河南省危险化学品企业安全检查表

河南省危险化学品企业安全检查表一、安全生产行政许可检查表企业名称：检查日期：年月日序号检查项目检查内容及方法检查结果检查依据1安全生产（经营）许可证检查证书原件，查看有效期、许可范围。《安全生产法》、《安全生产许可证条例》、《危险化学品安全管理条例》、《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》、《危险化学品经营许可证管理办法》、《危险化学品登记管理办法》和《河南省安全生产条例》、豫政〔2010〕29号、安监总管三〔2010〕186号文2管理人员资格证书主要负责人检查证书原件，查看有效期及再培训情况；检查任职文件，核对管理人员数量和培训人员数量是否一致。分管负责人安全机构负责人专职安全员3特种作业人员证书电工查看评价报告中确定人员数量与证书核对人员数量；抽查30%的证书查看有效期和复审情况；实地抽查10%的作业人员在岗情况焊工危险工艺作业人员特种设备操作人员4危险化学品登记情况查看评价报告中应登记的危险化学品情况及登记情况。5易制毒化学品备案情况查看评价报告中易制毒化学品及备案情况。《易制毒化学品管理条例》、《非药品类易制毒化学品生产经营许可办法》检查人员（签字）：企业安管部门负责人（签字）：二、安全管理机构建立和人员配备检查表企业名称：检查日期：年月日序号检查项目检查内容和方法检查结果检查依据1企业安全生产领导小组（或安委会）建立情况查成立文件及主要负责人是否为组长（主任）《安全生产法》、《危险化学品安全管理条例》、《河南省安全生产条例》、《关于规范河南省危险化学品生产经营单位从业人员基本条件的意见》、豫政〔2010〕29号文、安监总管三〔2010〕186号文2企业安全部门设立情况查成立文件，是否设置安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员3企业专职安全生产管理人员配备情况有关文件和实地人员核对，是否按2%比例配备（不得少于1人）4车间、工段、班（组）兼职安全管理人员配备情况查看统计资料和实地落实、兼职安全管理人员配备情况5安全生产管理人员素质和专业配备情况查安全生产管理人员档案，检查学历证书及资格证书6安全生产管理人员的政治和经济待遇情况查工资表、看安全生产管理人员与同岗位人员的福利待遇和政治待遇，是否落实政策性补贴检查人员（签字）：企业安管部门负责人（签字）：三、安全生产责任和程序体系（一）安全生产责任制体系建立检查表企业名称：检查日期：年月日序号检查项目检查内容和方法检查结果检查依据1主要负责人的责任查主要负责人岗位职责，看是否按《河南省安全生产条例》第十四条的内容制定《河南省安全生产条例》、豫政〔2010〕29号文、安监总管三〔2010〕186号文2安全管理机构及安全管理人员责任查分管负责人，安全生产管理机构负责人及各级安全管理人员的岗位职责是否符合《河南省安全生产条例》第十五条的规定3其它分管领导和相关职能部门安全生产责任（含党、政、工、团）查安全生产岗位职责，检查是否按照本部门的职责，在各自范围内对安全生产负责4车间、班（组）安全生产责任查安全生产岗位职责，检查是否落实基层安全管理责任和责任的层层量化5安全生产责任制体系查安全生产目标责任书的签订，检查是否实行安全生产会员参与、全员管理和“一岗双责”的规定；查安全生产目标责任书的签订，检查是否实行安全生产会员参与、全员管理和“一岗双责”的规定检查人员（签字）：企业安管部门负责人（签字）：（二）安全生产责任制落实和程序体系检查表企业名称：检查日期：年月日序号检查项目检查内容和方法检查结果检查依据1主要负责人安全责任落实情况查会议记录，检查是否定期召开会议，听取汇报、解决问题、保障安全投入情况等《河南省安全生产条例》、豫政〔2010〕29号文、安监总管三〔2010〕186号文2安全管理机构安全责任制落实情况查会议记录及相关资料，检查是否按照《河南省安全生产条例》第十五条规定开展工作3安全生产责任制监督检查情况查检查记录，看是否对各岗位人员的安全责任落实情况定期检查，查检查出的问题是否解决4安全生产责任制考核奖惩情况查考核记录和奖惩兑现、选拔任用情况，是否落实企业制定的考核奖惩制度5安全生产程序体系查程序文件制定和运作，抽查1-3个安全事件处理过程，是否做到PDCA要求的闭环管理检查人员（签字）：企业安管部门负责人（签字）：四、安全生产规章制度建立和落实检查表企业名称：检查日期：年月日序号检查项目检查内容与方法检查结果检查依据1安全生产例会制度1.查以企业正式文件发布的制度名录2.查各项制度、规程、规定有无与之相配套的执行程序文件3.各项制度内容是否全面、合适，是否经过专家评审4.每次抽查1-3个制度落实情况记录材料5.查制度和安全操作规程是否每3年进行评审和修订一次6.查制度的宣贯记录7.查奖惩记录是否按制度执行8.关键装置与重点部位管理制度要包含：防火防爆、防尘、防泄漏等内容安监总管三〔2010〕186号文2工艺管理制度3开停车管理制度4设备管理制度5电气和自动化控制管理制度6公用工程管理制度7施工与检维修安全规程8安全技术措施管理制度9变更管理制度10巡回检查管理制度11安全检查和隐患排查治理制度12干部值班制度13事故管理制度14厂区交通安全制度15重大危险源管理制度16关键装置与重点部位管理制度17危险化学品安全管理制度18劳动防护用品管理制度19安全教育培训制度20安全生产奖惩制度21危险有害因素辨识和风险评估制度22承包商管理制度23装置停产（用）、半停产（用）安全处置及管理规定24装置恢复生产（使用）安全处置指南检查人员（签字）：企业安管部门负责人（签字）：五、事故隐患排查治理检查表企业名称：检查日期：年月日序号检查项目检查内容与方法检查结果检查依据1隐患排查治理和监控机制查制度和隐患排查档案，看是否落实从主要负责人到全体员工的全面覆盖，全员参与的隐患排查豫政〔2010〕29号文、安监总管三〔2010〕186号文2隐患排查制度化、常态化查隐患排查档案，看是否每天、每个班（组）排查隐患3聘请专家排查隐患情况查聘请专家合同及排查隐患的登记整改情况4举报事故隐患奖励情况查制度中是否有鼓励举报的内容，举报方式是否公布，举报人员是否奖励5事故隐患分级登记建档和统计分析查事故隐患登记台账，看是否进行分级建档和定期分析原因6事故隐患整改“五到位”情况抽查1-3个事故隐患，查是否做到措施、责任、资金、时限和预案五落实7事故隐患报告情况查事故隐患排查治理情况和统计分析表是否报当地安监部门备案8一般事故隐患整改情况查事故隐患排查台账，看是否立即整改，整改率是否达到100%9重大事故隐患整改和监控情况查重大事故隐患治理方案是否按总局16号令第十五条的要求制定并落实10停产治理的事故隐患的管理查停产申请书、恢复生产报告、审查合格资料、事故隐患核销情况检查人员（签字）：企业安管部门负责人（签字）：六、安全生产操作规程检查表企业名称：检查日期：年月日序号检查内容与方法检查结果检查依据1是否根据危险化学品的生产工艺、技术、设备特点和原材料、辅助材料、产品的危险性编制岗位操作安全规程（安全操作法）。《中华人民共和国安全生产法》、《河南省安全管理条例》、安监总管三〔2010〕186号文2编制的岗位操作安全规程是否健全，有无遗漏岗位。3是否制订有生产装置正常开、停车和紧急停车安全规程。4编制的岗位操作安全规程是否符合有关安全技术标准。5企业是否以正式文件下发岗位操作安全规程，并在相应岗位上公示。6岗位安全操作规程是否每3年评审和修订一次，并在发生重大变更时及时修订。7是否组织相关管理人员、作业人员进行岗位安全操作规程的学习培训，确保有效贯彻执行。8现场抽查严格执行岗位操作安全规程的情况，是否有作业人员违反操作规程的现象。检查人员（签字）：企业安管部门负责人（签字）：七、培训情况检查表企业名称：检查日期：年月日序号检查项目检查内容及方法检查结果检查依据1安全培训制度、计划的制定及其实施的情况检查是否制定有安全培训管理制度和年度培训计划；查制度、计划、培训资金是否落实《生产经营单位安全培训规定》（总局令第3号）第三条、第二十三条；豫政〔2010〕29号文、安监总管三〔2010〕186号文2主要负责人、分管安全负责人和分管技术负责人的基本从业条件1.能认真履行法律、法规赋予的安全生产工作职责；无严重违反国家有关安全生产法律法规行为；若因未履行法定安全生产职责，导致发生生产安全事故，依法受刑事处罚或者撤职处分的，自刑罚执行完毕或者受处分之日起，五年内不得担任主要负责人。2.三年以上危险化学品相关行业从业经历。3.生产企业和大型国有经营单位主要负责人、分管安全负责人和分管技术负责人应具有大学专科以上学历，其中分管技术负责人具有化工或其相关专业大学专科以上学历，或者具有化工专业《生产经营单位安全培训规定》（总局令第3号）第四条、《关于下发关于规范河南省危险化学品生产经营单位从业人员基本条件的意见的通知》（豫安监管危化〔2009〕162号）、豫政〔2010〕29号文、安监总管三〔2010〕186号文中、高级技术职称；中小型经营单位主要负责人、分管安全负责人和分管技术负责人应具有中专以上学历，其中分管技术负责人具有化工或其相关专业中专以上学历，或者具有化工专业初级技术职称。4.主要负责人接受安全生产法律法规和危险化学品安全管理知识教育培训，经安全生产监督管理部门考核合格，取得危险化学品生产经营单位主要负责人安全资格证书；分管安全负责人接受上述培训考核，取得安全生产管理人员安全资格证书。3专职安全管理人员的基本从业条件及人员数量配备1.具有化工或相关专业大学中专以上学历；或者注册助理安全工程师以上执业资格证书；或者具有化工专业初级以上技术职称。2.两年以上危险化学品相关行业从业经历。3.接受安全生产法律法规和危险化学品安全管理知识教育培训，经安全生产监督管理部门考核合格，取得危险化学品生产经营单位安全管理人《生产经营单位安全培训规定》（总局令第3号）第四条、、《河南省安全生产条例》第十三条、安监总管三〔2010〕186号文员资格证书。4.按照不低于从业人员2%的比例配备专职安全生产管理人员，最低不得少于1人。4主要危险岗位作业人员的基本从业条件1.具有化工或相关专业中等职业教育以上学历，或者具有高中以上学历。2.依法接受国家规定的从业人员安全生产培训，参加本岗位有关工艺、设备、电气、仪表等岗位操作知识和操作技能的培训，通过考试，取得培训合格证书。《生产经营单位安全培训规定》（总局令第3号）第四条、《关于下发关于规范河南省危险化学品生产经营单位从业人员基本条件的意见的通知》（豫安监管危化〔2009〕162号）、安监总管三〔2010〕186号文5特种作业人员的基本从业条件1.年满18周岁，且不超过国家法定退休年龄；2.经社区或者县级以上医疗机构体检健康合格，并无妨碍从事相应特种作业的器质性心脏病、癫痫病、美尼尔氏症、眩晕症、癔病、震颤麻痹症、精神病、痴呆症以及其他疾病和生理缺陷；3.具备规定的文化程度；4.具备必要的安全技术知识与技能；《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》（总局令第30号）第四条、第五条、第二十一条；豫政〔2010〕29号文、安监总管三〔2010〕186号文5.取得《中华人民共和国特种作业操作证》；6.特种作业操作证每3年复审1次。6其它岗位作业人员基本从业条件1.具有初中以上学历。2.依法接受国家规定的从业人员安全生产培训。《生产经营单位安全培训规定》（总局令第3号）第四条、《关于下发关于规范河南省危险化学品生产经营单位从业人员基本条件的意见的通知》（豫安监管危化〔2009〕162号）7建立安全培训档案的情况检查从业人员安全培训档案《生产经营单位安全培训规定》（总局令第3号）第二十七条、豫政〔2010〕29号文、安监总管三〔2010〕186号文检查人员（签字）：企业安管部门负责人（签字）：八、作业场所现场安全管理检查表企业名称：检查日期：年月日序号检查项目检查内容与方法检查结果检查依据1安全警示标志设置情况。查在较大危险因素的作业场所和设施、设备上是否设置明