制程稽核作业流程

名称:制程稽核作业流程编号:818-QP-015日期:2004/8/7MFGIPQCPE/PTE/EE/ME/IQC/QE表单作业说明时效1.记下订单编号,成品料号,客户,业务,数量,品名规格,及特殊要求.生产排程2.检查此单是新工单或重工工单。3.对订单的相关要求,有没有另发文对此订单作要求1.2.BOM物料规格是否符合订单要求.3.如有代用料看是否有物料代用通知或联络单.作业指导书4.不同的地方有无发文说明﹐物料有无混料.1.作业员是否经过培训且有上岗证。个人静电防护装备抽查表2.检查,操作员有无静电防护(戴静电手套或静电环﹐静电材料是否放静电箱内)静电测试(1次/1天)3.检查所有的物料是否正确及有标示料号,是否摆放整齐。每天测试1次screwdriverchecklist4.电动起子有无扭力值校验及记录﹐是否在WI规定范围内﹔是否有WI及WI与所做机种是否相符。IPQCchecklist5.各A级材料条形码是否符合编码原则﹔测试设备是否经过校正。一周一次1.检查操作员的动作是否符合SOP﹐各A级材料条形码是否符合编码原则.2.检查操作员是否有静电防护..作业员是否经过培训且有上岗证3.检查物料是否正确及有标示..﹔测试设备是否经过校正首件检查表4.3检查良品与不良品是否有分开并有标示.,流程卡是否正确5.电动起子有无扭力值校验及记录﹐是否在WI规定范围内..IPQCchecklist6.检查首件报表记录项与BOM是否相符。7.检查目视员检验的标准是否为最新版本成品检验标准.8.检查各站作业员有无按首件报表进行检查﹑记录.9.于换机种﹑换工单﹑换线时进行首件确认。1.检查操作员的动作是否符合SOP.作业员是否经过培训且有上岗证.2.检查,操作员有无静电防护(戴静电手套或静电环﹐静电材料是否放静电箱内)3.检查良品与不良品是否有分开并有标示.检查所有的物料是否正确及有标示料号,是否摆放整齐4.电动起子有无扭力值校验及记录﹐是否在WI规定范围内﹔是否有WI及WI与所做机种是否相符。IPQCchecklist5.各A级材料条形码是否符合编码原则﹔测试设备是否经过校正。6.检查高压测试设定值是否按SOP.7.检查目视员检验的标准是否为最新版本成品检验标准.8.检查烧机的时间有无符合要求.维修的机台是否有独立管制,测试的电源是否经正确测试﹐软件版本是否正确..9.电动起子扭力IPQC校验﹕1次/1周﹔ESD检查﹕1次/1天并按周记录于报表内。核准﹕制作﹕叶爱明版本:A4审核﹕制程稽核作业流程开前线前核对FAI开线后稽核异常质量问题确认IPQC发行CAR问题的分析和调查纠正和预防措施产线重工重工的作业指导书生产线材料准备下一个工序NGNGYESNOYESYESYESNG