产品质量先期策划程序

有限公司企业标准Q/6DG13.701-2003产品质量先期策划程序2003-04-20发布2003-05-01实施有限公司发布Q/G6D13.702-2003产品质量先期策划程序第1页共15页产品质量先期策划程序1．目的本程序确定和制定确保产品使顾客满意所需的步骤，促进与所涉及的每一个人的联系，以确保所要求的步骤能按时完成，并引导资源，预防缺陷，降低成本，持续不断地改进，以最低的成本及时提供优质产品，使顾客满意。2．范围本程序适用于有限公司质量体系标准之汽车制造顾客的所有生产和/或服务所需的新产品或产品更改。3．引用文件Q/6DG13.401-2003《文件和资料控制程序》Q/6DG13.402-2003《质量记录控制程序》Q/6DG13.704-2003《顾客需求管理程序》Q/6DG13.705-2003《成本核算报价管理程序》Q/6DG13.706-2003《设计和开发控制程序》Q/6DG13.707-2003《设计失效模式及后果分析程序》Q/6DG13.708-2003《过程失效模式及后果分析程序》Q/6DG13.709-2003《生产件批准程序》Q/6DG13.713-2003《过程控制程序》Q/6DG13.716-2003《工装管理程序》Q/6DG13.714-2003《控制计划管理程序》Q/6DG13.717-2003《产品交付管理程序》Q/6DG13.718-2003《服务管理程序》Q/6DG13.723-2003《测量系统分析程序》Q/6DG13.724-2003《实验室管理程序》Q/6DG13.806-2003《统计过程控制程序》Q/6DG13.802-2003《顾客满意度管理程序》Q/6DG13.807-2003《检验和试验控制程序》Q/6DG13.812-2003《持续改进程序》4．术语和定义APQP：指AdvancedProductQualityPlanning（产品质量先期策划）的英文简称。4.2多方论证方法：指一组人为完成一项任务或活动而被咨询的活动。多方认证的方法是试图把所有相关的知识和技能集中考虑的进行决策的过程。特殊特性：指由顾客指定的产品和过程特性，包括显著影响政府法规和安全特性及显著影响顾客满意的产品和过程特性，和/或由公司通过产品和过程的了解选出的特性。小组可行性承诺：指由项目组对所做的设计能以可接受的成本，按时并以足够的数量Q/G6D13.702-2003产品质量先期策划程序第2页共15页被制造、装配、试验、包装和装运的承诺。产品保证计划：指产品质量计划的一部分，它是一种以预防为主的管理工具，涉及到产品设计、过程设计以及必要的应用软件设计。关键特性：影响国家、行业法规要求或产品功能安全性、环境保护等,包括需要特殊生产、装配、发运或的产品要求或参数。重要特性：对顾客有重要影响的产品、过程和实验要求。5．职责5.1项目组组建：技术部门主管。5.2项目组的批准和其小组组长之指派/任命：管理者代表。5.3项目组之工作计划制定及规定小组成员职责：项目组组长。5.4项目组之工作展开和实施及执行：项目组成员。5.5各阶段计划和执行工作之结果审查和评估：项目组。5.6各阶段计划和执行工作之结果核准：管理者代表。5.7各阶段计划和执行工作结果之对外（指顾客）联络窗口：市场开发部门。5.8项目组之职责：5.8.1确定顾客要求和需求及期望；5.8.2确定顾客—内部和外部；5.8.3确定小组成员每一部门代表方的角色和职责及工作；5.8.4确定过程所需的工艺文件和作业程序及方法；5.8.5新产品设计和/或开发全过程之各阶段工作审查；5.8.6对所提出来的设计、性能要求和制造过程评定其可行性；5.8.7产品开发过程中相关问题之澄清及解决；5.8.8确定产品成本、设计和/或开发进度、交付（提交）时间及其它必须考虑的限制条件；5.8.9决定所设计和/或开发及交付（提交）的产品是否需要顾客或分承包方协助。5.8.10特殊特性的开发和最终确定；5.8.11潜在失效模式及后果分析的开发和评审，包括采取降低潜在风险的措施；5.8.12控制计划的开发和评审。5.14产品质量先期策划工作由管理者代表领导和指挥。5.15第一阶段工作（计划和确定项目）：5.15.1确认新产品项目开发任务的来源、新产品制造可行性分析和评估、新产品开发申请、确定新产品项目开发的任务、组建项目组、编制新产品项目APQP开发计划、产品设计输入评审、确认设计目标、可靠性和质量目标、确定初始材料清单、初始过程流程图、产品和过程特殊特性的初始清单、制定产品保证计划等工作由研究所负责；5.15.2成本核算、产品报价由财务部和市场开发部门负责。5.15.3新产品合同评审由市场开发部门主导，相关部门协助完成。5.16第二阶段工作（产品设计和开发）：Q/G6D13.702-2003产品质量先期策划程序第3页共15页5.16.1制定DFMEA并对其进行分析、可制造和装配设计、制定样件控制计划、编制样件试制计划、样品试制、产品设计验证及评审、产品设计确认及评审、产品设计更改及评审、确定工程图样（产品图纸）、工程规范（标准）、制定材料规范（标准）、图样和规范的更改、确认产品和过程特殊特性、产品设计输出评审、小组可行性承诺等工作由研究所和项目组负责；5.16.2新设备、工装和设施要求的设计、制造、验证工作由研究所和技术管理部负责；5.16.3量具和试验设备要求的设计、制造、验证工作由质量部负责。5.17第三阶段工作（过程设计和开发）：5.17.1过程设计输入评审、过程设计输出评审、过程设计验证及评审、过程设计确认及评审、过程设计更改及评审等工作由项目组负责；5.17.2制定或向顾客索取包装标准之工作由研究所和市场开发部门负责；5.17.3产品/过程质量体系评审、制定过程流程图和车间平面布置图及特性矩阵图、制定PFMEA并对其进行分析、制定试生产控制计划、制定过程作业指导书和工艺卡、制定MSA分析计划、制定初始过程能力研究计划并对其进行研究和分析等工作由技术部门负责；5.17.4制定检验标准和检验规范（规程）工作由质检部门负责；5.17.5制定包装规范工作由技术部门和制造部负责；5.17.6试生产计划的工作安排由制造部负责。5.18第四阶段工作（产品和过程确定）：5.18.1试生产工作的实施和执行由制造部负责；5.18.2测量系统评价工作由质保部计量室负责；5.18.3初始过程能力研究、执行PPAP工作由技术部门和质保部及制造部负责；5.18.4制定生产控制计划、质量策划认定等工作由技术部门负责；5.18.5产品质量检验和试验、确认等工作由质检部门和理化室负责；5.18.6产品包装评价工作由制造部和技术部门及质保部负责。5.19第五阶段工作（反馈、评定和纠正措施）：5.19.1不断减少产品和过程变差工作由制造部、技术部门、质保部和相关单位负责；5.19.2促使顾客满意（包括顾客抱怨/投诉处理结果的回复）和与顾客进行沟通、协调、联络等工作由市场开发部门或项目组负责；5.19.3100%如期交货工作由制造部和市场开发部门负责。6.工作流程和内容Q/G6D13.702-2003产品质量先期策划程序第4页共15页工作流程图工作内容说明使用表单第一阶段：计划和确定项目6.1本公司产品质量先期策划的实施和执行分五个阶段,即:第一阶段-计划和确定项目；第二阶段-产品设计和开发；第三阶段-过程设计和开发；第四阶段-产品和过程确定；第五阶段-反馈、评定和纠正措施。6.2市场开发部门按照国家产品政策、顾客发展经营计划和营销战略及公司长远规划，及相关信息输入产品设计和开发来源。1.市场调查分析报告2.顾客采购订单3.公司高层下达的指示单NOYES6.3当确定有新产品项目设计和开发任务后，由市场开发部门负责索取新产品项目设计和开发的相关资料，对其进行新产品制造可行性和风险分析和评估,并将结果和数据记录于“新产品制造可行性报告”中。1.新产品制造可行性报告NOYES6.4技术部门负责组织相关部门/必要时邀请有关专家进行评审,呈报管理者代表、或总经理核准。1.新产品制造可行性报告NOYES6.5财务部同时对其进行成本核算报价,并将其数据和结果记录于“产品成核算报价表”。6.5.1对确定为开发的新产品项目之成本核算报价的具体工作由财务部门依《成本核算报价管理程序》进行作业。1.产品成本核算报价表。NOYES6.6财务部将成本核算报价表呈报公司领导核准。NOYES6.7由市场开发部门负责组织按照Q/6DG13.704《顾客需求管理程序》对新产品项目之顾客需求进行确认。1.合同订单评审表6.8市场开发部门在完成新产品制造可行性报告和新产品之顾客需求确认(即合同评审单)的同时填写“新产品项目开发申请单”。1.新产品项目开发申请单产品质量先期策划前期准备确定新产品设计和开发来源新产品制造可行性评估和风险分析核准与顾客沟通或放弃成本核算报价核准合同评审新产品项目开发设计和开发申请ＢＣＡQ/G6D13.702-2003产品质量先期策划程序第5页共15页NOYES6.9呈报公司领导核准。1.新产品项目开发申请单ＮＯ6.10研究所接到“新产品项目开发申请单后”应及时将所到的新产品项目开发的相关资料进行消化吸收,并确认开发的工作和任务。同时视需要组建由研究所、质保部、技术管理部、经理部、制造部、采购部等相关部门组成的项目组,报管理者代表或总经理核准。6.10.1为确定产品质量先期策划的顺利进行，对项目组成员由人力资源部或其它部门按照《人力资源管理程序》进行质量先期策划的培训,并保存培训的记录。1.项目组成员及职责表YESNONOYES6.11项目组根据所得到的关资料结合公司实际情况编制“新产品项目APQP开发计划”（计划的内容应包括开发的各项工作和任务、负责部门、负责人员、起始时间、预计完成日期、实际完成日期、所需建立和保存的资料等）,报组长审查，呈报公司领导核准。1.新产品项目APQP开发计划6.12项目组组长将“新产品项目APQP开发计划”分发各成员并按其执行。1.新产品项目APQP开发计划NO6.13项目组在编制“新产品项目开发AOQP计划”后,由研究所整理设计输入资料形成“设计开发任务书”，项目组长召集进行设计输入评审并将结果记录于“设计开发评审表”中。6.13.1产品设计输入评审的具体工作由项目组按《设计和开发控制程序》进行作业。1.设计开发任务书2.设计开发评审记录表YES6.14由项目组组长召集小组有关成员据项目的要求结合公司实际情况初步确定设计目标、可靠性目标和质量指标。A）顾客需要和期望可以是无安全问题和可维修性。B）可靠性基准是竞争者产品的可靠性、消费者的报告或在一设定时间内修理的频率；总的可靠性目标可用概率和置信度表示。C）质量目标应是基于持续改进的目标，如：零件/百万（PPM）、缺陷水平或废品降低率。1.新产品开发设计目标核准确定新产品项目设计和开发的工作和任务组建项目组核准编制新产品项目设计和开发计划核准新产品设计和开发计划发行产品设计输入评审A确定和设计目标/可靠性目标/质量目标DEＢＣQ/G6D13.702-2003产品质量先期策划程序第6页共15页NOYES6.15“新产品开发设计目标”经项目组审查后由项目组长核准，相关部门执行。1.新产品开发设计目标6.16技术部门应在产品/过程设想的基础上制定产品初始材料清单，报项目组审查，项目组组长核准。1.产品初始材料清单6.17技术部门应从初始材料清单和产品/过程设想中制定一份“初始过程流程图”,并将其呈报项目组审查,项目组组长核准.1.初始过程流程图6.18项目组组长组织人员通过对顾客需要和期望的分析制定一份产品和过程特殊特性的初始清单,记录于“产品和过程特殊特性”表中,报项目组长核准.（1）特殊的产品和过程特性由顾客确定，也可由公司根据产品和过程经验中选择出，产品和过程特殊特性的初始清单制定可从以下几个方面进行：A）基于顾客需要和期望分析的产品设想；B）、可靠性目标/要求的确定；C）、从预期的制造过程中确定的过程特殊特性；D）、