QC内部规章制度

？？？？科技有限公司QC工作规章制度第1页共19页制作：高祥松审核：高祥松批准：高祥松？？？科技有限公司QC内部规章制度？？？？科技有限公司QC工作规章制度第2页共19页前言此标准适用？？？科技有限公司QC内部检查活动，意在能够提升部门绩效，规范人员遵守各项规章制度，激励员工工作热情，提升员工工作效率，及有法可依本制度方针及目标：方针：遵守公司规章制度，减少产品批量、重大异常发生，减少客户投诉，持续改善制程品质目标：保证制程稳定，减少客户投诉指标：1.制程批量异常次数为零，2.无违反以下内容规章制度3.无客诉让我们一起努力，争创一流人才，给人生留下绚丽的篇章！？？？？科技有限公司QC工作规章制度第3页共19页目录一、工作纪律管理------------------------------------------------------第1页二、作业内容管理-----------------------------------------------------第1页三、异常管理-----------------------------------------------------------第6页四、变更管理------------------------------------------------------------第10页五、资产管理------------------------------------------------------------第11页六、5S管理--------------------------------------------------------------第12页七、奖惩制度------------------------------------------------------------第13页八、信息传达管理------------------------------------------------------第15页九、检查员培训管理---------------------------------------------------第15页十、附录：担当与管理担当------------------------------------------第19页一、工作纪律管理（一）、目的规范人员纪律，提升团队协作能力及部门形象？？？？科技有限公司QC工作规章制度第4页共19页（二）、适用范围QC全体人员（三）、纪律内容1、必须无条件服从管理人员工作安排,若有异议，执行后再反馈2、每日上午上班必须(特殊情况除外)8点30准时参加早会,3、所有请假（特殊情况除外，生病等）一天内必须提前一个工作日向组长申请，超过2天者必须提前5个工作日向组长申请，4、离岗时间小于15分钟（特殊情况除外）离岗时带离岗证，特殊情况向组长请示5、上班期间禁止玩手机、聊天、打瞌睡等做与工作无关的事6、用餐时间必须小于1H，特殊情况先向组长报告（四）、管理方案以上内容会在每二月绩效考核表里进行考评二、作业内容管理（一）、目的规定人员需完成工作内容，提高品质意识，规范作业程序，提升部门综合能力（二）、适用范围QC全体人员（三）、作业内容1、对象：QC所有人员（1）、必须按流程卡或文件作业及要求生产按标准文件作业（2）、按规定穿戴工衣等（3）、不准因个人因素导致工作效率下降或怠慢2、对象：检查员（1）、当站工序禁止发生批量异常（造成报废）（2）、如实准确填写相关品质报表，完成规定的抽检频率与抽检数量（3）、发生品异常必须及时如实报告给组长或以上人员（4）、交接班需将当班生产状况交接给对班人员，并在白板上写明重要事项（5）、限度样本收集与实施3、对象：组长（1）、检查员报表审核，确认工作任务是否完成？？？？科技有限公司QC工作规章制度第5页共19页（2）、检查员纪律管理，包括考勤及作业时间纪律（3）、现场5S确认管理，含检查员人身5S(着装等)，工作环境5S（4）、现场品质异常确认处理与进度跟进，按《异常反馈流程》与《异常处理方法》或其他文件处理（5）、报表数据整理分析（6）、客诉问题传达检查员，并检查对策是否实施及有效（7）、限度样本制作与签批4、助工或工程师（1）、各类文件表单的制作，异常履历等文件制作（2）、优化检查员作业方法，杜决异常被漏检（3）、客诉对策验证制作（4）、培训检查员专业知识，品质意识，作业方法，检查能力等（5）、限度样本制作（6）处理重大品质异常（7）、品质异常信息联络卡制作（8）、N=5数据异常处理，处理流程如下？？？？科技有限公司QC工作规章制度第6页共19页出货成绩书N=5原始数据电子档流程名称：数据处理流程流程编号:版本:A0流程负责人：QC经理测量时间为24H以内相关文件/记录流程处理时间N=5数据处理流程N=5预控制图Keepsample保留记录表OQC检查员每LOT取Keepsample保留数据在80%公差范围内3D测量员进行N=5测量数据keyin员对N=5数据录入预控制图OQC助工制作出货成绩书异常数据复测数据在80%公差范围内联络陈红霞确认数据在80%公差范围内数据keyin时间为拿到数据的24H以内异常确认时间为24H以内YNYYNN确认异常是否需制程改善联络汪洋确认联络责任部门改善维持现状确认异常是否需制程改善N=5数据处理流程YNNY联络金卫荣确认（四）、管理方案以上内容会在每二月绩效考核表里进行考评三、异常管理（一）、目的为明确发现品质异常时所应采取的措施，使问题得以迅速确实地解决，并防止其再发生，以保持品质的稳定。（二）、适用范围在制程中发现品质异常时。（三）、制程品质异常基准1.首件产品不良超出规格，或治工具用错2.抽检定点定位不良3.环境异常，如温湿度超出规格，微尘粒籽超出规格等4.尺寸（含数据类）超出规格，如油墨厚度，外形尺寸，剥离力，铜厚等5.功能性缺陷直接造成产品报废的或对功能性有隐患的不良,如孔破，补强漏贴，漏钻孔，甩金，未镀上金等（四）、异常处理流程及要点1、制程中发现品质异常，检查员应立即监控责任单位对异常品进行隔离，并填写异常处理单（不良改善通知书）通知PD,PE改善部门及向组长汇报2、填写异常处理单及反馈时需注意：？？？？科技有限公司QC工作规章制度第7页共19页(1)、检查员详细填写异常内容，如异常发生工序，时间，料号，批号，异常现象，不良率，生产状态等异常信息，如下表底纹字体产品/制程AK20288异常出现时间9:20异常出现地点9#成型异常描述及责任部门初步判定异常描述异常发生工序，时间，料号，批号，异常现象，不良率制定:张三审核：核准:初步责任部门判定：生产部PE部QC部行政部维修组其它(2)、反馈及处理异常流程如下A、QC首件/抽检异常反馈流程备注A级：当产品首件或批量不良不在规格范围内但又无法改善时，助工或工程师需反馈给QC经理B级：当首件NG或批量不良但经过改善可以生产时，组长需反馈给助工或工程师C级：当首件NG,重做后OK,批量异常在规格范围内时，检查员需反馈给组长B、QC异常处理方法首件/抽检检查继续生产OKNG首件NG，批量异常不在规格范围内反馈产线人员停产反馈QC组长检查OKNG反馈QC助工或工程师反馈给当站PE或RD改善检查OK继续生产反馈给QC经理继续生产检查NG继续生产NGOK？？？？科技有限公司QC工作规章制度第8页共19页·以上异常改善后的一批，检查员抽检首中末件各1张产品品质，有异常按异常反馈流程反馈QC检查NG检查员收集异常数据（发生时间，料号，批号，不良率等信息）反馈给组长产线改善后再生产继续生产NGOK组长确认异常品处理OK检查员检查NG组长按反馈流程处理组长对策标准化确认检查员对策实施确认结案NG追踪直至完成IQC检查OQC检查OK涉及IQC,组长将信息信息联络卡反馈给IQC组长以上人员组长将信息联络卡反馈给OQC组长以上人员组长对异常品及异常范围确认报废挽救续流报废续流组长对异常品及异常范围确认:a.同一设备生产的LOT，MODELb.同一时间段生产的LOT，MODELc.同一用此批材料的LOT，MODELd.异常品所在的位置分布确认组长跟踪异常品处理组长确认品质OKOKNGNG？？？？科技有限公司QC工作规章制度第9页共19页C、客诉处理流程D、制程发现不良QC处理手顺书（五）、异常跟进PD-FQCIPQCPD-制程PE/ME活动步骤流程处理时间相关文件及记录1.IPQC或自主检查员发现异常或不良2.检查员将异常或不良向组长或助工报告15min3.组长或助工确认异常或不良4.IPQC组长或助工将异常或不良整理成《信息卡》30min《信息卡》15min6.委托OQC进行异常信息的处理及传达15min8.批量异常（超过3个生产LOT）发行电子档30min《不良改善通知书》，PE回复发生原因及发生对策，PD回复流出原因及流出防止对策。3Day12.IPQC助工确认对策的有效性.14.制程别不良履历清单.流程名称：制程发现不良QC处理手顺书流程编号：IPQC-2012-001版本：AO流程负责人：QC经理5.IPQC组长或助工将不良或异常的《信息卡》，邮件联络FQC担当、FQC主管与制程PD与PE担当及PD/PE主管，OQC助工、组长及主管。OQC制程别不良履历清单7.FQC组长制作《机种别的不良履历》，交培训两班FQC检查员.9.制程PE/PD/QC，以PE为主导进行产生原因的调查并提出产生对策，PD进行对策实施，IPQC进行产生对策实施确认并进行抽检验证实施的验果。10.批量异常（超过3个生产LOT），IPQC助工需重新检讨检查方法是否需要调整。11.批量异常（超过3个生产LOT）,PD重新检讨检查方法并提出流出防止对策13.批量异常（超过3个生产LOT），OQC检查员进行加严抽检，《机种别的不良履历》电子档《不良改善通知书》发现重大或明显不良对两班检查员进行培训制作机种别不良履历将不良现象反馈给FQC与OQC制作不良信息卡各相关部门接收不良信息不良发生原因调查发生对策提出加严抽检对策实施协助不良发生原因调查协助发生及流出防止对策提出不良履历调查异常品或不良品隔离或报废流出防止对策提出对策效果验证结案再对策提出异常信息处理客诉不良信息不良现象信息反馈给检查员如何检查不良及标准确认对策是否实施及有效组长将客诉信息联络卡给检查员学习组长将标准（文件或限度样本卡）与检查方法给检查员学习并教育助工将标准及检查方法更新到标准文件里助工将对策更新到各工序客诉履历表打印给检查员，检查员确认对策实施状况及效果助工制作客诉对策验证报告，上传CWS系统签批组长确认检查员检查效果？？？？科技有限公司QC工作规章制度第10页共19页A、异常品处理：1.针对数量小（通常小于10PNL）的异常品由PD助理主管、PE工程师、QC担当共同确认，评价项目由PD/QC、PE担当共同决定，评价没有问题后，在生产流程卡上签字确认后，异常品流动。是否需要拆流动，根据问题的影响程度.2.针对数据量大（大于10PNL）的异常品，如果能够由PD助理主管、PE工程师、QC担当共同确认，评价项目由PD/QC、PE担当共同决定，评价没有问题后，在生产流程卡上签字确认后，异常品流动。如果不能决定的，由PD/QC/PE经理共同决定并在流程卡上签字后产品流动。3.针对异常品中超过金、镍厚度的规格的批量产品（超过10PNL），请提出特采申请，由PD/QC/PE经理会签，由营运GM、TQCGM审核后，产品流动。如果产品可以流动，产品需全数测量，并拆批流动，便于追溯。B、异常跟进1、组长跟进异常品处理进度2、组长跟进原因查找与对策确认，并验证对策后产品品质（六）、标准化助工追踪标准化文件制作，异常记录登记保存（七）、管理方案以上内容会在每二月绩效考核表里进行考评四、变更管理（一）、目的：对环境关联物质的变更因素进行管理和控制,确保变更后的产品符合客户品质需求（二）、适用范围从下料至出货所有工序的变更（三）、变更内容分