2017年度安全风险清单(正式版)

发生的可能性L暴露时间E事故后果C危险性D=L*E*C1火灾地面各要害场所，设备场所设备失火人员伤害Ⅳ167421、认真学习消防知识，能熟练使用消防器材。2、按时对消防器材进行检查，确保消防器材齐全完好，数量满足要求。机电科班组长2火灾机修车间各焊接场所和动火作业地点燃烧.窒息或中毒烧伤人员烧毁设备财产损失人员伤亡Ⅳ16742焊接场所周围有易燃物或受限空间作业，严格执行车间压力容器、动火作业环节施工安全管理规定。机修科班组长3瓦斯采掘工作面、各用风巷道风量不足，不能及时对瓦斯进行稀释，造成瓦斯超限、积聚微风、无风、瓦斯积聚Ⅳ1103301.按要求编制配风计划；2.测风员每旬进行一次风量测定；3.风量测定数据及时填写在测风牌板；4.测风员不定期对特殊地点风量进行测定,及时掌握井下风量情况。通风科班组长4瓦斯采掘工作面、采空区、瓦斯抽采巷道现场人员发现瓦斯异常未及时进行处理，造成瓦斯超限、积聚瓦斯超限事故Ⅳ167421.瓦斯员严格对被测地点瓦斯进行测定；2.发现瓦斯异常(超限,积聚),及时汇报调度及通风科管理人员；3.接到汇报，通风管理人员安排专人进行处理；4.处理结束进行汇报，并填写相关记录。通风科班组长5瓦斯采掘工作面电工误操作，使得风机反转，掘进工作面无风量，造成人员窒息，瓦斯超限、积聚瓦斯超限事故、人员窒息Ⅳ1215301.配电点电工要加强学习,熟练掌握操作技能和要领；2.操作要做到手指口述；3.瓦斯员,安全员对风机风筒进行检查；4.瓦斯员对掘进工作面瓦斯浓度进行测量；5.若瓦斯超限,汇报通风科管理人员,并进行处理。通风科班组长管控责任人山西阳城阳泰集团小西煤业有限公司2017年低级安全风险辨识评估清单风险评估序号风险类别风险点存在风险事故后果风险等级管控措施管控责任部门第1页，共26页6爆破采掘工作面1、人员未撤离爆破点，爆破伤人。2、设警距离不够，飞石崩伤。3、未按规定进行打眼、装药、封泥、连线与起爆，可能导致设备损坏人员伤亡设备损坏Ⅳ1140401、作业前撤离人员至安全地点。2、严格规程设置警戒距离确保安全。3、零星爆破作业时必须严格制定严格的安全技术措施。4、严格执行“一炮四检”和三人联锁放炮制度。通风科班组长7火工品地面火工品库房在火工品的日常管理中因巡查不到位，可能出现丢失、火灾Ⅳ167421、加强对火工品库房的安全巡查。2、保障各类监控设备正常运行。3、严格遵守岗位巡查，领退时做好领退记录。保卫科班组长8其它工作面及两巷超高段巷道超高段支架上方打木垛“刹顶”时未闭锁支架、关闭进液截止阀支架误动作，造成人员伤害Ⅳ12361.人员在支架上方打木垛“刹顶”时，必须由跟班队长亲自盯防，关闭所在支架的进液截止阀，并将相邻支架闭锁。1．跟班队长监督综采维修钳工打木垛“刹顶”前是否闭锁支架，关闭进液截止阀，发现不按要求作业，立即制止。2．安监员巡查中每发现一次不按要求执行的，对其进行相应的处理，并进行不少于8小时的培训。综采队班组长9顶板综采工作面未检查支架护帮板是否打到位支架护帮板未打开或未打到位，造成片帮伤人Ⅳ363541.液压支架工在拉完架后及时打开护帮板，并沿煤机前进方向超前1—3架收回护帮板。2.安监员每班验收，发现每有一处3-5架护帮板未打开，对责任人进行相应的处理。综采队班组长10顶板综采工作面液压支架工作面顶板不平、漏矸造成工作面漏矸堵塞系统，支架前梁不接顶Ⅳ6101601．顶、底板平整，无波浪起伏。2．机道梁端至煤壁顶板冒落高度不大于300mm。3．采煤机司机割煤过程中必须认真观察工作面的顶、底板，及时调整顶、底板，保证工作面平整。4．液压支架工拉架时，必须认真检查工作面顶板，发现梁端至煤壁顶板冒落高度大于300mm时，及时采取措施调整。综采队班组长第2页，共26页11顶板综采工作面未检查架前煤壁，煤壁片帮煤壁片帮、顶板破碎，漏顶、冒顶造成刮板输送机压死Ⅳ661361.采煤工作面必须及时支护，严禁空顶作业，所有支架必须架设牢固，并有防倒措施。2、工作面遇顶板、底板松软或破碎、过断层、过老空、过煤柱或冒顶区以及托伪顶开采是必须制定安全措施。3.工作面煤壁片帮严重，必须超前拉架，移架后护帮板必须护帮严实。跟班队长和当班班长，发现片帮严重必须要求在该段液压支架工超前拉架，移架后护帮板必须护帮严实。综采队班组长12机电综采工作面设备列车处乳化液泵故障乳化液泵内压力升高，未及时降压，造成人员伤害Ⅳ167421.乳化液泵站油箱蓄能器不漏液，安全阀、卸载阀动作压力符合规定。压力表准确可靠，误差不超过0.1Mpa。2．综采泵站司机在设备运转期间，至少每隔4小时检查一次乳化液泵的完好情况，发现问题及时向跟班队长汇报。3．责任人每天在上班后询问乳化液泵站的运转情况、故障处理情况及遗留问题，及时处理存在的故障。综采队班组长13机电综采工作面设备列车处移设备列车时，未安排专人看护电缆、液压管路损坏电缆、液压管路，伤害人员Ⅳ16318必须有专人看护电缆、液压管路，防止发生挂卡现象。拉移设备列车前，当班班长必须安排专人进行看护电缆、液压管路。综采队班组长14其他综采工作面单轨吊处拆卸单轨吊时，无人员监护人员高空掉落，造成伤害Ⅳ16742拆单轨吊时必须两人配合，人员用手动葫芦吊挂，一人监护。综采队班组长15其他综采工作面单轨吊处锚杆（锚索）强度不够，在单轨吊移动中，电缆掉落单轨吊掉落砸伤附近作业人员Ⅳ163181．绞车司机在启动绞车前必须检查锚杆的拉力，发现锚杆有窜出的必须立即进行加强支护。2．责任人应每天检查一次锚杆的拉力，发现锚杆窜出，必须立即处理。综采队班组长16机械综采工作面过构造段岩石硬度较大时，强行截割用采煤机强行截割损坏滚筒Ⅳ661361、发现岩石硬度较大时不得用煤机强行截割，采取放震动炮。2、及时检查截齿的磨损情况，严重或短缺要及时更换。综采队班组长17其他综采工作面刮板机、转载机刮板螺丝丢失、刮板链变形或接链环漏检、无检未能及时发现，造成掉刮板或刮板链断裂Ⅳ361181．机尾监护刮板输送机运行人员，发现刮板丢失或刮板链变形必须及时通知机头刮板输送机司机。2．综采维修钳工必须每天利用停机时间认真检查刮板、接链环和刮板链的运行情况，发现问题必须立即整改。综采队班组长第3页，共26页18瓦斯综采工作面及上下顺槽未及时清理煤尘煤尘浓度大，降低工作面可见度，增加安全隐患或引起煤尘爆炸Ⅳ6101601．煤尘连续长度不超过5m，厚度不得超过2mm。2．设备表面积尘必须及时清理。3.各岗位按照规定及时清理煤尘。综采队班组长19机电综采工作面及上下顺槽未及时清理浮煤浮煤多影响设备正常运转或者对设备造成损坏Ⅳ661361．清煤工必须及时清理架前大块煤矸及浮煤，保证大脚前无浮煤堆积。2．超前支护工必须将架前、架间浮煤清理干净。3.皮带清煤工必须将皮带底部浮煤清理干净。综采队班组长20机电综采工作面刮板运输机割煤过程中运输机弯曲段不符合要求损坏采煤机行走机构或电缆槽夹板Ⅳ661361．输送机垂直弯曲角度不大于3°。2．输送机的弯曲过渡段要平稳过渡，严禁出现急转弯。3．定期对液压支架工(推溜工)进行作业规程培训，让员工熟悉弯曲段小于规定对设备的危害性。4．液压支架工(推溜工)必须观察运输机弯曲段的长度，保证不小于18m。5．跟班队长监督检查工作面作业情况，发现运输机弯曲段长度不符合要求时，立即整改。综采队班组长21其它综采工作面采煤机处斜切进刀时煤机割煤速度过快损坏设备Ⅳ661361.在斜切入刀时，煤机速度不得超过3m/min。2．定期对采煤机司机进行作业规程培训，让其熟悉在斜切入刀时，速度过快对设备的危害性。3．采煤机司机观察运输机弯曲太大必须从新调整弯度，保证不小于18m。4．跟班队长监督检查工作面作业情况，发现煤机速度过快时，必须处理。综采队班组长22其它综采工作面液压支架人员站在两支架中间支架挤伤人员或落矸伤人Ⅳ661361.禁止人员在两支架间停留。推溜工推溜前清理移架范围内人员。综采队班组长第4页，共26页23机械伤害探水作业点1、液压管爆裂。2、站位不安全。3、水压过大拔出钻杆。4、加装钻杆时发生挤伤、擦伤、碰伤、压伤。5、衣袖卷入钻机转动部件。6、钻机安装地锚不牢固。受伤Ⅳ167421、经常检查各液压系统的完好性。2、严禁人员站在钻孔正后方进行操纵。3、更换钻杆时,防止高压水将钻具顶出伤人，关闭水阀门，先卸压后更换。4、加装钻杆配合协调，严格按操作规程作业。5、衣袖扎紧。6、钻机安装前，要清除浮煤、矸石,找平底板,打地锚,选择适当位置安放钻机，确保钻架牢固。防治水科班组长24机械伤害机修车间、设备检修地点打击、碰伤、扭伤人员受伤Ⅳ163181、机械设备检修时，应注意观察周围环境。2、按规定穿戴劳动防护用品。机电科、机修科班组长25机械伤害副立井罐笼挤伤、碰伤、扭伤人身伤害Ⅳ361181、乘罐人员必须服从把钩工指挥，有序入罐，严禁嬉戏打闹2、每次乘坐人数严禁超过规定运输队班组长26机械伤害洗衣房操作洗衣设备时发生机械伤害发生机械伤害造成人员伤亡Ⅳ16318严格按照洗衣机、烘干机操作说明及注意事项进行操作。后勤科班组长27运输架空乘人装置机头机尾转动部位可能伤害附近人员人身伤害Ⅳ137211.架空乘人装置安装必须符合设计要求。2.架空乘人装置乘坐人员必须学习《架空乘人装置乘人管理制度》经培训并考试合格，否则严禁乘坐。3.定期检查试验架空乘人装置限位保护等各种安全设施，确保其灵敏可靠。运输队班组长第5页，共26页28车辆伤害叉车铲车矿车叉车、铲车伤人矿车侧翻伤人人员伤亡Ⅳ167421、叉车、铲车必须由经特种车辆培训合格的人员实施操作2、所运输物品应叉、吊重心平稳，防止运输过程中滑动、摆动3、装料时必须站在安全的地方指挥，铲车装卸物料时，人要留出足够的安全距离4、用钢丝绳吊运矿车时，要找准车辆重心挂绳且钢丝绳要分布在罐耳两侧，以防在运输途中倾斜翻车，运送过程中人员要与车辆保持一定安全距离5、每次作业时，都要找好安全退路运输队班组长29车辆伤害井上下车场过风门处车辆挤伤、压伤人身伤害Ⅳ167421、推车时注意车辆前方有无行人2、同向推车时，保持安全车距3、推车过风门时应减速通过，过后随手关闭风门4、车场停车时，应在两头支设铁马运输队班组长30坠落井下各掘进工作面巷道顶部放线或调校激光造成人员受伤Ⅳ163181.高空作业时必须做好保护措施。2.加强现场的帮扶。地测科班组长31高处坠落高空作业管沟、坑槽作业。高空作业时发生坠落财产损失、人员伤亡Ⅳ167421、若发生高处坠落事故，应迅速将伤者移至安全地带。2、若伤者发生窒息，立即解开衣领，清除口鼻异物；如伤者出血，包扎伤口，有效止血。3、若伤者骨折、关节伤等立即固定；向调度室报告，送医院救治。机修科班组长32触电地面各要害场所，设备场所触电、损坏、火灾、伤人。触电伤人、烧毁设备、烧伤人员、财产损失。Ⅳ1315451.设备防护设施齐全、有效。2.严格按作业程序操作，正确使用各种工具仪表。3.设备保护灵敏可靠，符合要求。4.设备接地良好，每班对设备进行检查,发现异常及时处理并汇报。5.按规定使用仪器仪表。机电科班组长33触电地面各机电设备场所雨水侵入机电设备设备损坏人员伤亡Ⅳ11771、所有机电场所需有充足的防水沙袋。2、保持所有排洪沟排水畅通。3、雨前、雨中、雨后加强检查并及时清理。4、加强建筑物防漏措施。5、供电场所避免接入供水管道。机电科班组长第6页，共26页34泄漏综采乳化泵站及各液压管路。1、液压管路泄漏，导致设备不能正常运转。2、管路崩裂伤人。人员伤亡设备损坏Ⅳ163181、液管、气管连接处必须使用合格的连接装置，严禁使用铁丝代替。2、经常对管线的连接装置进行检查。综采队班组长35物体打击井下巷道处理“跑、冒、滴、漏”时，管路崩开伤人。受伤Ⅳ167421、检修管路段阀门上挂“禁止打开阀门牌”。2、先卸压、确认无压安全后、再松动螺丝。3、按管路吊挂标准实行“一管双吊”。4、管路高空维修作业时，要系好安全带，脚手架必须牢固可靠。防治水科班组长36高温地面各要害场所，设备场