控制计划检查表

山东海龙博莱特化纤有限责任公司控制计划检查表制定部门：技术中心制定日期：2015年1月14日BLT/QR-JS-017产品名称锦湖芳纶复合帘子布规格/型号Aramid1500D/1P+Ny1260D/1p-25E顾客零件编号/问题是否所要求的措施/意见负责部门/负责人完成日期1在制定控制计划时是否使用了第6章所述的控制计划方法论？是CFT2015.1.142为了便于选择产品/过程特殊特性，是否明确了所有已知的顾客关注的事项？是CFT2015.1.143控制计划中是否包括了所有的产品/过程特殊特性？是CFT2015.1.144制定控制计划时是否使用了SFMEA、DFMEA和PFMEA？是CFT2015.1.145是否已明确需检验的材料规范？是CFT2015.1.146控制计划中是否明确从进货（材料/零部件）到制造/装配（包括包装）的全过程？是CFT2015.1.147是否已涉及工程性能试验要求？否CFT2015.1.148是否具备如控制计划所要求的量具和试验设备？是CFT2015.1.149如要求，顾客是否已批准控制计划？否CFT2015.1.1410公司和顾客之间的测量方法是否一致？是CFT2015.1.14核准审查制表