GP-5Training(090608)GM供应商质量监控培训教材

GP-5SGMConfidential1SDEModule2009.062009.06.08SupplierQualityProcessesandSupplierQualityProcessesandMeasurementsProcedureMeasurementsProcedureGeneralProcedureGeneralProcedureGPGP--55PR&RSGMTS-060-0032.012008.04.25CSSGMPD-SQD-0092.082008.10.10GP-5SGMConfidential2SDEModule2009.06开始生产潜在供应商评审先期计划和预防零件生命期时间线全球采购改进会议质量研讨会二级受控发运一级受控发运供应商质量监控流程(GP-5)绩效监控持续改进(GP-8)问题解决全球供应商质量改进程序全球供应商质量改进程序GP-5程序是供应商质量改进程序的一部分选点决定先期产品质量策划(APQP)样件批准(GP-11)预生产会议生产件审批(PPAP)按节拍生产(GP-9)早期生产遏制(GP-12)GP-5SGMConfidential3SDEModule2009.06GP-5程序定义了下列各项的过程、角色、责任和要求GPGP--55程序程序u(PR&R)问题的报告和解决u受控发运（CS1/CS2）u停止新业务SGM要求GP5流程在EP系统操作，供应商必须要有专人回复PR&R和CS1/CS2GP-5SGMConfidential4SDEModule2009.06问题报告与解决PR&R（ProblemReport&Resolution)PR&R是沟通解决供应商质量问题的一种手段PR&R是一种学习经验教训的过程什么是什么是PR&RPR&RGP-5SGMConfidential5SDEModule2009.06PR&RPR&R的类型的类型nn质量质量QualityPR&RQualityPR&Rnn顾客顾客满意满意((抱怨抱怨))CustomerSatisfactionPR&RCustomerSatisfactionPR&Rnn间接间接IndirectPR&RIndirectPR&Rnn包装包装PackagingPR&RPackagingPR&Rnn发运发运ShippingPR&RShippingPR&Rnn供方发布供方发布SupplierSupplier--InitiatedPR&RInitiatedPR&Rnn工程工程EngineeringPR&REngineeringPR&RGP-5SGMConfidential6SDEModule2009.06适用于已确认是由供应商引起的不合格问题的报告和解决。可导致质量PR&R的不合格情况包括:质量质量PR&RPR&R其它功能金相试验标签涂装焊接尺寸外形质量GP-5SGMConfidential7SDEModule2009.06质量质量PR&RPR&Rn采购部供应商质量与开发科供应商质量工程师SQE为质量PR&R的发布者。负责将在生产现场/launch/售后/出口发生的供应商质量问题确认后，经过专业组经理批准，向供应商发出PR&R，同时对纠正措施进行跟踪和验证。nConsignment供应商可以针对SGM提供其一级零件的质量问题，填写相关质量问题记录。由主管该一级零件的SQE确认及专业组经理批准后，发布相关PR&R，同时通知主管该Consignment供应商的SQE。GP-5SGMConfidential8SDEModule2009.06例：质量质量PR&RPR&R－问题描述－问题描述n零件号n供应商n状态n问题出现次数n问题描述及验证（附照片）n问题类型n问题发现地n制造基地n零件描述n数量等等GP-5SGMConfidential9SDEModule2009.06数量的记录质量质量PR&RPR&R准确记录三个数量可疑数检查数已发现不合格数估算出总的不合格数已发现不合格数检查数×可疑数GP-5SGMConfidential10SDEModule2009.06发布前应判定为供方责任q应用相关资源判别q及时电话通知和临时措施q供方参与问题分析q提供样件，证据和相关信息质量质量PR&RPR&R－责任的验证－责任的验证GP-5SGMConfidential11SDEModule2009.06质量质量PR&RPR&R－更正－更正nn发现错误要及时更正发现错误要及时更正nn在在PR&RPR&R进程中可随时更新进程中可随时更新nn在供方有异议时，应做相关的调查，如果属实，应更正错误在供方有异议时，应做相关的调查，如果属实，应更正错误nn向向SQSQ管理层报告管理层报告nn供方可对供方可对PR&RPR&R提出异议提出异议nn供方应提供相关证据供方应提供相关证据nn在在PR&RPR&R发布后的发布后的1515天内提出天内提出nn如果供方与发布人不能统一意见，可向如果供方与发布人不能统一意见，可向SQSQ经理进一步经理进一步申述申述供方SQEGP-5SGMConfidential12SDEModule2009.06Ø供方在可疑产品发运后，要及时通知顾客(供方发布PR&R）Ø供方在接到通知后应提供包含下列信息的初步答复（国产件1个工作日内、进口件2个工作日内完成）质量质量PR&RPR&R－－对供方的要求一对供方的要求一如果一个工作日内没能收到供应商的最初响应，客户会发布“顾客满意PR&R”。GP-5SGMConfidential13SDEModule2009.06质量质量PR&RPR&R－－对供方的要求一对供方的要求一★在SGM处立即采取遏制措施：返工或分拣。★在供应商处立即采取遏制措施用于防止更多不合格零件或物料的发运。包括数据收集和分析。初步答复内容GP-5SGMConfidential14SDEModule2009.06★供应商必须分析整条物料链来识别和处理在客户所在地或正运往客户所在地的所有可疑物料。质量质量PR&RPR&R－－对供方的要求一对供方的要求一初步答复内容第三方库存(SGM安全库存区、应急物料等)SGM中转库供应商供应商在途在途GP-5SGMConfidential15SDEModule2009.06质量质量PR&RPR&R－－对供方的要求一对供方的要求一★下次合格零件或物料的发运日期。供应商必须考虑到合格物料的发运日期，保证所有客户工厂收到合格的零件或物料。★对断点后的合格零件或物料的标记/标识。★提供上述信息的供应商代表的姓名、职位和电话号码。初步答复内容GP-5SGMConfidential16SDEModule2009.06供方在接到通知后应提供包含下列信息的最终答复(15天内完成）★已采取的遏制措施★评估遏制措施有效的方法★问题的根本原因（通过Red-X、DOE等质量工具以及3×5个为什么分析方法确定根本原因）★纠正和预防措施（防错）★长期措施的实施步骤质量质量PR&RPR&R－－对供方的要求二对供方的要求二最终答复内容GP-5SGMConfidential17SDEModule2009.06质量质量PR&RPR&R－－对供方的要求二对供方的要求二★措施责任人的联系方法★评估长期措施有效性的方法★对解决方案的制度化，包括对类似的过程和产品的纠正★文件修改记录（包括涉及黑匣子的相关更改内容）★如果问题是二级供应商造成的，对处理的相关情况进行记录★供应商“质量缺陷警示卡”－放置相应工位最终答复内容GP-5SGMConfidential18SDEModule2009.06对于每个PR&R，在解决问题，寻找造成质量问题的根本原因时，应针对以下每一问题进行3×5个为什么分析直至找到根本原因。质量质量PR&RPR&R－问题解决－问题解决q为什么制造过程没有预防缺陷（问题产生的原因）？q为什么质量过程没有检查出缺陷（问题未被发现的原因）？q为什么策划/体系没有反映出缺陷（问题最初没被预见的原因）？GP-5SGMConfidential19SDEModule2009.06nn哪些分析不可以哪些分析不可以nn人员意识差人员意识差nn人员培训未到位人员培训未到位nn…………质量质量PR&RPR&R－问题解决－问题解决nn哪些分析可以哪些分析可以1.为什么机器人停工了？机器人的保险丝烧断了。2.为什么保险丝被烧断了？线路过载。3.为什么线路会过载？轴承间相互坏损且卡住了。4.为什么会出现轴承间相互坏损？轴承未得到适度润滑。5.为什么轴承未得到适度润滑？机器人的油泵未输送足够的润滑油。6.为什么油泵未输送足够的润滑油？油泵的进油口被金属屑堵塞了。7.为什么油泵的进油口被金属屑堵塞？油泵的进油口未安装过滤器。主观原因客观原因3×5个为什么分析GP-5SGMConfidential20SDEModule2009.06Ø对于现场的质量问题，在24小时内发出PR&R；Ø在PR&R未关闭期间，SQE应监控：质量质量PR&RPR&R－－对对SQESQE的要求的要求★跟踪零件断点日期，验证断点的有效性；★短期措施的有效实施；★根本原因的分析和验证（包括适当的质量工具的应用）；★长期措施有效性和实施状态；★现场的质量表现；★文件的评审和更新；GP-5SGMConfidential21SDEModule2009.06★在供应商纠正措施更改生效后，跟踪并验证结果，验证其确实有效后，在PR&R上签署关闭意见，由主管供应商的质量经理批准；★定期（一般每月一次）评估15天未提交最终回复或者连续6个月未关闭的PR&R；★对严重问题或重复发生的问题达到受控发运标准的，发布受控发运。质量质量PR&RPR&R－－对对SQESQE的要求的要求GP-5SGMConfidential22SDEModule2009.06顾客顾客满意满意((抱怨抱怨))PR&RPR&R适用于已确认由供应商行动或未行动引起的任何其它不符合项（不包括报价或其它商务问题，可以同零件号无关）。适用于但非局限于：适用于但非局限于：ØØ关于数据或信息的沟通需求关于数据或信息的沟通需求ØØ响应不及时或未遵守节点要求（如响应不及时或未遵守节点要求（如APQPAPQP项目管理）项目管理）ØØ程序上的要求程序上的要求ØØ承诺的纠正措施未实施或实施不良承诺的纠正措施未实施或实施不良GP-5SGMConfidential23SDEModule2009.06间接间接PR&RPR&R间接PR&R适用于已确认是SGM认可并负责管理的检具、模具等非直接产品供应商引起的不合格问题，包括由于该类供应商不符合事先交付承诺而导致计划任务不能完成等。该类PR&R由SGM供应商质量TM-SQE发布。Ø非直接产品质量问题Ø不符合事先交付承诺而导致计划任务不能完成Ø严重影响APQP项目进度Ø造成生产性零件大量报废Ø生产性零件供应商集中投诉Ø……GP-5SGMConfidential24SDEModule2009.06◆包装箱保护不够导致部件或材料损坏◆包装箱不适应交通工具保护不够导致部件或材料损坏◆包装箱的设计和制造保护不够导致部件或材料损坏◆包装箱损坏导致部件或材料损坏◆托板的不匹配导致部件或材料损坏◆部件没有按要求包装未导致零件损坏或未影响零件出售的包装上的不合格应以包装PR&R的格式发布包装包装PR&RPR&RGP-5SGMConfidential25SDEModule2009.06Ø没有按时间要求发运Ø证明文件不符合。例如：丢失了装船文件或不全Ø由承运人造成的不符Ø供方的装运提前通知的在线传递计算机系统出问题Ø额外的运费。例如：预付,协调,额外费用发运发运PR&RPR&R当客户查实供应商造成发运或与日程安排有关的不一致时，应发布发运PR&R。GP-5SGMConfidential26SDEModule2009.06供方发布供方发布PR&RPR&RØ如果在SGM发现问题前供方通知了SGM可能的不符合问题，那么这个PR&R就被称作“供方发布的PR&R”Ø如果零配件或原料没有到达或影响SGM的生产过程,不需要PR&RØ如果可疑的原料已经进入SGM的的正常物流