02质量记录控制程序

山东凤凰城发展有限公司程序文件质量记录控制程序Q/FHC.CX.02-2002版本：A第0次修改第1页共2页1目的对质量记录的标识、贮存、保护、检索和处置进行控制，以便为工程、服务符合规定要求和质量管理体系有效运行提供依据，以及为质量跟踪、质量改进提供分析依据。2范围适用于山东凤凰成发展有限公司质量管理体系运行过程中形成的任何媒体形式的工程、服务和体系运行记录及供方质量记录的控制。3职责3.1质量工作小组负责质量记录的编号和备案，并建立质量记录控制清单。3.2各职能部门负责责任范围内质量记录表式的编制、记录的填写、收集、保管和使用。3.3档案室负责需存档的质量记录的建档和保管。4工作程序4.1质量记录表式的编制4.1.1质量记录表式由责任部门编制，部门负责人审批。4.1.2各责任部门将部门负责人审签的记录表式报质量工作小组备案、编号，并列入《质量记录控制清单》。4.1.3质量记录的保存期限在《质量记录控制清单》中予以注明。4.2质量记录的填写由使用部门或人员填写，填写时应：a)及时、清晰、完整、真实、不得有空项；应填写的栏目未填写，需注明原因；b)已填写的质量记录不能随意涂改，填写过程中因填写有误需涂改时，涂改人在原文字上划双横线，并在涂改处签字。4.3质量记录日常管理4.3.1经质量工作小组备案编号的记录表式由责任部门印发、使用和控制。4.3.2质量记录（包括来自供方的质量记录）由责任部门负责收集、山东凤凰城发展有限公司程序文件质量记录控制程序Q/FHC.CX.02-2002版本：A第0次修改第2页共2页整理和分析利用。4.3.3质量记录保存期限质量记录由编制部门规定保存期限，使用部门建立质量记录清单。4.3.4质量记录保存a)质量记录保管部门应根据质量记录保存期限对质量记录予以保存，包括对质量记录定期收集、整理、分类保存。超过保存期限的，经部门负责人批准后销毁，并记录。b)所有保管质量记录的部门，要对质量记录的保存提供适宜的环境，防止损坏、丢失。c)规划设计、拆迁、施工、营销中形成的质量记录需存档的，按《档案管理规定》执行。4.3.5质量记录借阅、复制借阅、复制质量记录时，应由保管部门负责人批准，并进行登记。需到档案室查阅的，按《档案管理规定》执行。有合同要求时，在商定期内质量记录可以向对方提供。5相关文件5.1《文件控制程序》5.2《文件分类及编号规定》5.3《档案管理规定》6质量记录6.1《质量记录控制清单》FHC.JL.008质量记录控制清单部门：第页序号质量记录名称统一编号保存期限保存部门备注