01质量手册(Q1第九版)

有限公司APISpecQ1-9th质量手册文件编号：LX/QM-2013生效时间：2013年07月06日版本号：A/修改次数0页码：第1页共40页质量手册（依据APISpecQ1-2013标准编写）文件编号：LX/QM-2013发行版本：A/0编制：审核人：批准人:受控状态：发布实施日期：2013年07月06日目录有限公司APISpecQ1-9th质量手册文件编号：LX/QM-2013生效时间：2013年07月06日版本号：A/修改次数0页码：第2页共40页0.1颁布令0.2授权书0.3概况0.4组织机构图0.5质量管理体系职能分配表0.6质量方针、目标1、范围2、规范性引用标准3、术语、定义和缩写3.1术语和定义3.2缩写4、质量管理体系要求4.1质量管理体系4.2管理职责4.3组织能力4.4文件要求4.5记录的控制5、产品实现5.1合同评审5.2策划5.3风险评估和管理5.4设计和开发5.5应急策划5.6采购5.7生产及其服务的提供5.7.1生产及其服务提供的控制5.7.2产品质量计划5.7.3标识和可追溯性5.7.4产品检验/试验状态5.7.5顾客所提供的财产有限公司APISpecQ1-9th质量手册文件编号：LX/QM-2013生效时间：2013年07月06日版本号：A/修改次数0页码：第3页共40页5.7.6产品防护5.7.7检验和试验5.7.8设备维护5.8监视和测量设备的控制5.9产品放行5.10不合格品控制5.11变更管理6、质量管理体系监视、测量、分析和改进6.1总则6.2监视、测量和改进6.2.1顾客满意度6.2.2内部审核6.2.3过程评价6.3数据分析6.4改进6.4.1总则6.4.2纠正措施6.4.3预防措施（潜在不合格过程的控制）6.5管理评审附录A：API会标使用的管理附录B：质量手册的管理附表：1）文件修改控制页2）程序文件清单有限公司APISpecQ1-9th质量手册文件编号：LX/QM-2013生效时间：2013年07月06日版本号：A/修改次数0页码：第4页共40页0.1发布令本公司为强化管理，不断满足顾客的要求和期望，以及适用的法律法规要求，并实现质量管理体系的持续改进，依据APISpecQ1-2013《石油和天然气工业质量纲要规范》标准编制本质量手册。本手册结合本公司实际，依据标准要求，对《石油和天然气工业质量纲要规范》进行了整体描述，阐明公司质量方针、质量目标、过程顺序和相互作用，包含或引用程序文件。本手册是描述本公司质量管理体系的文件，是全体员工应当遵守的法规性文件，是规范员工质量活动的行为准则，也是对外向顾客、社会和有关组织证实本公司有能力稳定地提供满足顾客和达到规定要求的产品的文件，现予发布实施。总经理：2013年07月06日0.2授权书为确保质量管理体系的持续有效运行，我授权本公司王明业先生为管理者代表，负责：1）本公司质量管理体系所需的过程得到识别建立、实施和保持；2）定期向最高管理者报告质量管理体系的绩效和任何改进的需求；3）采取使不符合的发生可能性降到最低的措施；4）确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识；5）并负责与管理体系有关事宜的外部联络。授权技术质量部负责管理体系运行的日常管理工作。我作为公司的最高管理者，对有限公司生产的产品质量负法律责任。总经理：2013年07月06日有限公司APISpecQ1-9th质量手册文件编号：LX/QM-2013生效时间：2013年07月06日版本号：A/修改次数0页码：第5页共40页0.3企业概况有限公司是以石油机械制造和机械设备维修为主的综合性油田服务企业，本公司设备先进、工艺精湛、检测手段完备，服务意识强；有能力立足于油田，全心全意为油田提供最专业的产品和最满意的服务。本企业始建于2005年，占地12.3万平方米，建筑面积5500平方米，总资产3000万元，技术实力雄厚。本企业主要产品有：油管接箍的制造、油管螺纹加工，以及油管、抽油杆、抽油泵维修与服务。自本公司建立之初，公司就开始学习贯彻9000系列标准，本《质量手册》是依据APISpecQ1-2007增补版《石油、石化和天然气工业质量纲要规范》、GB/T19001-2008idtISO9001:2008《质量管理体系要求》标准，结合本公司实际编制的。本手册阐述了企业的质量方针并规定了质量管理体系，适用于本企业油管接箍的制造、油管螺纹加工等过程。本手册对内是企业质量管理的法规，对外是质量保证和质量管理体系有效运行的证实文件。地址：电话：传真：有限公司APISpecQ1-9th质量手册文件编号：LX/QM-2013生效时间：2013年07月06日版本号：A/修改次数0页码：第6页共40页0.4公司质量管理体系组织结构图总经理生产部销售部办公室管理者代表技术质量部仓库车间采购有限公司APISpecQ1-9th质量手册文件编号：LX/QM-2013生效时间：2013年07月06日版本号：A/修改次数0页码：第7页共40页0.5质量管理体系职能分配表要求总经理管代办公室技术质量部生产部销售部车间库房4质量管理体系要求4.1.2质量方针▲▲△▲△△△△4.1.3质量目标△▲△▲△△△△4.1.4策划△▲△▲△△△△4.1.5.1内部沟通△△▲△△△△△4.1.5.2外部沟通△△△△△▲△△4.2管理职责▲▲▲△△△△△4.2.2职责和权限△△▲△△△△△4.2.3管理者代表▲△△△△△△△4.3组织能力▲▲△△△△△△4.3.1资源提供▲▲△△△△△△4.3.2人力资源△△▲△△△△△4.3.3工作环境△△△△▲△▲▲4.4文件要求△▲△△△△△△4.4.1质量手册▲▲△▲△△△△4.4.2程序文件△▲△▲△△△△4.4.3文件的控制▲▲△▲△△△△4.4.4产品实现中外来文件△△△▲△△△△4.5记录控制△△△▲△△△△5产品实现▲▲5.1合同评审▲△△△△▲△△5.1.2要求的确定△△△△△▲△△5.1.3要求的评审△△△△△▲△△5.2策划△△△▲△△△△5.3风险评估和管理▲▲△▲△△△△5.4设计和开发5.5应急策划△△△▲△△△△5.6.1采购的控制△△△△▲△△△有限公司APISpecQ1-9th质量手册文件编号：LX/QM-2013生效时间：2013年07月06日版本号：A/修改次数0页码：第8页共40页质量管理体系职能分配表（续）要求总经理管代办公室技术质量部生产部销售部车间库房5.6.2采购信息△△△△▲△△△5.6.3采购产品及其服务的验证△△△▲△△△△5.7.1生产及其服务提供的控制▲▲△▲▲▲△△5.7.2产品质量计划▲▲△▲△△△△5.7.3标识和可追溯性△▲△▲▲△▲▲5.7.4产品检验/试验状态△△△▲△△△△5.7.5顾客所提供的财产△△△△△▲△△5.7.6产品防护△△△△△△▲▲5.7.7检验和试验△△△▲△△△△5.7.8设备维护△△△△▲△▲△5.8监视和测量设备控制▲▲△▲△△△△5.9产品放行△△△▲△△△△5.10不合格品控制△△△▲△△△△5.11变更管理△△△▲△△△△6监视、测量分析和改进▲▲△▲△△△△6.2.1顾客满意度△△△△△▲△△6.2.2内部审核△△△▲△△△△6.2.3过程评价△△△▲△△△△6.3数据分析△△△▲△△△△6.4改进▲▲6.4.2纠正措施△△△▲△△△△6.4.3预防措施△△△▲△△△△6.5管理评审▲▲△▲△△△△7会标大纲△△△▲△△△△注：“▲”代表主要职责，“△”代表相关职责有限公司APISpecQ1-9th质量手册文件编号：LX/QM-2013生效时间：2013年07月06日版本号：A/修改次数0页码：第9页共40页0.6质量方针、质量目标本公司的质量方针是：管理科学严格、技术先进可靠、体系持续改进，永为顾客满意。本公司总的质量目标是：1．油套管螺纹一次检验合格率≥93%；接箍一次检验合格率≥92%；2.顾客满意度≥90%；3.发现问题纠正率100%；4.顾客验收合格率100%；5.合同兑现率100%。总经理：2013年07月06日有限公司APISpecQ1-9th质量手册文件编号：LX/QM-2013生效时间：2013年07月06日版本号：A/修改次数0页码：第10页共40页1范围1总则本手册依据APISpecQ1-2013《石油和天然气工业质量纲要规范》标准并结合本公司的实际规定了的质量管理体系，以：a）证实本公司有能力稳定地提供满足顾客和达到规定要求的产品，本手册界定的产品范围为：本公司油套管的螺纹加工、接箍的制造和销售；b)通过体系的有效应用，增强顾客满意。2应用a)本手册规定的要求适用于公司向顾客提供各类套管和油管的修复服务以及接箍生产，包括套管和油管的螺纹加工、接箍的制造、销售和服务全过程。b)本公司的产品不涉及设计和开发，故删减标准中5.4和5.7.1.2条款，不影响顾客的需求。2规范性引用标准在本手册出版时，所引用的标准其版本均为有效。办公室负责审核更新使用的标准最新版本的可能性。下列标准为本公司建立体系和认证产品的主要标准：ISO9000：2005《质量管理体系基础和术语》APISpecQ1-2013《石油和天然气工业质量纲要规范》APISpec5CT-2012《油管和套管规范》APISpec5B-2008《螺纹加工规范》3术语、定义和缩写3.1术语和定义本手册采用APISpecQ1-2013《石油和天然气工业质量纲要规范》和ISO9000：2005《质量管理体系基础和术语》中使用的术语和定义。3.2公司自定义：3.2.1组织：指本公司，即有限公司。3.2.2部门负责人：总经理指定的负责人。3.3缩写3.3.1BJ：有限公司简称缩写。有限公司APISpecQ1-9th质量手册文件编号：LX/QM-2013生效时间：2013年07月06日版本号：A/修改次数0页码：第11页共40页4质量管理体系4.1质量管理体系4.1.1总则组织应按APISpecQ1-2013《石油和天然气行业制造类组织质量纲要规范》的要求建立质量管理体系，形成文件，加以实施和保持。本质量管理体系覆盖提供给石油和天然气工业使用的所有产品为：油套管的螺纹加工、接箍的制造和销售。本组织能够测量质量管理体系有效性并加以改进，使之符合本规范的要求。4.1.2质量方针经最高管理者授权的管理者确定对质量的承诺所形成的方针，将其形成文件，并经最高管理者批准。组织的最高管理者应评审质量方针，以确保其适宜于组织，并为制定质量目标提供基础框架。质量目标在组织内所有相关职能和层次上得到沟通、理解、实施和保持。质量方针应包括对满足要求和持续改进质量管理体系有效性的承诺。4.1.3质量目标经最高管理者授权的管理者应确保在组织的相关职能和层次上建立质量目标，质量目标包括满足产品和顾客要求所需的内容。质量目标应是可测量的，并与质量方针保持一致。总经理负责组织、技术质量部实施在相关职能和相应层次上建立质量目标，对质量目标的实现情况进行测量，由技术质量部负责组织检查和考核。质量目标应在规定期限内可以达到。4.1.4策划4.1.4.1管理者代表应确保：a)确定所有质量管理体系过程运行和控制所需的准则和方法，对其进行管理使其发挥作用；b)对质量管理体系进行策划，以满足本规范的要求。4.1.4.2总经理要关注依据质量目标和质量管理体系总的要求，对质量管理体系进行策划，由管理者代表组织制定质量管理体系文件，包括Q1标准的5.2要求一并策划，并形成《管理-质量计划》。4.1.4.3支持性文件：《质量管理体系策划控制程序》4.1.5沟通4.1.5.1内部沟通4.1.5.1.1管理者代表应确保在组织内建立适当的沟通过程，并确保对质量管理体系的有效性进行内部沟通。内部沟通应考虑：有限公司APISpecQ1-9th质量手册文件编号：LX/QM-2013生效时间：2013年07月06日版本号：A/修改次数0页码：第12页共40页a)在组织内相关职能和层次上，对满足顾客要求、法律法规要求和其他适当要求的重要性进行沟通；b)在组织内相关层次和职能