BCA-MA42-01-01质量手册

QualityManual质量手册文件编号：BCA-MA4.2-01-01版本：01编编写：BillLin日期：2009-03-20审核：TomSong日期：2009-03-20批准：TomSong日期：2009-03-20生效日期：2009-04-01宝马格（中国）工程机械有限公司D:\temp\1563523471142.doc1/26颁布令公司贯彻实施ISO9001:2008标准以证实公司有能力稳定地提供满足顾客和适用法律法规要求的产品。通过质量管理体系的有效实施，包括持续改进质量管理体系的过程，以及保证符合顾客与适用的法律法规要求，从而增强顾客满意。《质量手册》是公司质量管理体系的法规性文件，是指导公司建立、实施、保持、持续改进质量管理体系的纲领和行动准则。今予以颁布实施，公司全体员工必须遵照执行。公司总经理：宋功成2009年3月23日D:\temp\1563523471142.doc2/260.1目录章节标题0.1目录0.2公司简介0.3质量手册说明1.0质量管理体系目的2.0质量方针3.0质量管理体系范围4.0质量管理体系5.0管理职责6.0资源管理7.0产品实现8.0测量、分析和改进附录A2008/2009年度质量目标附录B产品实现过程图附录C组织机构图附录D程序文件清单附录E管理者代表任命书宝马格(中国)工程机械有限公司BCA-MA4.2-01-01D:\temp\1563523471142.doc3/260.2公司简介BOMAG（宝马格）是一家世界领先、规模最大的压路机专业制造商，提供用于土壤、沥青和垃圾填埋场的压实设备以及稳定土路搅拌机和沥青路面现场冷再生机。BOMAG于1957年成立于德国，至今已拥有2000名遍布世界各地的员工，19个产品大类，6个位于德国的分公司，8个海外分公司，1个位于新加坡的销售办事处以及500个遍布120个国家的销售代理商。到2006年，BOMAG集团的销售额共达到6.5亿欧元。BOMAG的压实机械可用于从场地、交通路面到水库的建设，同时也为不同规模的垃圾填埋以及用于修补已损坏的沥青路面和维护道路稳定提供专用设备。为配合压路机的作业，BOMAG公司开发研制了世界领先的许多智能化测量及管理系统，以控制压实的作业过程和作业结果，为各种道路提供有效的保护。宝马格（中国）工程机械有限公司为BOMAG设在中国的子公司，负责在中国生产制造符合宝马格设计要求的压实机械。BOMAG通过提供多元优质的产品组合及服务，不断满足了全球客户差异化的市场需求！宝马格(中国)全称：宝马格（中国）工程机械有限公司法人代表：MartinOchotta公司地址：上海市工业综合开发区环城西路2808号注册资本：14，500，000RMB占地面积：43，000M2经营范围：压路机产品的制造和销售总经理：宋功成员工数：105人（截至2009年3月）电话：[phone]传真：[phone]宝马格(中国)工程机械有限公司BCA-MA4.2-01-01D:\temp\1563523471142.doc4/260.3质量手册说明1）本手册对宝马格（中国）工程机械有限公司的质量管理体系的范围、相关职责权限和运作要求等做出了规定。2）本手册适用于宝马格（中国）工程机械有限公司的各职能部门和生产场所的质量管理。3）质量手册的管理a．质量手册的编制与修订本手册的编制、审核、批准与修订按《文件管理程序》执行。公司质量部负责按《文件管理程序》对质量手册进行归口管理和控制。b．质量手册的发放控制质量手册的正本由质量部负责归档，其副本分为“受控”和“非受控”两种，手册“受控”本的发放控制按《文件管理程序》执行。“非受控”本的发放由使用部门提出申请，经部门经理签署，管理者代表审批后方可发放，同时质量部进行登记，但不做修订、更换等控制。4）质量手册的解释权归管理者代表或其授权人。1.0质量管理体系目的公司依据ISO9001:2008标准，结合公司实际，建立并实施质量管理体系，以达到以下目的：1）证实公司有能力稳定地提供满足顾客和适用法律法规要求的产品。2）通过质量管理体系的有效实施，包括持续改进质量管理体系的过程以及保证符合顾客与适用的法律法规要求，从而增强顾客满意。2.0质量方针和质量目标2.1质量方针我公司的质量方针是：作为全球压实机械的先驱，质量是我们企业文化的一部分。我们始终追求通过提供顶级质量的压实产品，以期满足并超越客户的期望。我们承诺关注细节，加强对整个供应链的管理控制并持续进行过程改善。2.2质量目标（见附录A）3.0质量管理体系范围3.1公司质量管理体系依据以下标准：1）ISO9001:2005质量管理体系——基础和术语；宝马格(中国)工程机械有限公司BCA-MA4.2-01-01D:\temp\1563523471142.doc5/262）ISO9001:2008质量管理体系——要求。3.2质量管理体系范围：3.2.1公司质量管理体系的范围为压路机产品的制造和销售。3.2.2删减说明：公司上述压实机械产品的设计由宝马格德国总部负责，本公司根据设计的技术要求策划和实施产品制造。为此，本质量管理体系不包含产品的设计和开发，在引用ISO9001:2008标准时删减了标准第7章之7.3款“设计和开发”的要求内容，此删减不会影响公司产品质量以及本公司对顾客的承诺和相关的法律法规的要求。特此说明。3.3公司质量管理体系过程见图1。3.4公司质量管理体系组织机构见附录B。3.5公司产品实现过程见附录C。3.6公司质量管理体系过程中的产品实现的主要运作程序见附录D。宝马格(中国)工程机械有限公司BCA-MA4.2-01-01D:\temp\1563523471142.doc6/264.0质量管理体系4.1总要求4.1.1公司根据ISO9001:2008标准要求建立质量管理体系，形成文件，加以实施和保持，并持续改进其有效性。公司通过建立质量管理体系：a)确定质量管理体系所需的过程及其在组织中的应用，这些过程包括与管理活动、资源提供、产品实现和测量有关的过程；b)确定这些过程的顺序、相互作用和接口关系；c)确定为确保这些过程有效运作和控制所需的准则和方法，；；d)确保可以获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运作和监视；e)监视、测量和分析这些过程；f)实施必要的措施，以实现对这些过程所策划的结果和对这些过程的持续改进；4.1.2公司按ISO9001:2008标准要求，通过识别、确定、监控、测量分析等对过程进行管理管理这些过程。公司的质量管理过程见3.3节。4.1.3针对所外包的任何影响产品符合性的过程，公司通过本质量管理体系对其实施控制，参见7.4节。4.2文件要求4.2.1公司质量管理体系文件包括：a.质量手册，质量方针和质量目标；b.程序文件；c.作业指导文件，包括质量目标实施方案、职位描述、管理规定及各类操作规程等；d.质量记录（各类作业记录表单）。（公司质量管理体系的主要程序见附录D《程序文件清单》）4.2.2质量手册1）质量手册阐述了公司的质量方针、质量目标，并概述了公司质量管理体系要求和控制原则，是本公司长期遵循的纲领性文件；2）公司质量手册由管理者代表负责编写，公司总经理负责审核和批准颁布。3）质量手册内容包括：a．质量方针；b．质量管理体系范围，包括删减部分细节和理由；宝马格(中国)工程机械有限公司BCA-MA4.2-01-01D:\temp\1563523471142.doc7/26c．建立的质量管理体系文件化程序或引用的文件化程序；d．质量管理体系过程间相互关系描述。4）质量手册的管理详见手册0.3节和《文件管理程序》。4.2.3文件控制公司制定并实施《文件管理程序》，以确保：a.文件发布前得到批准，以确保文件是充分与适宜的；b.必要时对文件评审与更新，并再次批准；c.文件的更改和现行修订状态得到标识；d.在使用处可获得有关版本的适用文件；e.文件保持清晰，易于识别；f.外来文件得到识别，并控制其分放；g.防止作废文件的非预期使用，若因任何原因而保留作废文件时对这些文件进行适当的标识。4.2.4记录的控制1）必须保存相关记录以证明达到规定的产品和过程的要求且质量管理体系运行有效。2）公司质量记录的填写、标识、收集、编目、归档、贮存、防护、检索、保存期限和处置由各职能部门按《记录管理程序》进行控制，以提供符合要求和质量管理体系有效运行的证据。3）所有质量记录应字迹清晰，易于识别，保管方式应便于存取和检索。质量记录贮存的场地应适宜，如必要时干燥、通风、防磁、防光等，以防止记录的变质、丢失或损坏。注:：形成文件a.BCB-QM4.2-01《文件管理程序》b.BCB-QM4.2-02《记录管理程序》宝马格(中国)工程机械有限公司BCA-MA4.2-01-01D:\temp\1563523471142.doc8/265.0管理职责5.1管理承诺5.1.1公司致力于营造一个有质量意识，满足客户要求的公司环境，建立、实施、保持并持续改进质量管理体系，制定质量方针及质量目标，并通过体系的有效运行达到并争取超越客户的期望。5.1.2在质量管理体系的建立、实施、保持和改进中，本公司坚持以下原则，并通过PDCA循环完善和发展质量管理体系：以客户为关注焦点，领导重视，全员参与，过程方法，管理系统方法，基于事实的决策方法，持续改进，与供方的互利关系。5.1.3总经理通过以下活动对其建立、实施、保持及持续改进质量管理体系有效性的承诺提供证据：a）采取培训、宣传或会议等方式向公司全体员工及时传达满足顾客和法律法规要求的重要性；b）制定适合公司发展方向的质量方针；c）确定质量目标；d）进行管理评审，识别改进机会并作出决策；e）确保资源的获得（包括人、财、物、时间等）。5.2以顾客为中心5.2.1公司总经理承诺以顾客满意为目标，不断提高全员的质量意识，确保顾客的要求得到确定和满足。5.2.2首先，充分理解“以客户为关注焦点”这一质量管理原则的重要性，并贯穿在整个管理活动中，鼓励所有员工，在任何情况下将得到的涉及产品质量、公司服务水平和市场变化的信息向公司管理层报告。5.2.3其次，各阶层充分理解客户的需要和期望。通过顾客沟通、订单评审等活动来识别客户的需要和期望，并由此转化为公司的实施要求，经过产品实现和测量等过程来达到客户的要求，最终使客户满意。5.3质量方针5.3.1本公司质量方针见2.0节。宝马格(中国)工程机械有限公司BCA-MA4.2-01-01D:\temp\1563523471142.doc9/265.3.2总经理负责制定质量方针并确保质量方针：1）与组织的宗旨相适应；2）包含对符合要求和持续改进质量管理体系有效性的承诺；3）提供制定和评审质量目标的框架；4）在公司内得到沟通和理解；5）在持续适宜性方面得到评审。5.3.3质量方针由总经理制定，并以正式文件形式发布，纳入本手册，其他人无权修改质量方针。5.3.4总经理确保采用培训、宣传、会议和目标分解等方法，在全公司内贯彻和执行公司质量方针，并利用管理评审对质量方针进行评价，当组织内外环境发生变化，本公司的质量方针不能适应变化时，则重新制定或修订质量方针。5.4策划5.4.1质量目标a)质量目标是对质量方针的展开，也是公司各职能和层次上所追求并加以实现的主要工作目标。质量目标是公司质量方针的具体落实，也是评价公司质量管理体系有效性的重要判定指标。b)建立公司的质量目标是总经理的职责。总经理负责按质量方针的框架组织制定质量目标，并分解到公司各部门，形成各部门的工作目标。总经理应确保公司内相关职能和层次上所建立的质量目标与质量方针相一致。c)质量目标应经总经理批准发布。d)本公司的质量目标见《公司质量目标》（见附录A）。e)质量目标应是可测量的。各职能部门定期收集相关的质量记录提交给质量部，质量部进行统计并上报总经理，总经理将结果与设定的目标进行比较，找出差距和原因以便实现持续改进。5.4.2质量管理体系策划a