QM-001质量手册

宁波长晟电子科技有限公司文件编号NCC/QM-001修订号A/0质量手册日期2014.03.25页码1of47质量手册分发号接受部门分发号接受部门分发号接受部门01总经理04质管部07生产部02管代05开发部08供销部03企管部06模具制造部09其他受控印章分发号编制：审核：批准：宁波长晟电子科技有限公司文件编号NCC/QM-001修订号A/0质量手册日期2014.03.25页码2of47目录章节标题页码1目录2-22修改控制3-33总经理声明4-44概述5-85质量管理体系文件和控制8-96管理职责9-137资源管理13-148产品实现14-249测量、分析和改进25-3010质量体系程序清单31-3111质量管理体系过程定位图32-3412质量体系要求对照表34-3913顾客代表任命书40-4014附件一、过程关系定位图41-4115附件二、过程关联图（COP与MP/SP之间的关系）42-4216附件三、过程与文件关联图43-4317附件四、过程与部门关联图44-4418附件五、过程导向评估表45-47宁波长晟电子科技有限公司文件编号NCC/QM-001修订号A/0质量手册日期2014.03.25页码3of47修改控制修改号修改章节页次修改方式修改人日期060401质量手册全部内容整本换版A/0-A/1吴昊06.4.1080903总经理声明3换页姚慧华08.1.3090925质量手册全部内容ISO/TS16949:2009整本换版B/0高红岩09.9.25宁波长晟电子科技有限公司文件编号NCC/QM-001修订号A/0质量手册日期2014.03.25页码4of47总经理声明宁波长晟电子科技有限公司的《质量手册》根据《ISO/TS169493nd国际汽车工业质量体系要求》(ISO/TS16949:2009)以及本公司的实际情况编制，并符合国家的有关法律、法规和各项政策的规定。本公司全体员工必须严格执行本《质量手册》和其它质量管理体系文件的规定，确保质量管理体系、质量、技术和成本的持续改进。并负有以下的责任：1.积极参与质量管理体系的各项活动，在自己的工作中贯彻质量方针，为实现公司的质量目标，持续改进质量管理体系的有效性以及产品质量和过程能力而努力；2.以顾客为中心，满足顾客要求，提高顾客满意度；3.严格执行纪律，防止一切与质量管理体系要求不一致的情况发生；4.本公司鼓励并支持员工的创新精神。员工发现的有关质量管理体系的任何改进机会和其它问题应及时通过规定的渠道向公司提出；为了确保按照ISO/TS169493nd的要求建立、实施、维护并持续改进质量管理体系，特任命：高红岩同志为公司管理者代表，按照ISO/TS169493nd和本手册的要求进行工作。本《质量手册》从2009年03月25日起正式实施。总经理：2014年03月25日概述宁波长晟电子科技有限公司文件编号NCC/QM-001修订号A/0质量手册日期2014.03.25页码5of471.手册简介本《质量手册》是本公司质量管理体系的第一级文件，它阐明了本公司的质量方针和质量管理体系的范围，并在本质量手册的第三章，从五个方面对应于《ISO/TS169493nd国际汽车工业质量体系要求》的条款，描述了满足ISO/TS169493nd的途径和职责。每节均有一个方针性说明，并引用了质量管理体系所需的全部过程。这些过程之间的相互作用以“过程定位图”的方式说明，便于参阅。2.公司概况宁波长晟电子科技有限公司座落于东海之滨的宁波市慈溪市逍林镇逍林大道1997号，风景秀丽、交通便捷，。公司占地面积5000平方米，注册资本150万元，年营业额:500万-1000万人民币，拥有员工50人，其中工程技术人员10人，下设6个部门。公司依托多年的行业经验和先进技术，致力于非标自动化设备与专用工装、检、治具的设计和制造。以“保证质量，提升效率，降低成本”做为企业发展的指导理念，与客户一起对产品设计和生产过程进行持续改善，最终达到双赢的效果。公司以汽车零部件与消费电子配件行业为主，并立足于此，研发出一系列专用设备，工装，已成功为SGM、VW、Nissan、Ford、Autoliv、北京现代、起亚、上汽、神龙、联合电子等汽车企业产品配套。同时公司也应广大其行业客户序曲研发各种专业自动化设备，其中多项已经获得国家专利。您的需求是我们的机会，希望与您合作，一起成长，共同开创美好未来！3.范围与应用a)产品描述：塑料件（通风窗，出风口总成，油杯总成，风道，发动机护盖，变速换挡操纵机构）的生产。b)本质量手册适用于以上产品的公司内部质量管理和对外部的质量保证；本手册满足或超出ISO/TS169493nd版的全部要求。c)删减及说明：本公司无产品设计和开发责任，删减7.3.2.1和7.3.3.1内容。d)地址及联系：宁波永成双海汽车部件制造有限公司浙江省宁波市宁海西店工业区315613宁波长晟电子科技有限公司文件编号NCC/QM-001修订号A/0质量手册日期2014.03.25页码6of47电话：[phone].组织结构图宁波长晟电子科技有限公司组织机构图5.质量方针和质量目标质量方针全员参与，精雕细琢，持续改善，顾客信赖■我们的理想成为国内一流的汽车内外饰功能件开发以及制造供应商■我们的使命●技术科技是企业第一生产力，永成引进国内外先进技术，培养技术专业人才，增强开发能力，为企业的发展提供源动力。●质量以质量求生存，完善质量体系，减少过程偏差，提高供应链综合质量。●成本通过持续减少浪费、提高生产效率、优化流程来获得优越的财务成就，以回馈我们的顾客、员工和股东。●服务提高服务意识和水平，提供领先的服务。●管理引进先进管理理念、运用科学的管理方法、把握机会，快速拓总经理常务副总经理管理者代表财务管理人力资源塑胶项目五金项目实验室体系管理品质管理后勤保障企管部质管部开发部模具制造部模具设计模具制造装配车间生产技术塑料车间生产部供销部销售管理采购管理质量检验质量统计技术档案供销文员生产统计文档管理副总经理仓库管理制造三部质管部宁波长晟电子科技有限公司文件编号NCC/QM-001修订号A/0质量手册日期2014.03.25页码7of47展，铸就一流专业企业。●专业建立成熟的产品开发平台，达到专业水准。●制造商市场可以没有企业，但企业不能没有市场，切入市场变化之要求，保证主机厂市场的前提下，积极发展售后市场。■我们的价值●创新是企业快速成长的动力之一，而企业的创新来自于员工的创新意识和学习能力。我们将要求每位员工养成努力学习知识、积极进取、不断提高自身水平，鼓励员工勇于创新、敢于创新。创新将使我们赶上时代步伐，与时代共舞。●诚信利人就是利己，亏人就是亏己，我们将以诚信经营，在信任、尊重、合作和相互理解的基础上建立关系。●团结我们要求每位员工增进同事友爱、营造团队氛围、互相支持理解，自觉融入群体，只有团结一致，才能发挥整体合力。●全员参与每一位员工都是品管员，保证产品质量是每一位员工的责任，全面遵循ISO/TS16949质量管理体系。●追求卓越着力打造汽车部件产业，力争成为国内一流的专业汽车底盘零部件制造商我们将竭力提供最卓越的产品，遵行最高专业和诚信原则，承诺提高领先服务，致力于持续改进满足客户之需要，并以与客户、员工与时并进为目标。质量目标：见《业务计划》6.术语与定义本质量手册的术语直接引用《ISO/TS16949国际汽车工业质量体系要求》所用术语和《GB/T19001－2008idtISO9001:2008质量管理体系基础和术语》中的术语；专用术语定义如下：外协外购件：按本公司产品要求和过程要求，由本公司委托其它组织完成的加工品；外委过程：按本公司的要求，由本公司委托其它组织完成的制造过程；外来文件：与质量管理体系有关的外来文件，如标准、法律、法规、技术规范、与质量体系运行有关的支持手册等等；工装模具：工艺、模具装备，包括模具、工具、夹具、夹辅具、焊辅具、工位器具和专用量检具等；设备：用于加工零部件和总成组装的直接生产设备；设施：提供水、电、气、通讯等辅助设备、运输工具、IT设施。工具：刀具、焊枪、焊钳、电极、气动电动工具、磨具磨料等，不包括维修用工具；模具供应商：分为二个类别：a)原材料、外协外购件和包装宁波长晟电子科技有限公司文件编号NCC/QM-001修订号A/0质量手册日期2014.03.25页码8of47b)外委加工方特殊特性：指关键特性和重要特性。注塑工艺以及其他过程参数对产品特性产生重要影响的过程是本公司生产的特殊特性过程。关键特性：影响安全、法规和环境的产品特性和制造过程参数，用“●”表示。当客户有规定符号时，应该按客户规定符号。重要特性：影响匹配、功能、性能和后续加工产品特性和制造过程参数，用“○”表示。当客户有规定符号时，应该按客户规定符号。缩写：QM：质量手册QP：程序文件GW：作业文件RC：记录质量管理体系描述4.0质量管理体系文件和控制4.1.质量管理体系的文件要求和批准授权所有职能人员根据ISO/TS169493nd的要求，以质量手册、程序文件、作业指导书和表单记录四个等级的方式，建立、文件化、实施、维护和持续改进质量管理体系。a)质量手册包括了质量方针和质量目标的书面声明，确定了质量管理体系的范围、满足ISO/TS169493nd的要求和职责、识别了质量管理体系所有的过程和过程之间的相互关系；质量手册应由公司进行评审，总经理批准b)程序文件是对质量体系策划过程中确定的过程和程序的描述，包括公司选用外部过程，规定了这些过程和程序在本公司的应用，确保有效运行和控制的准则和方法；由相关部门经理及相关的程序责任人共同进行评审，并由管理代表批准；c)作业指导书，包括图纸、标准、规范、作业规范、守则等，应由部门负责人进行评审和批准(管理性文件由总经理批准)；d)表单（记录格式）应由质管部会同相关部门进行评审，质管部经理批准。e)各部门对各自负责的程序和流程及其业绩负责，有责任统计有关流程业绩指标，以监视、测量和分析这些过程。f)公司将通过会议及管理评审等，监督及推动这些过程的持续改进。4.2文件控制质量管理体系所要求的文件必须予以控制。由质管部和开发部根据《文件控制程序》（QP-M0701）的要求，由各部门根据《记录控制程序》（QP–M0801）宁波长晟电子科技有限公司文件编号NCC/QM-001修订号A/0质量手册日期2014.03.25页码9of47的规定，负责控制，以确保：a)建立文件总清单，以便对文件的建立、修改、评审、批准、分发、回收、归档及处置进行管理。并满足识别文件的变更和现行修订状态的需要；本公司的质量体系文件在签发之前应得到授权人员的评审和批准；b)文件保持清晰并易于识别；c)外来文件按管理类和技术类分别由企管部和开发部进行管理；外来文件在本公司部分引用时，应给予本公司的文件号，并说明引用的范围；d)文件批准人确定文件发放对象，受控文件的当前版本应在所有相关场所可得；e)失效文件应由文件发放部门负责收回；f)任何保留作为参考或法律目的的失效文件应由文件发放部门进行适当的标识；g)任何申请更改的文件皆应以批准原件时同样的方式进行评审和批准，并建立更改记录。4.2.1开发部必须保证按顾客要求的时间安排及时评审、发放和实施所有顾客工程标准/规范及其更改。及时评审尽快进行，不应超过两个工作周。工程规范的更改应保存在生产中实施日期的记录，同时必须对文件进行更新。4.3记录的控制所有与质量相关的人员必须建立和维护各类记录，以提供符合要求和质量管理体系有效运行的证据。记录人必须确保记录清晰、易于识别和利用。各部门确定专/兼职人员负责依据《记录控制程序》(QP–M0801)的要求，标识、编码、收集、归档、检索、借阅、复制、存储、保护、保留和处置质量记录，以确保：a)所有在质量体系文件中确定的质量记录都得到正确处理，包括来自供应商的质量记录；b)能方便地找到有关质量体系运行有效性的证据；c)当需要将记录作为资源加以利用时，不致失实；d)符合法律法规的要求；e)当顾客对