工程项目现场检查管理办法

工程项目现场检查管理办法工程项目现场检查管理办法（试运行稿）1.目的使项目的工程质量符合国家有关规范、技术标准及达到合同要求，保证工程质量处于受控状态，强化检查工作的制度化，便于公司全面了解项目的质量情况，确保工程建设顺利进行。2.适用范围适用于本公司开发和代管代建的所有项目在施工过程中的工程管理检查。3.术语及定义3.1项目检查的主要内容：工程质量、安全、文明施工、进度，上次检查的整改落实情况，合作单位的合同履约情况，文档资料管理情况。3.2检查周期：工程部监督监理公司每周四下午组织各专业工程师、监理单位、总分包单位对项目进行检查；工程部每月月末参加公司组织的联合检查。3.3联合检查小组：3.3.1每月下旬分管工程领导组织各部门经理、副经理参加的联合检查小组对项目进行全面检查；参加部门：分管领导、工程部、成本部、设计部、营销部、监理单位、总分包单位。3.3.2每个季度末组织由公司总经理、分管领导及各部门经理、副经理、监理单位、总分包单位参加的联合检查小组对项目进行全面检查。3.4检查问题的整改：每次检查结束后立即在现场召开会议，就检查中所发现的问题会同监理对各施工单位进行整改安排，并明确整改完成时限，专业工程师会同监理跟踪监督，下次检查时复查整改结果。3.5《项目检查月报》编制：工程部根据部门日常检查情况及联合小组检查情况于每月初对上月检查问题及整改情况进行汇总，编制《项目检查月报》，经分管领导审批后，抄报公司总经理。4.工作程序4.1项目检查的组织4.1.1每周的检查由工程部经理监督监理总监/总监代表组织，提前做好检查计划，检1/9山东阳光朗乡置业有限公司工程项目现场检查管理办法查发现的问题现场开会要求监理安排各责任单位进行整改，并将当天检查记录存档，下次检查时复查。工程部各专业工程师、总监及各监理工程师、总分包单位项目经理、技术负责人、安全负责人全程参加。4.1.2每月的联合检查由分管工程领导监督工程部、项目总监组织，工程部联合成本部、设计部、销售等部门对拟检查的项目进行全面检查，工程部各专业工程师、总监及各监理工程师、总分包单位项目经理、技术负责人、安全负责人全程参加，检查的前一天由总经办向各部门发出《项目联合检查通知》。4.1.3每季度的联合检查由分管领导监督工程部、监理公司组织，公司总经理、分管领导、及各部门经理、副经理参加。总监及各监理工程师、总分包单位项目经理、技术负责人、安全负责人全程参加，检查的前一天由总经办向各部门发出《项目联合检查通知》。4.2项目检查的实施4.2.1对每月的联合检查，工程部负责组织监理单位、施工单位派人参与检查，要求监理单位的总监及各监理工程师、施工单位的现场负责人、质检员、安全员全程参与本标段的检查。工程部各标段的责任工程师全程参与检查。4.2.2每月的项目检查评分按照标段进行打分。。4.2.3每次检查完成1天内工程部专业工程师督促监理单位将《项目现场检查记录表》整理存档；每月检查完成后，监理单位将《项目检查月报》整理完成，报工程部审核并归档。4.2.4若在复查过程中发现责任单位对《项目现场检查记录表》中所提出的问题没有响应或整改，监理单位将发出专项督办通知单，并知会有关部门暂停支付责任单位当月工程进度款，经过处理后仍无明显改观的单位，纳入《不合格供方名单》。4.2.5对连续三次检查均发现存在同一问题的施工单位，工程部将知会有关部门暂停支付该施工单位当月工程进度款，经过处理后仍无明显改观的单位，纳入《不合格供方名单》。5.相关表单5.1《项目联合检查通知》5.2《项目现场检查记录表》5.3《项目检查月报》5.4《整改计划及处理意见书》5.5《项目工程月报》2/9山东阳光朗乡置业有限公司联系部门主题××项目联合检查内容：兹定于年月日对××项目工程质量、安全文明施工、文档资料管理情况等进行现场检查，请贵部门提前做好相关安排，并派员参加。特此通知，感谢支持！发文部门部门经理日期：分管领导日期：工程项目现场检查管理办法项目联合检查通知单3/9山东阳光朗乡置业有限公司工程项目现场检查管理办法现场检查记录表项目名称：检查人员：施工单位签收：检查时间：签收时间：4/9山东阳光朗乡置业有限公司工程项目现场检查管理办法整改计划及处理意见书根据年月日检查情况，现将整改结果及处理意见汇总如下：施工单位负责人：时间：5/9山东阳光朗乡置业有限公司项目名称××项目时间：年月序号权重（％）检查内容130工作质量240实体质量330安全文明管理综合得分＝45％×工作质量＋40％×实体质量＋15％×安全文明管理上月考核得分工作质量得分，实体质量得分，安全文明管理得分。工作质量第1名得分，实体质量第1名得分，安全文明管理第1名得分，本月考核情况工程项目现场检查管理办法项目工程管理检查月报年月编号：YGLX-GCJC-表1、项目管理工作考核汇总表表1－1：项目工作质量检查分项表分类项目分项内容主要检查内容检查的问题及评述得分组织架构（20分）质保体系（20分）项目经理到位良好，岗位设置合理；管理人员数量和资质满足合同要求；施工组织设计和施工方案及时上报；重要的工序和流程符合合同、规范、施工组织设计质检体系有效运作，程序得到规范执行公司对项目的支持，对分包单位的管理到位质量通病防治、防裂防渗漏方案及时编制上报；工作质量30%总包单位（100分）技术管理（30分）公司制度合同文件齐全，上墙资料满足要求；施工图纸、设计变更清单现行有效相关的施工规范、标准和图集清单ISO9001质保体系正常运作重点部位100%检查，旁站记录；现场监督管理（30分）现场问题及时发现与落实整改（监理备忘录、通知单）隐蔽工程验收及时进场材料设备等质保资料齐全；进度、方案、签证等审核正确、及时评分办法：以分项内容为单位，主要检查内容中每一小点作为扣分点，每存在一个问题的扣3分,情况严重的加倍扣分,该分项扣完为止。工作质量得分=100×实得分/应得分6/9山东阳光朗乡置业有限公司分类项目分项工程主要检查内容检查情况得分实体质量40%现场质量70％基础施工（30）桩基工程测量定位，进场验收，预制桩堆放，焊接，桩顶标高，桩身偏位。（4－10分）土方及支护桩头保护，土方开挖和回填,地基处理。4－10分）基础工程桩头处理，地梁、承台施工，基坑排水（4－10分）主体施工（30）钢筋、模板模板配备套数，模板支设，模板拆除，钢筋焊接与绑扎，预留插筋。（4－10分）混凝土工程混凝土运输、浇筑、养护，砼观感、缺陷（4－10分）砌筑工程砌块质量，砌筑砂浆，灰缝饱满度，墙体平整度及垂直度，穿墙螺杆设置（4－10）防裂防渗漏（60）门窗安装洞口尺寸，窗框固定，发泡剂施工，抽硅胶槽及硅胶打注，窗台泛水节点，成品保护，淋水试验。（8－20分）屋面、露台施工基层处理，卷材铺贴，保温层，细石砼面层，水落口，分仓缝，盛水试验。（8－20）厨卫、阳台卫生间管道封堵，给水管打压试验，成品保护，蓄水试验。（4－10分）内外粉刷孔洞封堵，钢丝网片铺贴，界面剂，分层施工，观感质量（4－10分）室外工程(30)道路工程基层处理，标高控制，面层厚度，分仓缝、养护，管井处理、成品保护。（4－10分）绿化工程按图施工（树型、大小等）、整体效果（有无枯萎），土方质量，苗木种植，养护措施，成品保护，（4－10分）泳池、景观、河道、入口原材料质量，观感质量，细部质量。（4－10分）装修工程（10）精装修、示范单位会所、公用部位、全装修、示范单位、工序样板间等材料、工艺、观感质量，上人屋面观感，毛坯房观感（4－10分）成品保护（10）成品保护措施得力，预计不会出现大面积的半成品、成品损坏和污染；进场及已安装的材料、设备保护，工序保护（4－10分）重复犯错（10）重复犯错前期问题得到整改预防得力。（4－10分）评分办法：以分项内容为单位，主要检查内容中每一小点作为扣分点，存在质量问题的扣2分,情况严重的加倍扣分，有重大影响的该分项的得分为0。现场质量得分=100×实得分/应得分进度控制30%计划管理（15分）总进度计划及其调整计划得到公司批准（2）月施工进度计划与报公司的工作计划表（计划评估）内容一致（8）月进度计划满足公司阶段节点要求（6）发现一处不合要求扣2分计划执行（70分）检查月工作计划（计划评估）实际完成情况履约率*90进度控制（15分）上月滞后进度追赶措施适当、有效，已落实合作单位的进度控制措施（10）进度状况在控制范围内，未进入预警（10）计划调整3天内上报公司，调整理由充分，并得到领导批准（10）每发现一处不合要求扣2分进度控制得分=100×实得分/应得分实体质量得分=现场质量得分×70％＋进度控制得分×30％工程项目现场检查管理办法附表1－2项目实体质量检查分项表7/9山东阳光朗乡置业有限公司备注：1、图片尺寸：330*2702、表格可续。图片编号主要情况说明图片编号主要情况说明分类项目分项内容分项评估标准分项情况分析得分安全文明管理30%场容场貌（20）标示标牌、道路、材料堆放、垃圾清理、临时设施共5项，每项发现一处不符合要求扣2分，扣完为止安全防范（30）防坠落、防火、安全用电、机械设备防护共4项，每项发现一处不符合要求扣2分，扣完为止成品保护（20）进场及已安装的材料、设备保护，工序保护每项发现一处不符合要求扣2分，扣完为止安全检查（30）至少2周进行一次安全检查，记录完整，并及时落实整改未按要求进行检查记录不全，或检查的问题未及时整改，每发现一次扣2分安全文明管理得分＝100×实得分/应得分工程项目现场检查管理办法附表1－3安全文明管理检查表附表2：实体质量检查发现的主要问题：8/9山东阳光朗乡置业有限公司工程项目现场检查管理办法××项目×月份工程月报第一部分项目质量1.1工程的总体质量情况；各类验收的质量评定结果；采取的主要质量控制行动；出现的主要质量问题、原因分析、采取的纠偏措施；承包商的质量保证体系及措施的适用性、实际执行情况；下一阶段施工应注意的主要质量问题等；1.2深化设计图纸：重点是现场设计变更的跟进情况第二部分项目进度2.1工程总进度：应提供截止报告期末的项目工程实际总进度与总控进度计划的对比，对比应在网络计划图上表示出来，并用文字说明在关键线路上的实际进度与计划进度的偏离程度2.2本月进度分析应对造成关键线路上的事项的实际进度与计划进度偏差的主要原因进行分析。也应说明在实际进度落后于计划进度时，采取了哪些措施加快进度。2.3下月的进度控制重点应明确下个月进度控制的重点。特别是在项目的实际进度落后于计划进度时，需要说明拟采取的加快进度的措施，并给出到下个月末，能缩短的工程拖期的估计。2.4下个月的工程进度计划应随报告一起提交下个月的设计作业、招标采购作业、施工作业的进度计划。第三部分项目成本控制3.1现场签证管理3.2主要材料此处应报告公司及承包商的主要材料（如钢结构工程的钢材，幕墙工程的型材、板材等）的报批、采购及进场情况：报送材料计划的时间；采购周期；品牌、产地等。第四部分项目劳力、机械设备情况4.1劳动力配备此处应报告承包商的劳动力配备情况：各工种劳动力的人数、来源地、技术熟练程度；预期会出现的问题及应对措施，如春节放假、麦收、秋收带来的影响；等。4.2机械、设备此处应报告承包商的主要机械设备的配备情况，特别是在项目初期主要机械设备（如塔吊）的准备及进场情况。第五部分项目安全文明情况5.1安全文明施工总体情况；出现的主要问题、原因分析、采取的纠偏措施；承包商的安全文明环保施工管理体系及措施的适用性、实际执行情况；下一阶段施工应注意的主要问题等；第六部分需公司协调解决问题：现场需公司协调解决的问题应随时向公司反映，项目月报仅列出到月未仍未解决的部分。××项目负责人：年月日9/9山东阳光朗乡置业有限公司