9000认证公司表单汇总

XXXXX公司封面文件编号：QR/MT-404-第A版，第0次修改实施日期：2009/06/01第1页共1页质量记录控制清单（依据ISO9001：2008）编制:日期：审核：日期：批准：日期：受控状态：分发号：使用部门：XXXXX有限公司发布XXXXXX文件编号：QR/MT-404版本：第A版目录质量记录控制清单修订状态：0/A修订生效日期：本节：第1页共2页序号编号质量记录名称收集部门保存期限1QR/FDL-401《文件发放回收登记表》办公室长期2QR/FDL-402《文件更改申请单》办公室二年3QR/FDL-403《文件资料受控清单》办公室长期4QR/FDL-404《质量记录控制清单》办公室长期5QR/FDL-405《质量记录归档登记表》办公室长期6QR/FDL-406《质量记录处置记录单》办公室二年7QR/FDL-501《会议记录》办公室二年8QR/FDL-502《管理评审计划》办公室二年9QR/FDL-503《管理评审报告》办公室二年10QR/FDL-504《改进措施计划及实施验证表》办公室二年11QR/FDL-505《质量目标考核统计表》办公室二年12QR/FDL-601《现场检查表》办公室三年13QR/FDL-602《年度培训计划》办公室三年14QR/FDL-603《培训记录表》办公室三年15QR/FDL-604《员工档案》办公室长期16QR/FDL-605《设备台帐》生产部长期17QR/FDL-606《设备保养计划》生产部三年18QR/FDL-607《设备保养记录》生产部三年19QR/FDL-608《模具台帐》生产部长期20QR/FDL-702《产品销售合同》供销部三年21QR/FDL-703《产品要求评审表》供销部三年22QR/FDL-704《销售订货记录单》供销部三年24QR/FDL-706《生产通知单》生产部一年25QR/FDL-707《顾客满意度调查表》供销部三年26QR/FDL-708《供方合格调查评定表》供销部三年27QR/FDL-709《合格供方名录》供销部长期28QR/FDL-711《月采购计划》供销部三年30QR/FDL-712《供方业绩评定表》供销部三年31QR/FDL-713《测量设备管理台帐》质检部长期32QR/FDL-715《测量设备周期检定计划》质检部三年33QR/FDL-716《出库单》仓库三年34XXXX有限公司文件编号：QR/MT-404版本：第A版目录质量记录控制清单修订状态：0/A修订生效日期：本节：第2页共2页序号编号质量记录名称收集部门保存期限35QR/FDL-717《领料单》仓库三年36QR/FDL-718《入库单》仓库三年37QR/FDL-719《仓库台帐》仓库三年39QR/FDL-721《月生产计划单》生产部三年41QR/FDL-801《年度内审计划》办公室三年42QR/FDL-802《内审实施计划》办公室三年43QR/FDL-803《内审检查表》办公室三年44QR/FDL-804《不合格项报告》办公室三年45QR/FDL-805《内部质量管理体系审核报告》办公室三年46QR/FDL-806《内审会议记录》办公室三年50QR/FDL-810《不合格品返工通知单》质检部三年52QR/FDL-812《不合格品评审表》质检部三年53QR/FDL-813《纠正/预防措施通知单》质检部三年54QR/FDL-814《顾客满意度调查汇总统计分析》质检部三年55QR/FDL-815《月份项目统计报告》质检部三年QR/MT-701-0/AXXXXX有限公司顾客财产登记表编号页数序号财产名称型号规格/图号顾客名称接收人接收日期完好状态0102030405060708091011121314151617编制人日期批准人日期QR/MT-603-0/AXXXXX限公司培训记录表编号页数培训时间10.培训课题关于ISO9000标准7.5.4条款培训培训教师管代培训地点办公室培训课时参加培训人员签名：培训内容摘要：考核方式及成绩记录：通过现场讲解及提问，其培训已达到目的。培训效果验证及综合评定意见：通过本次培训，使供销部相关人员明确了顾客财产的重要性，也更能使其明确如何对顾客财产形成保护并予以保存，以确保其得到有效控制，其培训有效。评审人/日期：2007.1.23记录日期批准日期QR/MT-404-0/AXXXXX有限公司文件发放、回收登记表编号页数文件名称文件编号版本序号部门分发号持有人签收分发日期更改记录收回日期01020304050102030405060708091011121314151617编制人日期批准人日期QR/MT-402-0/AXXXXX限公司会议记录表编号页数会议主题主持人召开时间地点参加会议人员签名：会议议程记录：沟通讨论结论记要：记录人日期审核人日期QR/MT-403-0/AXXXXX有限公司文件更改申请单编号：第1页共1页文件名称编号(或图号)修改状态申请更改原因：建议更改方式：1、划改□；2、换页■；3、换版□；更改前内容（可另附原文件页）更改后内容(可另附页或附图)更改实施日期：年月日编制审核批准日期QR/MT-405－0/AXXXXX有限公司受控文件资料清单编号页数序号文件编号文件名称制订部门发布日期版本号备注制表人：日期：QR/MT-404－0/AXXXXX限公司质量记录控制清单编号页数序号记录编号质量记录名称形成部门保存期限备注编制日期批准日期QR/MT-405-0/AXXXXXX有限公司质量记录归档登记表编号：第页共页序号记录编号记录名称起止时间形成部门存档编号保存期限QR/MT－502-0/AXXXXX有限公司管理评审计划编号：第页共页1评审目的、要求：对本企业ISO9001：2008质量管理体系的持续性、适宜性、充分性及有效性进行总体全面评价。2计划评审时间：年月日3评审内容：4、评审会参加人员：编制批准日期QR/FDL-503-0/A编号：限公司管理评审报告批准：日期：年月日审核：日期：年月日编制：日期：年月日QR/MT－503-0/AXXXXX有限公司管理评审报告编号：第页共页1评审目的、要求：对本企业ISO9001：2008质量管理体系的持续性、适宜性、充分性及有效性进行总体全面评价。2评审时间：年月日3评审内容：（可附各部门管理评审输入资料）4、评审会参加人员：QR/MT－503-0/AXXXXX有限公司管理评审报告编号：第页共页5．评审结论（包括评审结果、存在问题、改进意见等）：6．改进的建议：评审报告的分发：见《管理评审分发记录》报告整理人：年月日QR/MT-504-0/AXXXXXX有限公司改进措施计划及实施验证表编号：第页共页：根据《管理评审报告》决定，此改进措施项目由你部门负责实施，请与有关部门磋商后制订具体的改进措施，并于年月日前将此表返回汇总。改进措施项目如下：（）：年月日序号改进措施计划负责部门协助部门完成日期编制批准日期改进措施实施完成情况及效果：项目负责部门：年月日评价和验证：验证人：年月日XXXXX有限公司QR/MT-505-0/A2010年月份质量目标实施情况统计表部门质量目标内容统计依据或来源达成情况拟采取纠正/预防措施总目标1）产品出厂合格率100%,产品交货及时率100%各部门的分解质量目标考核汇总2）顾客满意度达85%以上。管理者代表纠正措施和预防措施的有效率达到100%。《纠正/预防措施通知单》生产部设备保养率100%,设备完好率98%,工序合格98%以上.《生产通知单》、《入库单》、《工序检验记录》、《设备保养记录》的汇总质检部产品测量和不合格品控制及时率达100%各种检验记录汇总供销部1）采购物质一次交验合格率95%以上,及时率98%《荒管采购计划单》、《入库单》、材料检验的有关记录2）顾客满意度达85%以上。发货及时率100%《顾客满意度调查表》、顾客反馈信息记录《发货清单》办公室1）培训计划实施率90%，培训实施有效。《培训计划》、《培训记录》、培训验证的记录2）文件控制合格率100%。文件记录控制相关记录编制人：批准人：日期：200年月日XXXXX有限公司合格供方管理资料供销部2010年QR/MT－601-0/AXXXXX有限公司检查表编号页数受检部门检查日期检查目的主持人序号检查内容检查结果记录不合格处置措施123456检查结果评审评审人/日期：参与检查人日期QR/MT-604-0/AXXXXX有限公司员工档案卡编号页数姓名性别文化程度（像片）籍贯省市（县）家庭住址省市（县）镇（乡）联系电话婚否□Y□N出生年月身份证号码进厂日期所属部门岗位及职务伙食□全伙□半伙□自理住宿□住宿□同勤工薪□月薪□计时□计件主要经历起止时间工作单位职务薪资备注工作专长人事单位评价意见签名/日期：部门主管批示签名/日期：厂长批示签名/日期：紧急联络人关系电话联络人地址QR/MT-602-0/AXXXXXX有限公司（）培训计划编号页数序号培训项目培训对象培训方式培训课时计划实施时间考核方式实施情况备注编制部门编制人日期批准人日期QR/MT-603-0/AXXXXX公司培训记录表编号页数培训时间培训课题培训教师培训地点培训课时参加培训人员签名：培训内容摘要：考核方式及成绩记录：培训效果验证及综合评定意见：评审人/日期：记录日期批准日期QR/MT-605-0/AXXXXX有限公司设备台帐编号页数序号设备编号设备名称型号规格制造厂商出厂编号所属车间始用日期操作工QR/MT-605-0/AXXXXX限公司设备台帐编号SB2006002页数2/2序号设备编号设备名称型号规格制造厂商出厂编号所属车间始用日期操作工14SB/FDL014退火炉自制酸洗车间舒明岗15SB/FDL015退火炉自制酸洗车间张正荣16SB/FDL016调直机Ø57-159拉床车间邓仕超17SB/FDL017调直机Ø57-25拉床车间邓仕超18SB/FDL018调直机Ø57-25拉床车间邓仕超19SB/FDL019调直机Ø6-25拉床车间邓仕超20SB/FDL020氩焊机500A型拉床车间鲁金涛21SB/FDL021发电机180KVA拉床车间张建国22SB/FDL022试压机自制成品车间冯运昌23SB/FDL023酸洗池1200*1200*14000自制酸洗车间杨上成24SB/FDL024酸洗池1200*1200*14000自制酸洗车间杨上成25SB/FDL025酸洗池1300*1300*12500自制酸洗车间杨上成26SB/FDL026酸洗池800*650*12000自制酸洗车间杨上成27SB/FDL027酸洗池800*650*9700自制酸洗车间杨上成28SB/FDL028酸洗池1000*1000*9700自制酸洗车间杨上成QR/MT-607-0/AXXXXXX限公司设备保养记录表编号页数年度设备编号设备名称设备型号使用部门保养责任人月份项目元月份2月份3月份4月份5月份6月份7月份8月份9月份10月份11月份12月份日期日期日期日期日期日期日期日期日期日期日期日期ABCDEFG维修记录验收结果验收人1、设备保养说明：A设备周围环境的清扫。B清除设备各表面的油污及脏物。C设备添加润滑油及易损零件的更换。D检查主要部件紧固情况及皮带的松动。E检查制动动开关及安全装置的有效性。F检查电源开闭的灵活性及自动装置。G清抹（洗）附件。2、备注说明：A闲置；B停工；C报废；3、验收结果分为：完好、停用待修理、报废QR/MT-606-0/AXXXXXX有限公司2006年度设备保养计划编号页数编号设备名称设备编号元月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月月检年检月检年检月检年检月检年检月检年检月检年检月检年检月检年检月检年检月检年检月检年检月检年检保养计划编制说明：1）各月的保养计划栏中打“√”的表示此设备该月份需作月检或年检保养；2）月检保养一般由车间主任安排执行，设备操作者实施；3）年检保养由专业设备维修人员执行，车间主任协助，必要时需外聘技术人员指导；4）设备的月检保养和年检保养完成后由生产部负责人对设备完好状况进行验收。编制日