有机生产质量手册

受控状态：发放编号：YL-QM-2007有机生产质量手册（第一版）批准人审核人xxx有限公司二○○七年九月目录01批准页202任命书303企业简介504企业质量方针与目标605企业组织机构706职责与权限807应用范围1208引用标准1309术语、定义和缩略语1410质量管理体系1611管理职责1912有机生产实施计划2213内部检查2414有机生产跟踪审查2915记录管理3016客户申、投诉处理及产品召回3317质量手册更改一览表3501批准页农场依据GB/T19630.1～19630.4-2005《有机产品》和《OFDC有机认证标准》的要求，结合本农场的实际情况建立并保持质量保证体系，制定质量方针，并按照规程要求确保质量方针的实施。本质量手册是阐明本农场的质量方针并描述质量体系的重要文件，现批准颁布，并自颁布之日起生效。这是农场进行有机生产必须遵循的指导性文件，农场全体人员应认真学习并贯彻执行，以确保有机生产的规范性和符合性。总经理：2007年9月10日02任命书为了贯彻GB/T19630-2005《有机产品》标准和《OFDC有机认证标准》，加强对有机生产质量管理体系运作的领导，任命AAA同志为我公司有机生产管理者。除履行原有职责外，还具有以下的管理职责：1.确保公司有机生产质量管理体系符合GB/T19630-2005的要求；2.向总经理报告有机生产质量管理体系的业绩及任何改进的需求；3.确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识；4.就有机生产管理体系的有关事宜同认证机构等外部的联络。总经理：2007年9月10日02任命书为了贯彻GB/T19630-2005《有机产品》标准和《OFDC有机认证标准》，加强对有机生产质量管理体系运作的领导，任命BBB同志为公司有机生产内部检查员。除履行原有职责外，还具有以下的检查职责：1.配合认证机构的检查和认证；2.对照GB/T19630-2005《有机产品》标准和《OFDC有机认证标准》，对本公司的质量管理体系进行检查，并对违反《GB/T19630-2005《有机产品》标准和《OFDC有机认证标准》的内容提出修改意见；3.对本公司追踪体系的全过程确认和签字；4.向认证机构提供内部检查报告。总经理：2003年9月10日03企业简介1.1企业概况1.2通讯地址及联系方式04企业质量方针与目标1、质量方针质量第一、诚信为本、服务优良2、质量方针说明质量第一：生产安全、优质、生态的有机产品诚信为本：重合同、守信誉、严管理服务优良：顾客至上，服务顾客、服务环境，追求顾客满意，追求生态效益3、目标生产优质有机产品维护消费者健康05企业组织机构生产技术部办公室仓储部供销部财务部总经理生产管理者内部检查员06职责与权限1．质量属于企业和每一位成员、各级人员都必须清楚的理解本企业的质量方针，并坚持贯彻执行。在企业中，从总经理、生产管理者、内部检查员和各部门负责人直至职员，每个人都对产品质量负有相应责任。2．各部门管理人员都应遵照质量管理手册、质量程序和作业指导书的要求，开展各项质量管理活动和作业，是每个员工确保工作已开始就符合要求，一旦发现问题，能采取有效的纠正和预防措施，防治和预防不合格的产生，为给予本企业顾客切实的质量保证，各级管理人员应能提供本职工作中满足规定要求的有效证据和记录。3．质量和职责权限3.1总经理3.1.1规划本企业的发展规划和质量管理水平，贯彻本企业的经营方针，组织实施本企业年度的经营计划和投资方案；3.1.2确保本企业的组织机构，决定各职能部门责任人的职责及任免；3.1.3制定本企业质量方针、质量目标、颁布质量手册；3.1.4对质量体系的有效运行和适合性进行监督检查；3.1.5主持管理评审，监督检查部门质量职责的履行情况，积极协调各职能部门接口关系，保证质量体系的正常、有效运行；3.1.6负责提供充分资源以满足质量管理体系的有效运行；3.1.7配合政府部门进行社会活动，建立良好的沟通渠道。3.2生产管理者3.2.1全面负责公司有机生产活动；3.2.2负责质量手册的审核，程序文件及作业规程的批准；3.2.3负责部门培训申请与农场年度培训计划的审核；3.3内部检查员3.3.1内部检查员必须由总经理任命。内部检查员必须由接受有机认证机构的标准、质量管理等培训，熟悉整个生产过程，有能力判定生产各环节是否达到有机标准的人员担任；3.3.2内部检查员应保持相对独立性；3.3.3负责监督各生产人员是否执行有机生产技术操作规程，发现问题及时向各有关部门反映并做书面记录；3.3.4内部检查员要如实填写、记录生产实际管理情况，不能迫于压力填写虚假内容，必须诚实和忠于职守；3.3.5负责向总经理报告内部质量检查情况，并提交内部质量检查报告和提出改进意见。3.4生产技术部3.4.1组织制订质量管理责任制计划，并检查每月实施情况；3.4.2安排先期计划及采购计划；3.4.3选择有资格的供应方和批准相关的采购文件，监督、评价供方的表现；3.4.4抓好质量管理工作，做好生产原始记录的收集整理工作；3.4.5主持产品质量先期策划和实施工作；3.4.6编制各类指导书、技术标准；3.4.7负责纠正措施和预防措施的实施；3.5.8处理不合格产品。3.5办公室3.5.1负责人员的培训管理；3.5.2负责组织基地质量文件的编制与修订、内部文件控制的日常管理及文件与资料控制程序的实施；3.5.3负责各类记录的整理归档；3.5.4负责监督各部门的工作内容是否符合有机生产标准，对不符合予以判定、处置决定，并对所发现的不符合实施纠正措施的跟踪验证。3.6供销部3.6.1负责有机达标产品的销售、运输管理；3.6.2进行市场调研，了解顾客的期望，收集并分析顾客满意度数据；3.6.3负责销售信息的收集，受理客户在购买产品后提出的投诉和抱怨；3.6.4进行合同和订单的评审；3.6.5与顾客联系并向其提供服务，负责顾客财产的管理。3.7仓储部3.7.1按仓库管理要求负责管理好仓库；3.7.2负责实施仓库分置管理、做到帐、卡、物三相符，做到先进先出；3.7.3负责做好合格品与不合格品分离管理工作；3.7.4负责做好仓库防水、防火、防盗工作；3.7.5负责仓库物品的搬运、储存、防护及控制，确保物品不受损失；3.7.6负责仓库环境达标工作，保证仓库物品条件符合质量要求；3.7.7严格执行核对措施，确保出入库物品名称、规格数量的标准；3.7.8负责贮存产品、消耗品及农用物资并填写出入库记录；3.7.9负责基地的能源、水源、农用物资等日常管理及操作机械、器具的使用、清扫和保养；3.7.10负责对基地出货的作物进行验收，并予以记录。3.8财务部3.8.1严格执行财经纪律，正确安排质量管理费用，将其输入全面经济核算范围之内进行考核；3.8.2定期进行经济分析及时向质量管理者和有关部门传递质量费用开支信息；3.8.3监督落实经济责任制和质量奖惩制度的实行。07应用范围1.1体系适用于基地各部门的质量管理，以达到顾客满意并符合相关法律、法规要求。1.2体系适用于本有机基地的所有生产活动。1.3适用于第三方认证。1.4可作为顾客之间合作的条件。1.5体系满足GB/T19630-2005《有机产品》和《OFDC有机认证标准》要求，本基地按照有机标准要求组织生产，各项条款适用于有机生产的所有活动。08引用标准1质量管理体系标准1.1ISO9000：2000质量管理体系基础和术语1.2ISO9000：2000质量管理体系要求2适用的法律法规2.1中华人民共和国合同法2.2中华人民共和国产品质量法2.3中华人民共和国安全生产法3适用技术标准3.1GB/T19630-2005《有机产品》3.2《OFDC有机认证标准》09术语、定义和缩略语本基地质量体系采用ISO9001：2000质量管理体系——基础和术语的定义，为方便本基地人员使用，摘要如下术语、定义及缩略语。1.1顾客：接受本基地提供产品和服务的单位或个人。1.2合格：满足要求。1.3不合格：未满足要求。1.4有机农业：遵照一定的有机农业生产标准，在生产中不采用基因工程获得的生物及其产物，不使用化学合成的农药、化肥、生长调节剂、饲料添加剂等物质，遵循自然规律和生态学原理，协调种植业和养殖业的平衡，采用一系列可持续发展的农业技术以维持持续稳定的农业生产体系的一种农业生产方式。1.5有机产品：指生产、加工、销售过程符合的供人类消费、动物食用的产品。1.6常规：生产体系及其产品未获得有机认证或未开始有机转换认证。1.7平行生产：在同一农场/加工厂中，同时生产相同或难以区分的有机、有机转换或常规产品的情况，称之为平行生产。1.8投入物质：指在有机生产过程中采用的所有物质或材料。1.9允许使用：本标准许可使用的物质或方法。1.10限制使用：本标准允许有条件地使用的物质或方法。1.11禁止物质：本标准不允许使用的物质或方法。1.12内部检查员：有机产品生产、加工、经营单位内部负责有机管理体系审核，并配合有机认证机构进行检查、认证的管理人员。10质量管理体系1总要求本基地根据质量方针、质量目标、产品特点以及为达到顾客满意并满足法律、法规的要求，建立符合ISO9001：2000标准的质量管理体系，体系应予贯彻执行，只及维护并不断改进。本基地应：1.1整个质量管理体系覆盖了所有ISO9001：2000标准，本基地按照有机标准生产产品。1.2总经理负责整个体系的策划和至少每年一次（两次时间间隔不超过12个月）的管理评审工作。1.3生产管理者负责体系的建立、实施、保持和改进以及基地内部质量体系审核工作。1.4生产技术部负责基地的生产和种植结构的调整、检验标准以及生产过程中的质量控制工作。2文件要求2.1本基地质量管理体系应予文件化（以下简称体系文件）2.1.1体系文件应详细描述质量管理体系过程、过程的顺序及其相互接口关系，规定过程有效运作及控制的标准和方法，过程的监测、分析和改进方法。2.1.2体系文件应包括ISO9001：2000标准规定的文件化成序和必要的文件化程序。2.1.3本基地的体系文件包括：a．质量方针和质量目标b．质量手册c．相关技术、管理、检验文件和标准要求的所有质量记录2.2质量手册生产管理者和生产技术部负责《质量手册》的编制、审核工作，《质量手册》由总经理批准发布，质量手册包括但不限于：a．质量管理体系的范围。b．描叙质量管理体系各要素及其相互关系。c．体系程序或其他引用文件。2.3文件控制建立《文件控制程序》，以控制质量管理体系运行所要求的书面及电脑文件，包括：适用法律、法规、体系文件、技术文件。a.文件发布前进行批准，保证其适用性。b.必要时应对文件进行评审，更新并予以重新批准，文件更改由文件原审批部门审批。c.在对质量管理体系有效运行起重要作用的场所，都能得到相应的有效文件。d.规定文件编号规则，使之容易识别和检索。e.对外来文件进行标示，规定发放范围。f.从所有发放或使用场所撤出作废文件，为法律或积累知识的目的所保留的任何作废文件，应在保留的作废文件盖上“作废”章予以标示。2.4质量记录的控制执行《记录控制程序》，控制质量管理体系所需的质量记录，并维护记录的标示、收集、保管、处理；保存适当的质量记录，以证明符合要求及有效的实施质量管理体系，应编制《记录汇总表》以方便实用。11管理职责1管理承诺1.1总经理为本基地质量管理体系发展和不断完善做出郑重承诺，具体体现在：a.向本基地人员传达实现顾客及相关法律、法规要求的重要性；b.确定质量方针、质量目标；c.主持管理评审；d.保证必要的资源。2以顾客为关注焦点2.1总经理应确保顾客的需求与期望能予以确定，同时应考虑到相关法律、法规的规定，以实现达到顾客满意的目的。2.2根据本基地产品的市场定位及顾客的普遍需求与期望，规定本基地提供产品的基本要求如下：a.持续改进产品和服务质量，更好满足顾客需要和期望；b.按期及安全交付满足相关法律、法规要求的产品；2.3顾客的具体需求应在签约前明确并保证认识一致，但现有体系不足以满足要求，应进行产品实现过程的策划；2.