特种设备制造安装改维修质量保证手册

1文件编号Q/XGHX-A-2013内蒙古星光煤炭集团鄂托克旗华鑫建材有限公司管坯质量管理手册版本/修改状态A/0页码第1页共页管坯制造质量管理手册编制：张建伟日期:2013年12月4日审核：林跃进日期：2013年12月7日批准：张奋忠日期：2013年12月9日受控状态：受控□非受控□发放号：2013年12月4日发布2013年12月9日实施内蒙古星光煤炭集团鄂托克旗华鑫建材有限公司201目录章节标题01目录02质量保证手册修改记录03批准页04授权声明05前言和适用范围06质量方针、质量目标1总则2主要术语和缩写3管理职责4质量保证体系文件5文件和记录控制6合同控制7设计控制8材料、零部件控制9工艺控制14检验与试验控制15设备和检验与试验装置控制16不合格品控制17质量改进与服务18人员培训、考核及其管理19工厂化预制控制21穿跨越控制22执行特种设备许可制度附录A公司组织机构图及压力管道安装质量管理体系图附录B质量控制系统质量控制程序图附录C质量控制系统、控制环节、控制点一览表附录D管坯制造引用常用法规体系图附录E压坯制造常用法规、标准目录附录F质量保证手册引用文件目录3章节标题附录G质量控制样表、样单、报告目录前言：为了进一步搞好质量管理工作保证产品质量，确保出厂产品100%符合国家或行业指定标准。由公司董事长组织：总经理、项目总负责人、各部门负责人及技术人员编制本公司质量管理手册，完善质保体系。01-1管坯制造质量管理手册修改记录管坯制造质量管理手册的修改必须按文件和资料控制要求实施，修改责任人应及时将修改情况及结果记录表中。版本号修改标记简要说明修改页码编制审核批准日期Ⅰ0按《特种设备质量管理体系基本要求》修订全部林跃进秦新明版本号修改标记简要说明修改页码编制审核批准日期4内蒙古星光煤炭集团鄂托克旗华鑫建材有限公司发布令关于贯彻执行《管坯制造质量管理手册》的文件公司各部门、项目部：内蒙古星光煤炭集团鄂托克旗华鑫建材有限有限公司《压力管道制造质量保证手册》（第Ⅰ版），由公司质量管理部及公司相关责任人员负责编制和修订。经审定，本版质量保证手册符合国家TTSGZ0004-2007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求、GB/T19001-2008、GB/T28001-20011、GB/T24001-2994有关法规、技术标准和规范的要求，是阐述我公司管坯制造质量管理方针和目标，描述公司质量保证体系的纲领性文件，适用于我公司的管坯制造质量管理手册和质量保证。特批准发布。本手册对外是公司管坯制造质量管理的证明，向顾客及第三方证实公司管坯制造质量管理质量保证体系满足法规标准和顾客的要求；对内用作内部质量管理，为全体员工在质量控制过程中提供统一的标准和行为准则。本手册是我公司管坯制造质量管理的基本法规，有关部门和各系统责任人员必须认真组织学习和严格执行，强化管理，落实责任，以保证压管坯制造质量符合法规、标准、规范和用户的要求。在实施过程中如有与国家有关规程、规范、标准、规定、条例相抵触的均以现行的国家标准等为准。《管坯制造质量管理手册》（第Ⅰ版）自2013年12月4日颁布，2013年12月9起实施。特此通知5内蒙古星光煤炭集团鄂托克旗华鑫建材有限公司2013年12月4日蒙古星光煤炭集团鄂托克旗华鑫建材有限公司任命书为建立、实施和持续改进环境、职业健康安全管理及生产质量管理体系，经公司经理办公会议决定，特任命如下人员为质量管理体系责任人员：1、任命林跃进为质量保证工程师。2、任命赵伟为起重责任人。3、任命麻威旺为检化验责任人。4、任命高军为废钢验料责任人。5、任命冯刚为制氧责任人。6、任命南慧德为电气责任师。7、任命王志国为机电维修责任人。8、任命经雷为水系统责任人。9、任命杨智为除尘系统责任人。10、任命曹明为电炉系统责任人。11、任命蔺鹏为连铸系统责任人。12、任命白永胜为精炼系统责任人。13、任命孙海平为原料系统责任人。04、授权声明公司各有关单位：为使管坯制造质量管理满足国家法规、技术标准及用户需求。公司针对管坯制造质量管理体系，根据《特种设备安全监察条例》（中华人名共和国国务院令第373号）、《特种设备制造、安装、改造、6维修许可鉴定评审细则》、《压力管道安全管理与监察规定》、《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》等有关规定，公司参照GB/T19001－2000idtISO9001:2000质量管理体系要求，制定《管坯制造质量管理手册》第Ⅰ版）。经审定，本版质量手册符合国家有关法规、技术标准和规范的要求，适用于我公司B2类管坯的质量管理和质量保证，现予以发布，自2013年12月9日起实施。在本版手册运行期间，我特授权公司质保工程师负责领导和协调质量体系各系统的工作，在质量体系运行中享有独立的权力，当有关部门出现管坯生产制造等质量问题分歧时，由质保工程师裁决。本手册是我公司压力管道安装的基本法规，有关部门和各系统责任人员必须认真组织学习和严格执行、强化管理、落实责任，以保证管道工程安装质量符合法规、标准、规范和用户的要求。总经理：二○一○年三月一日05前言、适用范围1公司概况内蒙古星光煤炭集团华鑫建材有限公司（简称华鑫公司）于2003年7月注册成立，隶属内蒙古星光煤炭集团有限公司的全资子公司，华鑫公司处于内蒙古西部经济带核心区域的鄂尔多斯市蒙西高新技术工业园区，毗邻中国书法城乌海市13公里，东邻矿产资源富集的千里山和京藏高速公路，西距110国道1公里、紧邻包兰铁路，南距乌海飞机场10公里。现拥有在职员工350人，总资产20亿元，年销售收入超100亿元，占地面积180万平方米。现已形成了采矿、选矿、烧7结、炼铁、炼钢、铸锻造、矿渣微粉、免烧砖等集一体的循环经济产业园。华鑫公司现也形成了科学合理的资源配置和可持续发展的长远战略规划目标，现拥有包头白云鄂博144平方公里的铁矿探矿权，年可入选铁矿石60万吨，生产铁精粉20万吨；75m2步进式烧结机线一套和石膏湿法脱硫工艺（ＴＷＤＳ型石灰），年可生产烧结矿82.8万吨；530m3炼铁高炉一座，和年产20万吨超细粉磨站和日产8万块免烧砖；及总投资40亿元年产80万吨铸造及锻造件项目于2013年6月份投产运行。公司通过了GB/T19001-2008认证，产品质量符合黑色金属冶金行业标准YB/T5296—2006。在加速实现目标的进程中，华鑫公司积极推进资源充分、合理利用，有效控制和消除环境污染；全面推广采用先进的节能、节水、资源回收利用和环保技术，走新型工业化道路，实现“少投入、多产出、低污染、零排放、高效益、可持续发展”的战略目标，建设符合循环经济发展的环境友好型企业。倾力构建面向新时期的全新战略布局，努力把自身打造成为社会和公众提供最具价值产品与服务、为员工创造幸福生活的优秀企业集团。本手册适用于公司制造压力容器管道B2类管坯项目。质量管理手册1-2013（Ⅰ）806质量方针、质量目标1.1总则公司总经理负责制定、批准、评审和修订质量方针，以保证质保体系运行持续有效，产品质量安全可靠、稳定受控。1.2质量方针1.2.1XGHXJC的质量方针是：技术先进管理科学持续改进顾客满意1.2.2公司确保质量方针在公司内部得到沟通和理解，并要求全体员工贯彻执行质量方针，主动参与持续改进活动，通过不断改进自己的工作，实现质量目标。1.2.3根据不断变化的内外部条件和信息，公司总经理确保质量方针的持续适宜性得到评审。1.3质量目标1.3.1实施品牌和精品战略，确保产品按合同要求交付，所制造的产品质量符合国家政策、法规标准的要求，服务。服务满足顾客的要求。XGHXJC的质量目标是：——管坯质量满足国家政策、法律法规、标准和合同的要求；——顾客满意度90%以上；——争创国家优质产品；——杜绝重大质量事故。1.3.2XGHXJC制定年度产品质量目标和项目质量目标，并分解落实到各相关职能部门和单位，确保质量目标得到实现。1总则目的为使公司生产的管坯质量满足国家有关法规、技术标准和用户要求，公司按照国家规定《特种设备安全监察条例》、《特种设备质量监督与安全监察规定》等法规的要求，按照TSGZ0004-2007《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》、TSGDOOO1-2009《压力管道安全技术监察规程》标准的规定，结合本公司的实际情况，特制定了压力管道安装、改造、维修质量保证手册。范围本手册在合同环境下，用作对外部的质量保证，并向需方或第三方提供证实。质量管理手册1-2013（Ⅰ）9本手册在非合同环境下，用作内部对管坯生产的质量管理，是公司各职能部门和全体员工必须遵照执行的质量工作基本准则。本手册适用于本公司的压力管道安装、改造、维修。引用标准制定本标准时，参照下列标准最新版本《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》TSGZ0004-2007《特种设备制造、安装、改造、维修鉴定评审细则》TSGZ0005-2007《质量管理体系基础和术语》（idtISO9000-2000）GBT19000-2000《质量管理体系要求》（idtISO9001-2000）GBT19001-2000《质量管理体系业绩改进指南》（idtISO9004-2000）GBT19004-2000《建设工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB50231-2009《连续输送设备安装工程施工及验收规范》GB50270-2010《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》GB50275-2010《起重设备安装工程施工及验收规范》GB50278-2010《建筑给水、排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002《工业金属管道工程施工及验收规范》GB50235-2010《通风与空调工程施丁质量验收规范》GB50243-2002《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50244-2002《火灾自动报警系统施丁验收规范》GB50166-2007《特种设备安全监察条例》（国务院令549号）2009年《压力管道使用登记管理规则》【国质检锅（2003）】213号《特种设备作业人员监督管理办法》（国质检总局第70号2005）《压力管道安全技术监察规程—工业管道》TSGD0001—2009《压力管道安装许可规则》TSDG3001—2009《压力管道阀门安全技术监察规程》TSGDB001—20082主要术语和缩写本手册参照GB/T19001－2000IDTISO9001:2000标准“质量管理体系-要求”及《工业金属管道工程施工和验收规范》中的术语和定义。公司自定义的术语，其定义如下：公司：指内蒙古星光煤炭集团鄂托克旗华鑫建材有限有限公司，简写为XGHXJC项目部：项目部是公司授权的履行工程合同的实体，实行公司经理一次性授权管理，负责工程项目施工的全过程组织管理，代表公司全面履行工程合同的各项权利和义务。建设单位：指购买管坯的法定代表单位，压力管道制造、安装的用户，（即ISO9000所指顾客）。质量管理手册1-2013（Ⅰ）10质量保证工程师：《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》标准规定的由法定代表人任命且是管理层成员具有质量保证体系建立、实施、保持和改进的管理权限的人员。项目经理：公司针对某一项工程合同任命的工程项目负责人。项目质保工程师：指制造全程的项目质保工程师。手册（质量手册）：指管坯制造质量管理手册（第Ⅰ版）。体系（质保体系）：指管坯制造质量管理体系。质量部门：指公司质量部（质量监检站）和项目质控部。内审：内部质量审核。监察部门：指各级质量技术监督行政部门的安全监察机构。监检单位：指各级质量技术监督行政部门授权或批准的特种设备检验机构。管坯：指各种B类管坯：不同规格、牌号的连铸坯：1、GB/T222钢的成品化学成分允许偏差2、GB/T20066钢和铁化学成分测定用试样的取样和制样方法3、GB/T223钢铁及合金化学分析方法4、GB/T226钢的低倍组织及缺陷及缺陷酸蚀检验方法（GB/T226-1991，ISO496