环境品质手册(2)(1)

苏州富元标准件有限公司环境质量手册ENVIRONMENTQUALITYMANUAL文件编号：FY-ROHS-100受控状态：分发号：2011年发布2011年实施苏州富元标准件有限公司文件编号:FY-ROHS-100版号：A页码：1/19章节:1标题:环境质量手册目录修改状态0生效日期第一章环境质量手册目录序号章节内容名称页次1手册封面2第一章环境质量手册目录13第二章环境质量手册摘要24第三章环境质量手册管理规定35第四章环境质量程序文件/部门权责对照表46第五章环境质量政策之建立57第六章环境质量管理系统68第七章环境质量管理责任79第八章环境质量保证组织架图810第九章环境质量保证之部门权限911第十章术语及定义10苏州富元标准件有限公司文件编号:FY-ROHS-100版号：A页码：2/19章节:2标题:环境质量手册摘要修改状态0生效日期第二章环境质量手册摘要1.公司简介公司名称：苏州富元标准件有限公司总经理：钱建华公司规模：现有员工300余人生产产品：内六角螺钉、非标螺钉、外六角螺栓及螺柱的生产地址：江苏省苏州市高新区浒关工业园永安路3号TEL:0512-67231475FAX:[phone].主要产品内六角螺钉、非标螺钉、外六角螺栓及螺柱3.公司概况苏州富元标准件有限公司成立于1985年，位于环境优美的苏州高新区浒关工业园，毗邻沪宁高速公路和城际铁路新区站。公司总占地面积43842平方米，现有职工300余人。我公司是专业的标准件、紧固件产品的大型生产企业，“苏城/SZ”品牌的注册商标是国内最早的紧固件商标之一。公司于2007年迁至现址，并于同年引进台湾先进的“正侑”冷镦设备60多台套，台湾先进的“三苏州富元标准件有限公司文件编号:FY-ROHS-100版号：A页码：3/19章节:2标题:环境质量手册摘要修改状态0生效日期永”热处理线3条，现年生产能力30000多吨，设计年生产能力60000多吨。公司拥有一条龙式的生产能力，从原材料球化—酸洗磷化—精抽—冷镦—搓牙—热处理均在厂内完成。公司拥有自己的CNC加工中心，有多台次的车床、铣床、钻床、磨床、线切割等，这样大大加强了非标类产品和模具的开发与制造能力。公司的品质系统较完善，每一道工序均严格控制，要求工人自检及检验专员巡检，及成品的最终检验。公司的检测设备配备齐全、先进，电脑化的材料分析仪、抗拉强度仪、HRC、HV硬度分析仪，美国进口扭力测试仪、磁粉探伤设备、低温冲击试验设备、中性、快速盐雾测试仪等，大大加强了每一件产品质量的控管。公司的产品及客户群在不断的增加，为了能提供更好的配套服务工作，公司于2009年上了ERP管理系统，大大加强了订单的跟踪服务及库存管理工作。公司的产品从原生产通用高强度紧固件系列，现致力于：风能设备、工业高中压阀门、海洋、船舶、压力容器、汽车等行业的配套服务。公司多次荣获中国及江苏省优质产品奖及全国质量信得过企业称誉，并拥有自营进出口权。公司的核心产品：内六角螺钉系列（DIN912、7991、苏州富元标准件有限公司文件编号:FY-ROHS-100版号：A页码：4/19章节:2标题:环境质量手册摘要修改状态0生效日期7984、6912、ISO7380），六角螺栓系列（DIN6921、931、933、美制六角螺栓B18.2.1、美制六角法兰螺栓IFI111）及半圆头方颈螺栓（DIN603）远销世界各地。公司竭诚欢迎新老客户惠顾！苏州富元标准件有限公司文件编号:FY-ROHS-100版号：A页码：5/19章节:3标题:环境质量手册管理规定修改状态0生效日期第三章．环境质量手册管理规定环境质量手册之制定:为满足客户绿色产品要求,有计划地废除和削减相关有害化学物质,达到防止在客户产品中混入相关有害化学物质,并以遵守法令。保护地球环境以及削减对生态系统的影响为目的。特制定此环境质量手册。环境质量手册之修订:当此环境质量手册已不能满足客户需求，或是国际地方法令有新的标准要求提出颁布时，将对此环境质量手册进行修订或新增文件加以规范,以不断地满足客户绿色产品要求,遵循环境物质管理的法规及要求。环境质量手册之发行:为使此环境质量手册被全公司了解。全体员工参与对环境物质管理程序作业的实施。环境质量手册将发行至相关部门。以便更有效地对绿色产品的管控。环境质量手册之废止:当此环境质量手册已不能满足客户需求，或是国际地方法规法令有新的标准要求提出时。将对其已不能适用之相关内容与章节作废并停止使用。苏州富元标准件有限公司文件编号:FY-ROHS-100版号：A页码：6/19章节:4标题:环境质量程序文件/部门职责对照表修改状态0生效日期第四章环境质量程序文件/部门权责对照表序号文件编号文件名称品管部办公室销售采购生产技术设备部仓库全部车间管理者代表1环境质量手册△○○○○○○○★2环保文件与数据记录管制作业程序★○○○○○○○○3环境质量保证教育训练作业程序△★○○○○○○○4环境管理信息沟通作业程序△○○○○○○○★5环保供货商选择与管理作业程序△★○○○○○6环保产品工程设变管制作业程序△△△○★○○○7环保产品标示与追溯作业程序△○○★○△○○8环保进货管制与检验作业程序★○△○△○○9环保产品半成品.成品管制与检验作业程序★○○△○○○○10环保不合格品管制作业程序★○○△○△○○11环境质量保证矫正与预防措施作业程序★○○○△△○○○12环境质量保证内部审查作业程序△○○○○○○○★13环境质量保证管理审查作业程序△○○○○○○○★14环境管理物质限用作业程序★○○○○○○○○注：“★”为主管部门“△”为副主管部门“○”为协助管理苏州富元标准件有限公司文件编号:FY-ROHS-100版号：A页码：7/19章节:5标题:环境质量政策之建立修改状态0生效日期第五章环境质量政策之建立1.目的和范围：对公司环境政策规划、宣传、贯彻、实施、评估、更新和改进等活动进行了说明。2.职责:2.1总经理负责组织规划公司环境政策。并最终批准.诠释本公司之环境政策及环境政策更新、改进。2.2环境管理者代表/业务/采购负责环境政策及环境理念之外部宣传贯彻；人事单位负责环境政策及环境理念之内部宣传贯彻。2.3环境管理者代表负责组织环境政策之实施及绩效评估。2.4环境政策需每年度在环境管理审查会议中讨论。评审环境政策之适宜性和达标性。并作必要的修订，以达成公司及客户之要求和持续改善的要求。境环政策：1.认真执行环境方针和遵守有关法律、法规及其他要求2.建立、实施环境管理体系，提高全员的环境意识和技能，实现环境管理体系及环境行为的持续改进3.实施污染预防，与外界保持畅通的环境信息交流渠道，尽可能影响相关方的环境行为，使之共同为善待环境、保护地球作出努力4.建立健全环境管理体系，减少和预防环境污染总经理：环境质量管理者代表：2011年5月10日苏州富元标准件有限公司文件编号:FY-ROHS-100版号：A页码：8/19章节:6标题:环境质量管理系统修改状态0生效日期第六章环境质量管理系统1.目的：遵循环境质量参照欧盟之ROHS指令。以及其它相关之地方(包括国际)法律法规之条约和要求。为满足客户绿色产品要求,使公司环境质量保证管理体系可以系统化地有效运行。特制定此环境质量管理系统,以确保其有效运作。2.适用范围：本环境质量系统适用于本公司产品生产标准。2.1部件和材料的适用范围:适用于相关产品中所包含的部件。材料及生产工序所使用的附属材料及其它物品，适用部件及材料。a.成品及原材料(包括胶带、打包带、标签、纸盒)；b.构成辅助性物资等的各种材料（淬火油、发黑剂）；2.2不适用于本环境质量系统的管理等级。a.构成生产设备，装置，建筑，设备用的数据；b.电机电器，计测机器，灭火设备，测量仪器所含有的化学物质；c.在质量方面的不良分析，健康管理方面所使用的化学物质。3.作业内容3.1鉴别并运用环境质量管理系统所需要的过程；3.2决定这些过程的顺序与相互关系；苏州富元标准件有限公司文件编号:FY-ROHS-100版号：A页码：9/19章节:6标题:环境质量管理系统修改状态0生效日期3.3制定过程管制的程序,确保这些过程是否有效地运作；3.4确保相关环保文件得到管制；3.5本公司环境质量管理系统文件分类:3.5.1一级文件:环境质量手册用以说明本公司环境质量政策.组织.权责及环境质量系统程序运作原则之文件；3.5.2二级文件:作业程序为满足环境质量保证之要求.延伸环境质量手册所制定之工作程序流程之说明，用以执行各类任务或工作之依据；3.5.3三级文件:作业指导书将环境质量手册或作业程序规定之作业.技术等作细部描述之指导文件。例如:检验规范.作业指导书.管理办法等；3.5.4四级文件:质量记录用以显示各项环境质量活动实际运作状况之文件表单记录。例如:进货检验报告，成品检验报告等；3.6本公司环境系统文件之发行，审核，修订，变更及使用均应管制。文件应有效、清楚、易识别；外来文件应管制；过时文件应处理。见[环保文件与数据记录管制作业程序]3.7环境质量记录应管制，其识别、储存、索引、保护、保存期限应明苏州富元标准件有限公司文件编号:FY-ROHS-100版号：A页码：10/19章节:6标题:环境质量管理系统修改状态0生效日期文规定。见[环保文件与数据记录管制作业程序]苏州富元标准件有限公司文件编号:FY-ROHS-100版号：A页码：11/19章节:7标题:环境质量管理责任修改状态0生效日期第七章环境质量管理责任1.目的对公司之环境质量管理规划、实施、验证、更新和改进等活动进行了说明，确保实现公司环境质量保证。2.范围本公司各阶层影响环境质量之管理及验证单位；3.内容3.1制定本公司环境质量政策及环境目标，与相关组织人员运作之职责规定，使各部门之承办人员主管依据各项有关环境质量作业.并能确保工作质量,本公司组织图见第八章.各部门职责见第九章.3.2本公司系统运作之手册和绿色产品实现的过程将按客户需求和法律法规要求完成；3.3在公司管理人员中指派管理代表.其主要权责为:3.3.1确保环境质量管理系统之过程被建立.实施维持；3.3.2向最高级管理者报告环境质量管理系统的绩效及改善之需要；3.3.3提升组织对客户需求的认识与环境质量系统相关的外部联系；3.4管理审查:本公司每年召开一次环境管理审查会议.由最高管苏州富元标准件有限公司文件编号:FY-ROHS-100版号：A页码：12/19章节:7标题:环境质量管理责任修改状态0生效日期理者主持审查.品质管理系统适合性、充分性及有效性.评估环境质量管理系统变更的需要及改善的机会.见[环境质量保证管理审查作业程序]3.5本公司之环境质量政策通过广告牌宣传及教育训练而展开.或通过内部会议进行宣传，使全员了解.实施及维持.本公司将在管理评审会议上审查其持续的适合性。见[环境质量保证管理审查作业程序]3.6为使信息能有效传达.环境质量系统绩效得到充分发挥.在本公司各职能单位和客户间需加强沟通联络。见[环境质量保证管理审查作业程序]3.7为满足客户绿色环保产品的需求.遵循各国之环境法律法规的要求.维持环境质量管理系统的完整性.确保公司管制绿色产品每一个环节生产的可行性.矫正与预防其不良现象的发生.保证其持续改善。见[环保进货管制与检验作业程序]见[环境质量保证矫正与预防措施作业程序]见[环保不合格品管制作业程序]见[环保半成品.成品管制与检验作业程序]苏州富元标准件有限公司文件编号:FY-ROHS-100版号：A页码：13/19章节:8标题:环境质量保证组织架构图修改状态0生效日期第八章环境质量保证组织架构图环境质量保证组织架构图环境质量保证管理者代表环境质量保证小组品管部生产部仓库办公室采购部销售部技术设备部苏州富元标准件有限公司文件编号:FY-ROHS-100版号：A页码：14/19章节:9标题:环境质量保证之部门权限修改状态0生效日期第九章环境品质保证之部门权限1.目的为使公司环境管理实施确保其有效性.就建立推行组织委员会.明确各阶层人员之职责