松下质量保证体制检查表(1)

质量保证体制检查一览(2003.4.1/Ver2.2)2003.4.11/Ver2.2)非评价项目（项目数：　　）公司名称综合评价对方在场人员职务姓名　　：　　～　　：　　审查责任人审查员所属部门主要购入零部件公司名称・工厂名实施日期年　　　月　　　日●检查项目的评价方法・本检查一览是为了对在事业所（公司，工厂，事业场所等）是否已经确立了质量保证体制进行确认・评价而制作的。・本检查一览由５０个项目（９项区分）构成，各项目分５个阶段进行评价。（※依据本检查一览所做的审查，是以提高购入品的质量为目的，由松下・供货方共同进行改善・提高活动的基本组成部分）◎各项目的评价表．评价分的判断方法(标准)○对各项目的内容，进行「有规定吗？」、进而「已经实施了吗？」的确认（３个阶段评价：○＝已经实施，△＝不充分，×＝还未实施），将其综合，以５个阶段进行评价＜判断基准＞・｢规定方面｣：业务方面的规定已经文件化（文件、流程图等），内容比较丰富时，[评价的标准]作为「有规定」来进行评价・分别对「规定」，「实施」的各项（※根据公司的规模・行业等情况，所谓“丰富”，其内容也不尽相同）以○：2.5分，△：1.5分，×：0.5分・｢实施方面｣：最低也要把已经实施了３～６个月的内容，作为「实施中」的项目进行评价计算出项目的评价分（标准）◎记入方法(标准)(1)对各项目的「规定方面」、「实施方面」进行确认（○，△，×），综合起来进行评价・判断，在「评价分」的分数上记入○符号(2)就各项目情况，务必把确认过的事项・事例、特记事项记入「注释」栏中（通过调整会议，改善要求希望等进行活用）（例）１．质量经营的实践◎基于评价结果的应对……基于评价结果（评价分）的改善内容规定实施评价分№检查项目规定的确认实施的确认评价分注释○○2.5+2.5=　５1.5+2.5=　４0.5+1.5=　２△×○△1-1质量方针的明确化及其贯彻・每年制作1次・区域内的张贴也　比较充分・没有贯彻方法的公司的质量方针由经营者定期不断地以文件的形式加以明确，同时，对所有公司职员的贯彻方法也非常明确把质量方针以文件的形式进行发布，或者，通过张贴在容易看到的地方等方式，谋求对所有部门・所有公司职员的贯彻5④32○△・如果有向好发展的势头，就应给以建议的级别・根据需要，对不完备的部分自主地加以改善的级别（根据需要要求改善・跟踪）・对不完备的部分需要改善的级别。要制定改善计划并进行跟踪・对不完备部分需要进行大幅改善的级别。要制定明确的改善计划并实施具体的支援・从质量保证方面需要彻底进行改善（重新构筑）的级别（此时可以考虑审查中断）1公司的质量方针是否明确地在所有部门・所有员工中得以贯彻根本性改善评价分５评价分４评价分３评价分２评价分１自主性改善需要改善（立即着手改善）●级别评价１．（综合评价分）２．Ａ级别　：　１００～８１分３．Ｂ级别　：　　８０～６１分４．Ｃ级别　：　　６０～４０分５．Ｄ级别　：　　３９～２０分６．７．８．９．●各评价分的确定（标准计算方法）(1)各审查员对每一个项目都从「规定方面」与「实施方面」来确定评价分(2)由所有审查员召开「调整会议」，针对每个项目，把审查员的评价分进行平均，并以此作为该项目的分数(3)得分」（只计到小数点后第１位，以下舍去）(4)把「评价得分」进行合计，并換算成100分制(÷2.5)，确定综合评价分※对不符合的项目，要从评价中去除（不作为５分(满分)评价）例）換算成100分时，比如”不属于５项目”的情况下，满分为225分，用｢评价得分的合计｣÷２.２５，来得出综合评价分0非评价项目8923594评价要点00000#DIV/0!综合评价分非评价项目(项目数:)0.0合计050库存管理９４0４※4006３６质量保证的框架结构质量经营的实践文件管理设备管理出品检查检收检查外包管理工艺管理针对每一个区分，对所包含的项目的评价分（审查员平均）进行合计，作为「评价质量保证体制评价･检查结果表区　　　分项目数评价级别５８９２致　　　　　　公司作为上次实施的「质量保证体制・审查」的结果，我们归纳出如下的改善要求事项，谨做报告。请就改善内容加以研究，并将答复在　　　月　　　日前提交到中国部材試験中心。4.5.6.7.1.2.3.[制作]年月日评价项目评价・改善要求质量经营　　的实践质量保证的框架结构松下・回答确认[确认]年月日中心松下电器中国部材試験中心供货商・回答审查审查担当质量保证体制评价结果与改善要求(综合)松下・发行实施・现场确认[制作]年月日文件管理捡收检查外包管理工艺管理改善内容（计划）日程计划(结束预计)库存管理设备管理出品检查特记事项8.9.１．质量经营的实践№评价分注释与ＩＳＯ的关系１－１公司的质量方针是否明确，且被所有部门・所有公司员工所理解？4.1.1质量方针１－２从事质量管理活动的组织・人员是否得以明确？4.1.2.1责任权限4.1.2.2经营资源4.1.2.3管理责任人１－３是否有对员工的全公司的品质教育,训练计划?是否的到了实施?4.1.2.2经营资源4.18教育・训练１－４是否设定了质量目标并被所有的公司员工所理解？4.1.1质量方针１－５是否有为达成质量目标的实行计划，并按计划实施了活动？目标达成程度的进展是否得到了管理？4.14.3预防处置１－６是否定期召开检讨质量的会议，并对质量的状况・对策・效果进行确认等方面的跟踪？4.1.2.3管理责任人公司的质量方针要由经营者不断地以文件的形式进行发布，同时，要有一个能使所有公司员工理解的明确的企划○2.5把质量方针以文件的形式进行发布，或者通过在公司员工能够经常看到的地方进行张贴等方式，力图使所有部门・所有公司员工能够理解质量管理组织要与其他部门分开，独立进行活动责任人等也可以兼职，但质管・检查部门的作用需要明确，并独立进行活动2.5根据组织图，质量管理组织以及质量责任人、担当者及各检查员（捡收、工艺、出品）要职责明确○对所有公司员工施行的为遂行业务所必须的教育・训练体系要明确，实施计划要形成文件业务遂行所需要的教育・训练要按计划实施，并要做好记录0.0按公司质量方针确定的质量目标，要在整个公司或者相关部门每年形成１次以上的文件质量目标要以具体的数值等进行设定，通过文件发布或者张贴等形式力图使公司员工能够理解0.0要有使基于原因分析的课题・问题得到明确、并在整个公司或者相关部门制作具体行动计划的框架结构要按照实行计划开展活动，进行实施计划及目标达成程度的进展管理，并做好记录0.0要定期召开检讨质量的会议，并实现文件化在会议上，要实行对于包括质量掌握的状况・对策实施的状况・效果的确认等在内的情况的跟踪，并做好会议记录的保管0.0检查项目／内容实施的确认规定的确认质量方针的明确化及其贯彻质量管理组织・人质量管理教育・训练质量目标的设定质量会议的实施质量的实行计划与实践-5-№评价分注释与ＩＳＯ的关系检查项目／内容实施的确认规定的确认１－７对所规定的基准文件是否在有效地发挥作用进行确认，以及是否定期地按照规定对质量活动进行确认？4.1.3由经营者做的　　　　　　　重新改善4.17内部监察１－８是否有进行质量改善的活动，并继续实施活动？4.18教育・训练4.14.2纠正处置4.14.3预防处置＊追加確認事項1ISO9000取得狀況‧未取得予定有(年月日)無‧取得完成(年月日)2ISO14000取得狀況‧未取得予定有(年月日)無‧取得完成(年月日)3環境負荷物質不使用‧不使用保證書未提出‧不使用保證書提出完成4知財權‧知財權保護規定無‧知財權保護規定有5守秘義務的記載‧守秘義務的記載無‧守秘義務的記載有6安全法規.安全部品的保證‧安全保證體制無‧安全保證體制有7信賴性保證‧信賴性試驗設備無‧信賴性試驗設備有.試驗完成89质量改善活动要持续实施，并保管好记录质量改善的小集团活动以质量改善为目的，整个公司的小集团活动的运营要实现文件化0.00.0按照规定进行确认，由经营者或者质量责任人对该结果进行批准，并保管好记录至少对管理工艺图的管理实施状况要进行确认质量体系的重新改善・确认对基准文件有效性的重新改善，以及对质量管理的实施状况进行定期确认都要实现文件化-6-２．质量保证的框架结构№评价分注释与ＩＳＯ的关系２－１作为公司，能够保证质量的体系是否被确立？必要的业务基准等是否被制作出来了？4.2.12质量体系的所有方面２－２一直到新产品的批量生产，其质量检讨步骤是否明确？是否进行了与设计质量有关的研究？4.1.2.3管理责任人２－３首批产品（新生产・变更）的定义是否明确？首批产品的质量研究是否已经实施？4.2.2质量体系的顺序２－４是否制作了在工艺上使管理项目等得以明确的管理工艺图？4.2.2质量体系的顺序4.2.3质量计划２－５对于应当进行管理的本公司内・外包对象的变更以及需要向松下呈报的变更情况是否明确？对每次的发生记录以及对松下的联系是否已经实施？4.9工艺管理２－６是否有工艺异常处理体系以及异常的定义？当发现异常时？是否跟相关部门联系，并做处理？4.14.1纠正处置以及　　　　预防处置的一般情况4.14.2纠正处置批量生产转移步骤的明确化首批产品的质量管理管理工艺图的完备工艺异常处理体系设计・制造条件变更手续0.0检查项目／内容实施的确认规定的确认质量保证体系的明确化质量保证体系实现文件化（质量保证体系图），对质量保证问题，各部门发挥的作用要明确，并制作好各业务的基准文件※流程图也可以工艺异常处理体系以及异常的定义要明确，在工艺上发现异常时的处理方法要实现文件化※流程图也可以0.0发生异常情况时，需按所规定的程序进行处理，并保管好记录包括在外包对象中的变更在内，确实实施了给松下的呈报，并保管好记录0.00.0对应当进行管理的变更以及需要对松下呈报的变更内容应当明确要有制作好的记载了质量管理项目・管理方法的管理工艺图的框架结构0.0首批产品的定义以及首批产品的质量管理（检查）方法要实现文件化首批产品的质量确认（检查）得以实施，并保管好记录对本公司设计品・供应商设计品应一视同仁，对新产品批量生产的研究步骤基准要实现文件化，并明确在各个步骤的参与部门与作用※流程图也可以0.0在每一步骤上，要实施针对图纸・说明书的质量检讨・确认，并且要保管好记录，要能够进行基于批准样本・检查说明书的确认要有一个与质量有关的批准・确认以及反馈得以实施的系统（体系）管理工艺图被制作出来，由质量责任人进行批准-9-№评价分注释与ＩＳＯ的关系检查项目／内容实施的确认规定的确认２－７对来自用户的质量投诉的处理方法是否明确？纠正处置以及对策是否完全得到了实施？4.14.1纠正处置以及　　　　预防处置的一般情况4.14.2纠正处置２－８对于质量数据，是否实施了分析・研究、是否灵活使用在质量问题・对策课题的设定及改善对策的资料中了？4.16质量记录管理２－９批量的区分以及批量表示方法是否明确？是否实施了批量跟踪？4.8产品的识别以及　　　　　跟踪能力按照投诉处理程序中的规定，确实地进行处理，并保管好记录质量数据的分析・灵活使用质量数据的记录方法以及对其进行分析・灵活使用的框架结构要实现文件化质量数据要定期整理，以便能够灵活使用到改善对策中，由质量责任人对内容进行确认※数据的确认在(6-5)中进行用户投诉处理体系对来自用户的质量投诉的处理体系要实现文件化，接到投诉联系的同时，要有向经营者报告的框架结构※流程图也可以批量区分、批量表示方法要按规定实施，并确实能够实施批量跟踪批量区分批量的区分、批量表示方法以及批量跟踪（能够跟踪的范围）的方法等都要实现文件化0.00.00.0-10-３．文件管理№评价分注释与ＩＳＯ的关系３－１文件是否在能够马上取出并进行灵活使用的状态下进行保管的？4.5.1文件数据管理4.16质量记录管理３－２与质量管理有关的基准文件及图纸・说明的制定・修改・废弃以及公布的顺序是否明确？最新版的管理是否也得到了确实的实施？4.5.2文件数据的　　　　批准以及发行4.5.3文件以及　　　　数据的变更要按照规定，实施修改・废弃等