蓝天质量保证手册

受控状态：温州蓝天管件阀门有限公司阀门制造质量保证手册编制：日期：2010.10.10审核：日期：2010.10.10批准：日期：2010.10.10分发号：颁布日期：2010年10月10日实施日期：2010年10月15日温州蓝天管件阀门有限公司发布文件号LTGJ/TS-2010版本号/修改状态A/0温州蓝天管件阀门有限公司质量保证手册版本第A版第0.0章质量保证手册修改记录修改号0标题章节号条款号修改人修改号审批人审批日期备注温州蓝天管件阀门有限公司质量保证手册版本第A版第0.1章目录修改号0标题共36页第1页第0.1章目录章号标题页码第0.1章目录第0.2章手册发布文件第0.3章企业概况第0.4章主题及适用范围第0.5章主要术语和缩写第0.6章手册的管理第1章管理职责第2章质量保证体系文件第3章文件和记录控制第4章合同控制第5章设计控制第6章材料零部件控制第7章作业（工艺）控制第8章焊接控制第9章无损检测控制第10章理化控制第11章热处理控制第12章压力试验控制第13章检验与试验控制第14章设备和检验与试验装置控制第15章不合格品控制第16章质量改进与服务控制第17章人员培训、考核及其管理控制第18章接受压力管道元件制造安全监察部门安全监察与监督检查附录A程序文件清单附录B管理制度清单附录C有关法规、规章、标准目录附录D外协单位名录温州蓝天管件阀门有限公司质量保证手册版本第A版第0.2章手册发布文件修改号0标题共36页第2页第0.2章手册发布文件关于发布《温州蓝天管件阀门有限公司质量保证手册》第A版的通知本公司各部门：为使本公司阀门制造质量满足国家有关法规、技术标准和用户要求，本公司依照《特种设备安全监察条例》、《压力管道安全技术监察规程》、《压力管道元件制造许可规则》、《压力管道元件型式试验规则》、《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系要求》等法规的要求，参照GB/T19000-ISO9000质量管理系列标准的规定，结合本公司实际情况，建立了相应的阀门制造质量保证体系并编制了本公司2版温州蓝天管件阀门有限公司质量保证手册。经审定，本质量保证手册符合国家有关法规和技术标准的要求、适用于我本公司压力管道元件（阀门）制造的质量管理，现予以发布，自2010年10月15日起实施。为保证阀门制造质量及质量保证体系的正常运转，特授权质量保证工程师（管理者代表）负责建立、实施和保持质量保证体系的工作，在质量保证体系运行中享有独立的权力。当出现阀门质量保证体系或制造质量问题争议时，由质保工程师裁决。本手册是阐明本公司质量方针、目标，描述阀门制造质量保证体系和质量活动控制方法的文件，是我本公司阀门制造的基本法规，各部门和各系统责任人员必须认真组织学习和严格执行，强化管理，落实责任，保证本公司的阀门产品质量符合法规、标准和用户的要求。总经理：2010.10.10温州蓝天管件阀门有限公司质量保证手册版本第A版第0.3章企业概况修改号0标题共36页第3页温州蓝天管件阀门有限公司其前身是温州市蓝天自动化阀门厂，创建于1984年，是一家专业生产阀门与管件的企业，2007年在温州市洞头杨文工业区投资兴建25000平方米的新生产厂区，并拥有一支精通技术，熟悉业务的队伍，专业制造各种高、中压阀门、法兰、管件、管接头等产品，可按GB（国标）、HG（化工标准）、JB（机械部标准）、SH（石化标准）、ASME（美标）、DIN（德标）、BS（英标）、等标准及客户要求制造，规格齐全。产品广泛应用于机械、石油、冶金、化工、电厂、制药等行业，曾被武钢2800与硅钢重点工程，兰州石化年产60万吨乙烯扩建工程及南海西部石油工程公司东方1-1气田WGC项目，大庸国际发电及再生资源等项目配套选用，尤其为三峡工程永久船闸和启闭机液压系统项目配套的阀门、法兰、管件、管接头产品，凭借高质量的产品和优质的服务，得到了国内外专家的高度评价。销售服务网络遍及全国并出口欧美国家和地区。本公司设备齐全，技术质量先进，管理科学，通过ISO9001国际质量体系认证，建立了完善的质量保证体系。配备了理化分析，机械性能、水、气压、擦伤等先进的检验设备，从原材料到成品出厂，每道工序都有专人检验，形成了完善的检验网络。本公司宗旨是：以科技开发新产品为先导，以“用户至上，质量第一”作保证，向广大用户提供优质的产品，良好而周到的售后服务。愿各界朋友前来洽谈业务。公司地址：洞头县北岙镇顶寮路10号电话：0577-8693690086927175传真：[phone]邮编：325024温州蓝天管件阀门有限公司质量保证手册版本第A版第0.4章主题及适用范围修改号0标题共36页第4页0.4主题及适用范围1本手册在合同环境下，用作对外部的质量管理，并向需方或第三方提供证实。2本手册在非合同环境下，用作对内部的质量管理，是本公司各职能部门和全体员工必须遵照执行的质量工作基本准则。3本手册适用于本公司的阀门(闸阀、球阀、截止阀、止回阀、蝶阀)制造。温州蓝天管件阀门有限公司质量保证手册版本第A版第0.5章主要术语和缩写修改号0标题共36页第5页第0.5章主要术语和缩写1目的本章对手册中的术语和缩写以及本公司自定的术语和缩写进行说明。2适用范围适用于本手册和质量管理制度中引用的术语和缩写。3术语和缩写3.术语本手册除采用GB/T19000-2008《质量保证体系基础和术语》标准中的术语外，还使用以下术语。3.1产品：活动或过程的结果；3.2阀门：用来控制管道中介质流动，具有启闭功能的机械装置；3.3压力管道元件：连接或装配成压力管道系统的组成件；3.4制造许可：产品符合安全质量要求的制造单位向规定的质量技术监督行政部门登记备案。经审查，对符合要求的单位发给制造许可证和授权使用许可标志的过程。3.5毛坯：用普通碳钢、不锈钢等材料铸造或锻造而成的阀门零件—如阀体、阀盖、闸板、手轮等铸件；3.6标准件：接GB标准、JB标准、ASTM标准、BS标准等标准制造的零件—如螺栓、螺母、垫片、填料等；3.7委外加工件：指委托合格供方进行加工的阀门零件；3.8半成品：指经检验合格的阀门零部件；3.9成品：指经试验、检验合格的阀门成品；3.10工装夹具：加工阀门零件时，用来定位和夹紧的机械装置。温州蓝天管件阀门有限公司质量保证手册版本第A版第0.6章手册的管理修改号0标题共36页第6页第0.6章手册的管理1目的保证“手册”的有效性。2适用范围对“手册”的编制、审核、批准、修改和再版、发放、回收和管理作出规定。3职责“手册”归口管理部门是办公室，本公司有关部门配合。4管理程序4.1手册的编制、审核、批准“手册”由质保工程师负责组织有关人员编写，质保工程师审核后由总经理批准发布。4.2手册的修改和再版4.2.1“手册”一般4年再版一次，有关责任程序同4.1条。4.2.2“手册”出现下列情况之一时，应随时进行修改：（1）适用的国家法规、标准更改时；（2）机构、人员变动时；（3）体系改进时。4.2.3有关责任工程师认为本系统某些环节、控制点或控制内容需要修改时，应填写《文件更改申请单》，报质保工程师审核、总经理审批。4.3手册的发放、回收和管理4.3.1办公室负责手册的发放、回收和管理。4.3.2“手册”分“受控”和“非受控”两种状态的文本，并在封面上标明。受控文本发至总经理、质保工程师、各系统责任工程师、各部门负责人。非受控文本经本公司总经理批准后提供给外单位及监察部门、监检单位，原文本修改时，不再通知。4.3.3“程序文件/管理制度”是手册的支持性文件，随手册同时发放。4.3.4“手册”持有者应对手册妥善保管，不得外借、外传、复印或遗失。调离本单位时必须交回办公室。4.3.5“手册”修改后，办公室应及时将修改的内容发放至受控文本持有者，并回收相应的失效文件。温州蓝天管件阀门有限公司质量保证手册版本第A版第1章管理职责修改号0标题共36页第7页1.1质量方针和目标1.1.1质量方针强化内部管理，为顾客提供优质的产品服务1.1.2质量目标a)实物质量成品一次试验合格率达95%以上。b)顾客满意顾客满意率达80%以上。c)顾客服务顾客质量投诉按时处理率100%。1.2组织结构及质量保证体系结构1.2.1组织结构图（见图一）图一组织结构图总经理办公室组装车间生产部财务部技术质量部机加工车间仓库档案室成品库检验组试验室设计组工艺组供销部成品车间温州蓝天管件阀门有限公司质量保证手册版本第A版第1章管理职责修改号0标题共36页第8页1.2.2质量保证体系结构图（见图二）图二质量保证体系图总经理质保工程师设计责任人设备责任人材料责任人工艺责任人检验责任人无损检测责任人理化责任人热处理责任人焊接责任人技术负责人温州蓝天管件阀门有限公司质量保证手册版本第A版第1章管理职责修改号0标题共36页第9页1.3职责、权限1.3.1法定代表人（总经理）1）负责国家方针政策和法律、法规的贯彻实施；2）对公司产品的质量安全负全责；3）任命公司技术负责人、质量保证工程师；4）批准质量保证手册、公司质量方针和质量目标；5）主持拟定公司管理机构；6）支持质保工程师建立质量保证体系，为质量保证体系的实施和有效运行提供所需的资源。7）全面领导公司日常工作，向全体员工传达满足法律法规要求及顾客满意的重要性；8）负责各部门、各岗位人员的任免；9）主持管理评审；10）为质量保证体系的实施和有效运行提供所需的资源11）支持质量保证工程师和各专业质控责任人开展工作，确保质量保证体系运转有效。1.3.3质量保证工程师1）协助总经理制定公司质量方针和质量目标，建立、实施、保持和改进质量保证体系；2）负责本公司质量保证体系各系统的工作，对各系统的工作按照质量保证手册的规定进行监督、检查；3）组织贯彻、执行有关特种设备的法律、法规、标准、技术规定；4）严格不合格品的控制，建立健全内外部质量信息和处理系统，审批不合格品的处理；5）定期组织质量分析、质量审核，协助总经理组织管理评审；6）坚持原则，行使质量否决权，保障和支持质量保证体系工作人员工作；7）对质量保证体系人员定期组织教育和培训；8）组织编制程序文件、作业指导书和相关标准，其中包括质量记录、报告，并通过质量保证体系贯彻实施；9）组织公司质量保证体系的内部审核；1.3.4各质控系统责任人各质控系统责任人的质量职责和权限按“各部门、人员质量职责”中的相关规定要求执行；各质控系统责任人在行政关系上隶属本部门、车间负责人管理；在业务关系上由质保工程师管理并监督。1.3.5各部门的质量职能各部门质量职能按“各部门、人员质量职责”的相关规定要求执行。1.4管理评审总经理应按“管理评审控制程序”策划的时间间隔（一般每12个月内进行一次）评价质量管理体系，以确保其持续的适应性、充分性和有效性。评审应包括评价质量管理体系改进的机会和变更的需要，包括质量方针和质量目标。应保持管理评审的记录。1.4.1评审输入管理评审的输入，应包括以下方面的信息：1）内部审核结果（质保工程师）；2）顾客反馈和服务的效果（供销部）；3）过程的业绩和产品的符合性（生产部、技术质量部、供销部）；4）纠正和预防措施的状况（质保工程师）；5）以往管理评审的跟踪措施（质保工程师）；6）可能影响质量管理体系的变更（质保工程师）；7）改进的建议（质保工程师和各质控系统责任人）。温州蓝天管件阀门有限公司质量保证手册版本第A版第1章管理职责修改号0标题共36页第10页1.4.2评审输出管理评审输出应包括以下方面有关的任何决定和措施：1）质量管理体系及其过程有效性的改进；2）与顾客要求有关的产品的改进；3）资源的需求。管理评审提出的改进措施和资源的需求决议，质保工程师应制定和实施相关的措施，并进行跟踪，确保体系的持续改进。1.5支持性文件1.5.1各部门人员职责和权限1.5.2管理评审控制程序温州蓝天管件阀门有限公司质量保证手册版本第A版第2章质量保证体系文件修改号0标题共36页第11页公司质量保证体系文件包括：质量保证手册、程序文件（管理制度）、作业（工艺）文件、记录（表、卡）等