质量手册D版正式版

长沙正忠科技发展有限公司质量手册（依据《GB/T19001-2008质量管理体系——要求》编写）ZZ-QM-D编制：日期：审核：日期：批准：日期：2013年12月30发布2014年1月1日实施长沙正忠科技发展有限公司质量手册目录文件编号：ZZ-QM第D版0次修改01质量手册发布令02质量方针发布令03质量目标04组织结构图和质量职责分配表1.前言2.范围3.引用标准和术语4.质量管理体系4.1总要求4.2文件要求4.3记录的控制5.管理职责5.1管理承诺5.2以顾客为关注焦点5.3质量方针5.4策划5.5职责、权限与沟通5.6管理评审6.资源管理6.1资源的提供6.2人力资源6.3基础设施6.4工作环境7.产品实现7.1产品实现的策划7.2与客户有关的过程7.3设计和开发7.4采购7.5生产和服务提供7.6监视和测量设备的控制8.测量、分析和改进8.1总则8.2监视和测量8.3不合格品控制8.4数据分析8.5改进9附录一：程序文件目录附录二：各部门质量目标分解表长沙正忠科技发展有限公司质量手册质量手册发布令文件编号：ZZ-QM第D版0次修改本手册是依照GB/T19001-2008《质量管理体系——要求》修定的质量手册，重新阐述了公司的质量方针、质量目标，并对公司的质量管理体系提出了具体要求。本手册质量方面的要求适用于公司生产的架空乘人装置及无极绳绞车等矿山辅助运输设备。本手册所代替ZZ-QM，D版质量手册。本手册自2014年1月1日起正式实施。本手册是公司质量的基本法规，是质量管理体系运行的准则，公司所有员工自本手册实施之日起，必须遵照执行。总经理：日期：年月日长沙正忠科技发展有限公司质量手册质量方针发布令文件编号：ZZ-QM第D版0次修改页数：1质量方针：顾客至上，质量第一创新高效，持续改进质量方针的内涵：我们的工作一切以客户为中心，充分理解顾客需求，满足顾客的愿望。我们每一位员工树立质量第一的意识，每一个过程都承担起质量责任。公司在市场激烈的竞争中，需要不断进行技术创新，保持技术上的先进性，以此增强产品的核心价值，提升产品的竞争力。在管理和流程上不断改进，提高管理的科学性，以提高我们的工作效率，让我们的工作创造更大的价值。总经理：日期：年月日长沙正忠科技发展有限公司质量手册质量目标文件编号：ZZ-QM第D版0次修改1.销售产品按时交货率≥95%。2.安装调试一次合格率≥95%。3.新安装产品投入运行后无1台发生安全事故。4.顾客满意度达到95%以上。总经理：日期：年月日长沙正忠科技发展有限公司质量手册体系组织结构和职责分配文件编号：ZZ-QM第D版0次修改公司质量管理体系组织机构图总经理管理者代表总经办人力资源部营销中心企管部营销部客户服务部技术服务部行政办采购部仓库物流中心生产部品管部研发部计划部电气部财务中心设计研究院ZZ-QM-D质量手册共39页第7页质量职责分配表部门要素总经理管理者代表总经办营销中心物流中心财务中心设计研究院企管部行政部人力资源部品管部营销管理部客户服务部技术服务部生产部采购部仓库计划部研发部电气部4质量管理体系☆○△△△△△△△△△△△△△4.1总要求☆○4.2.1文件要求○4.2.2质量手册☆○△4.2.3文件控制△○△△△△△△△△△△△4.2.4记录的控制△○△△△△○△△△○○○5管理职责5.1管理承诺☆○5.2以顾客为关注焦点○○△△△△△△△△5.3质量方针○△5.4策划☆○5.5职责、权限和沟通☆○△5.6管理评审○△6资源管理6.1资源提供☆○6.2人力资源○6.3基础设施○○6.4工作环境○△7产品实现7.1产品实现的策划☆△△△○△△△△△7.2与客户有关的过程△○△△△△7.3设计和开发△△○○7.4采购△△○△7.5生产和服务的提供△△○△△7.6监视和测量设备的控制○△△△8测量、分析和改进8.1总则○8.2监视和测量○△8.2.1顾客满意△○△8.2.2内部审核○△△△△△△△△△△△△△8.2.3过程的监视和测量○△△△△△△△△△△△△8.2.4产品的监视和测量○△△△8.3不合格品控制○△△△△△△△△△8.4数据分析○△△△△△△△△△△△△8.5改进○△△△△△△△△△△△△△注：☆—主管领导；○—归口管理部门；△—主要参与部门ZZ-QM-D质量手册共39页第8页长沙正忠科技发展有限公司质量手册1.前言文件编号：ZZ-QM第D版0次修改1.公司简介1.1组织与资产长沙正忠科技发展有限公司是一家致力于矿山架空乘人索道（简称矿山索道，俗称-猴车）及其配件制造的民营企业，位于湖南长沙，创业于2003年，占地1.88万m2，建筑面积1.8万m2，现有资产22000万元。公司在创始人教授级高级工程师、煤机专家张立忠的带领下，发展日新月异，目前在矿山乘人索道设计、制造、各方面拥有自主知识产权，技术水平处于国内领先。公司经过10余年的发展，市场开发已趋向成熟，产品已进入全国各大煤业集团；售后服务已形成网络配套；生产已具备规模，生产设备能充分保证各种加工的需要。现有职工198人，各类专业技术、管理人员占19%；大专、本科以上学历占30%；年产值过亿元。公司是GB21008-2007《地下矿用架空索道安全要求》、MT/T873-2000《固定抱索器架空乘人装置技术条件》、JB/T1846-2013《地下矿用架空乘人装置安装与调试技术规范》的起草单位。1.2产品及市场公司生产的主要产品：矿山架空乘人索道及其配件，无极绳绞车及其配件。公司产品已取得了销售产品的煤安认证，产品在中国的所有地区均有销售，约占同类产品市场的30%。产品的主要用户为国内大型煤矿。1.3独创技术长沙正忠科技依靠自主研发，拥有自主知识产权，目前共有32项专利。2.质量手册管理2.1管理者代表依据GB/T19001-2008《质量管理体系——要求》结合公司的实际情况，组织编写本手册。本手册编制、修改后由管理者代表审核，总经理批准发布。2.2质量手册的发放1)质量手册由行政办公室负责登记发放，对内发放范围为：公司总经理、管理者代表、总工程师、总经办主任、营销中心总监、物流中心总监等。对内发放的质量手册为受控版本，加盖“受控”印章并确定分发号。对外发放的为非受控版本，加盖“供参考”印章，但不允许遗失、外借和复制。2)受控版本质量手册的持有者，应妥善保管，不得遗失、外借、擅自更改和复制。并负责向所在部门的其他人员宣传《质量手册》相关内容。负责提出对《质量手册》的修改建议；收集部门对《质量手册》实施中的意见，及时反馈给总经办。2.3质量手册的更改和换版1)质量手册由管理者代表组织更改。当受控版本质量手册的内容更改时，可以采用划改或用更改页替换作废页的形式更改，所有更改由修改者统一集中实施，并填写“文件更改通知单”。2)当质量手册经过重大或多次更改，或公司的质量管理体系发生重大调整时，由管理者代表组织换版。质量手册的换版审批、发布同2.1规定。3.通讯地址：湖南长沙市雨花经济开发区职教城路32号，邮编：410006网址：电话：[phone]ZZ-QM-D质量手册共39页第9页长沙正忠科技发展有限公司质量手册2．范围文件编号：ZZ-QM第D版0次修改2.1.本手册是依照GB/T19001-2008《质量管理体系——要求》标准的要求，结合公司实际，制定的质量手册。2.2.本手册阐述了公司的质量方针、质量目标并对公司的质量管理体系提出了具体要求，通过质量管理体系的有效运行和持续改进，增强顾客满意并满足相关法律法规的要求。本手册的要求适用于公司生产的煤矿用架空乘人装置、无极绳绞车及相关的电气控制设计开发，生产制造及销售服务的全过程。2.3.本手册7.5.4顾客财产予以删减。本公司自建立以来从未进行过来料加工，在今后的发展规划中也没有来料加工的计划。公司在运作中没有零件损坏返修现象，公司发出去的产品如有损坏实行包换制度，与顾客财产不发生关联。因此，在公司的生产经营活动中，不存在公司控制下的顾客财产，对7.5.4予以删减，此删减不影响公司提供满足顾客要求和适用法律法规要求的产品的能力和责任。ZZ-QM-D质量手册共39页第10页3.1本手册的引用标准为：GB/T19000-2008《质量管理体系基础和术语》GB/T19001-2008《质量管理体系要求》GB21008-2007《地下矿用架空索道安全要求》长沙正忠科技发展有限公司质量手册3.引用标准和术语文件编号：ZZ-QM第D版0次修改ZZ-QM-D质量手册共39页第11页4.1总要求4.1.1公司根据ISO9001-2008标准要求修改了质量管理体系、形成文件，公司全体员工将有效地贯彻执行并持续改进。公司按照上述标准，对过程进行管理，确保质量管理体系的有效实施，并实现公司的质量方针。公司对过程实施管理的方法是：1)识别体系所需的过程及其在组织中的应用；2)确定过程顺序和相互作用；3)确定有效控制过程所需的准则和方法；4)明确所需的资源和信息；5)对过程进行监视、测量和分析；6)实施必要的措施，以实现所策划的结果和对这些过程的持续改进。4.1.2公司的外包过程为：铸造工序、热处理工序和部分零部件的机加外协工序，外包过程按ISO9001-2008标准7.4的要求及公司《正忠科技采购控制程序》实施控制。4.2文件要求4.2.1总则4.2.1.1公司的质量管理体系文件主要包括：1)形成文件的质量方针和质量目标2)质量手册3)标准要求的形成文件的程序和记录4)公司内部支持性管理文件（包括规章制度、管理方法等）、技术文件及记录（包括作业指导书、表格等）；5)外来文件：各类标准和必要的参考资料及客户提供的技术文件。4.2.1.2文件编写的基本要求：文件规定应与实际运作保持一致，应随着质量管理体系的变化及质量方针和质量目标的变化及时修订质量管理体系文件，定期评审，确保体系的有效性、充分性和适宜性。4.2.1.3公司的文件体系结构如下：1)第一层是质量管理手册，它是按规定的质量管理方针和目标及适用的ISO9001：2008标准描述的质量管理体系。2)第二层是质量管理体系程序文件（或称“程序文件”），它是描述为实施质量管理体系要素所涉及到的各职能部门的活动，是质量管理手册的支持性文件。公司对适用的ISO9001：2008标准要素的控制要求分别制订了程序文件，对影响质量的各项活动作出了规定的方法、评定的准则及验证的方法，使各项活动处于受控状态。3)第三层是工作指令文件，包括工程规范、操作规程、作业指导书、管理规定等，是质量管理体系程序文件的支持性文件。作业指导书的制订是为了配合程序文件的有效执行，它是一种更详细、更具体的作业指导书、导则、计划、操作规范和规章制度。4)第四层是记录、表格、报告等，是为了真实记载质量活动的开展情况，用作记录反映质量管理体系运行情况，为满足质量要求的程序提供客观证据。4.2.2质量手册公司组织编制和保持质量手册，质量手册包括：1）规定公司质量管理体系的范围，包括任何删减的细节和正当的理由；长沙正忠科技发展有限公司质量手册4．质量管理体系文件编号：ZZ-QM第D版0次修改ZZ-QM-D质量手册共39页第12页2）为质量管理体系编制的形成文件的程序或对其引用；3）质量管理过程之间的相互作用的表述。4.2.3文件控制4.2.3.1公司制定并执行《文件和资料控制程序》，以确保与质量有关的所有依据性文件处于受控状态：1)发布前得到批准，以确保文件是充分与适宜的；2)必要时对文件进行评审与更新，并再次批准:3)确保文件的更改和现行修订状态得到识别；4)确保在使用处可获得适用文件的有关版本5)确保文件保持清晰、易于识别；6)确保外来文件得到识别，并控制其分发；7)防止作废文件的正常使用，若因任何原因而保留作废文件时，对这些文件进行适当的标识。4.2.3.2根据标准要求及质量管理文件层次分布，结合公司实际情况，分别制定了有关《质量管理手册的管理办法》、《文件、资料控制程序》、《技术文件和工艺文件控制程序》，同时根据