质量手册修改版

永康市华业模具有限公司企业标准HYPK03-2014代替Q/HY-ZG101-2012____________________________________________受控质量手册编制：张立芳审核：高峰峻批准：应建军持有者：张立芳2014年1月1日发布2014年1月1日实施1永康市华业模具有限公司HYPK03-201永康华业模具有限公司第1页共39页版次：03质量手册修改码：00第0.1章质量手册批准令永康市华业模具有限公司质量手册，编号HYPK03-2014。本手册是依据ISO9001:2008标准，结合本企业实际情况编制而成的。《质量手册》是本公司的质量大法，是贯彻公司质量方针，实现质量目标的纲领性文件：是本公司质量管理体系与国际接轨、向社会、顾客证实本公司具有提供满足产品质量的能力：对内加强规范质量管理，对外提供质量保证和对顾客的质量承诺要求。为使质量手册正确贯彻实施和质量管理体系的有效运行，我授权管理者代表、质量负责人建立、实施和健全质量管理体系。现批准本手册，希贵公司全体员工努力学习，认真执行。《质量手册》经公司审定批准，予以发布。并自2014年1月1日实施。总经理：应建军2014年1月1日2HYPK03-2014永康华业模具有限公司第2页共39页版次：03质量手册修改码：00第0.2章目录0.1章质量手册批准令…………………………….……….10.2章目录…………………………………………….…….20.3章公司简介………………………………………….….30.4章质量质量方针….…………………………………….40.5章质量质量目标…..………………………………..….50.6章管理层的承诺…………………………………....….60.7章公司组织机构图和质量职能分配表…………….….7-80.8章职责和权限……………………………………….....9-130.9章管理者代表……………………………………....….141章质量手册管理……….…………………………….….152章引用标准………….……………………………….….163章应用范围………….…………………………………..174章质量管理体系……………………………………...…18-195章管理职责……….……………………………………..20-236章资源管理…………………………………..………….24-257章产品实现……………………………………..……….26-338章测量、分析和改进…………………………….…….34-36附页质量管理体系程序文件和目录……………………373HYPK03-2014永康华业模具有限公司第3页共39页版次：03公司简介修改码：00第0.3章公司简介永康市华业模具有限公司位于中国科技五金之都——永康市，公司成立于1995年，工厂占地面积16000㎡，分设三个独立的生产功能区，是一家综合性从事淋膜纸杯、注塑模内贴塑盖、冰淇淋模具、制造公司。我们与国内驰名冰淇淋制造企业伊利、蒙牛、五丰、宏宝莱、天冰等公司有长期合作关系。同时我们的产品已经远销欧美、南美、东南亚等地区。淋膜纸杯使用国际先进的海德堡胶印机和国内领先柔印机印刷，纸张选用国内大型企业APP纸业和太阳纸业的食品包装用纸。现有中低速纸杯机50余台，纸杯杯型达数十种，日产能可达200万个纸杯。模内贴塑盖目前拥有四台全新一体自动化注塑机和机械手完美的组合搭配生产，可生产十几种形状的塑盖，可与高端冰淇淋纸杯完整的配套。冰淇淋模具从1995年开始进入冰淇淋模具行业，至今已有十多年的从业经历，目前采用世界上最先进的自动机器人焊接设备和工艺生产。也是同行中模具形状和自动机器设备数量最全最多的一家公司。公司一贯奉行“真诚为您，共同发展”的经营理念，竭诚为顾客提供优质的产品与服务：真诚欢迎海内外的各界朋友携手合作，共创辉煌！公司地址：永康市芝英二期工业区金铜路6号电话：[phone]传真：[phone]邮编：321306邮箱：[e-mail]网址：本公司的质量方针：质量第一信誉至上满意服务2.质量方针的管理2.1本公司的总经理通过培训、会议、告示宣传等形式确保质量方针在公司内部得到沟通和贯彻。2.2定期对质量方针进行评审，管理评审同时也对质量方针进行评审，必要时，对质量方针进行更新、修改。总经理：应建军2014年1月1日HYPK03-2014永康华业模具有限公司第4页共39页版次：03质量方针修改码：00HYPK03-2014永康华业模具有限公司第5页共39页5第0.5章公司质量目标质量目标：1、产品出厂合格率99%；2、交付及时率95%；3、出厂一次交验合格率95%。部门分解目标:办公室：1.本公司员工100%培训合格：2.按季度进行一次目标考核，并组织落实改进计划3.文件资料归档。生产技术部：1.产品按计划交货率99%；2.确保生产设备完好率99%；3.推行5S管理。品控部：1.技术文件、技术指导差错0次；2.每年完成1-2个产品的改进计划；3.漏检、错检为0；4.在用检测设备完好率99%；销售部：1.顾客满意率99%；2.顾客投诉100%得到处理；采购部：1.开发三家以上新的供应商；2.不合格的采购物资（外协）100%得到处理；物流部：1.装配：一次交验合格率平均达到98%；2.包装入库完好率100%；3.产品按时完成交付100%；4.推行5S管理；5.仓库帐卡物相符。总经理：应建军2014年1月1日HYPK03-2014永康华业模具有限公司第6页共39页版次：03质量目标修改码：006版次：03管理层的承诺修改码：00第0.6章管理层的承诺永康市华业模具有限公司管理层负责人在此郑重承诺：负责带领全体员工认真贯彻执行本公司质量手册、努力贯彻公司质量方针，实现质量目标，持续改进公司的质量管理体系，确保向顾客提供最佳产品和服务。承诺人职务签名日期应建军总经理高峰峻运营负责人张建生纸品负责人刘若模具负责人7HYPK03-2014永康华业模具有限公司第7页共39页版次：03质量手册修改码：00第0.7章公司组织机构图和质量职能分配图注：财务部暂不列入体系范围董事长总经理行政人事部财务部营销部采购部物流部生产技术部纸杯车间印刷车间模具车间品控部化验室内贸组外贸组注塑车间8HYPK03-2014永康华业模具有限公司第8页共39页版次：03质量职能分配表修改码：00质量职能分配表ISO9001：2008标准条款过程内容最高管理者管代办公室采购部生产部销售部生产车间技术品控部仓库4.1质量管理体系总要求△★△△△△△△△4.2.1文件要求总则△△★△△△△△△4.2.2质量手册△△△△△△△★△4.2.3文件控制△△★△△△△△△4.2.4质量记录控制△△△△△△△★△5.1管理承诺★△△△△△△△△5.2以顾客为关注焦点★△△△△△△△△5.3质量方针★△△△△△△△△5.4策划★△△△△△△△△5.5.1职责和权限★△△△△△△△△5.5.2管理者代表★△△△△△△△△5.6管理评审★△△△△△△△△6.1资源提供★△△△△△△△△6.2人力资源△△★△△△△△△6.3设施△△△△★△△△△6.4工作环境△△△△★△△△△7.1实现过程的策划△△△△△△△★△7.2与顾客有关的过程△△△△△★△△△7.3设计和开发★7.4采购△△△★△△7.5生产和服务提供△△△★△△△7.5.1生产过程提供△△△△★△△△7.5.2生产过程确认△△△△△△△★△7.5.3标识和可追溯性△△△△△△△★△7.5.4顾客财产△△△△△★△△△7.5.5产品防护△△△△★△△△△7.6测量和监控装置的控制△△△△★△8.1测量分析和改进总则△△△△△△★△8.2.1顾客满意△△△△★△△△8.2.2内部审核△★△△△△△△△8.2.3过程的监视和测量★△△△△△△△8.2.4产品的监视和测量△△△△△△△★△8.3不合格控制△△△△△★△8.4数据分析△△△△△★△8.5.1持续改进△△△△△△★△8.5.2纠正措施△△△△△△★△8.5.3预防措施△△△△△△★△★-主要负责单位/人员△-相关单位人员9HYPK03-2014永康华业模具有限公司第9页共39页版次：03职责与职能修改码：00第0.8章职责和权限1.总经理1）总经理是质量职责第一责任人，应树立满足客户要求意识，并确保理解和满足顾客要求；2）制定、批准和颁布公司质量方针和质量目标，并保证质量方针被全体员工理解和坚持贯彻执行；3）确定公司组织机构，规定各职能部门职责、权限和相互关系及部门负责人的任免；4）任命管理者代表，授权建立、实施和保持质量管理体系；5）主持公司管理评审，确保公司的质量管理体系的有效运行；6）确定、提供必要的资源，以满足质量管理体系的有效运行；7）对本公司的产品质量负全面责任，保证贯彻国家法律、法规和政策；8）负责处理重大产品质量问题,行使质量奖惩权，2.管理者代表1）按ISO9001：2008标准的要求，建立健全和实施质量体系，组织编制公司质量体系文件；2）定期组织内审人员对公司的质量体系进行审核，促使质量体系的有效运行；3）向总经理报告公司质量体系运行情况及改进建议；4）确保在全公司内提高满足顾客要求的意识；5）负责就质量体系有关事宜与外部各方的联系工作；6）协助总经理开展其它工作。3.办公室1）根据公司安排，处理公司有关请示报告，对内部部门行政协调、沟通，对地方政府的工作联系，及行政法规信息，文件的传递工作；2）负责公司劳资、考勤、人事、档案、环保、后勤的管理；3）负责对管理文件和技术文件、质量文件、质量报表的保管发放、印刷和归档管理；4）负责公司的安全保卫工作。消除各类不安全隐患，维护安定团结，确保公司利益；5）参与公司制定发展规划及资源供给的管理；6）负责职工的培训教育和职工档案的管理，对各级人员考核，落实奖惩措施；7)代表公司接待和记录顾客来访、来函、来电，处理顾客信息反馈和质量投诉，并进行传递到有关部门，并进行跟踪验证。10HYPK03-2014永康华业模具有限公司第10页共39页版次：03职责与职能修改码：004.生产技术部1）根据生产任务，安排生产计划，确保安全生产、文明生产；2）负责生产调度工作，做好生产前准备，检查，督促，组织好各车间班组间的协调接口；3）负责产品实现过程的策划、编制质量计划及实施4）负责生产设施的规划、负责配备、申请生产设备、工艺装备器具并对其保养、维修管理，确保生产设施满足生产要求；5）坚持对特殊工序、关键工序等过程记录的督促检查；6）负责对关键工序、特殊工序的操作人员的培养和提高；7）负责产品在加工工序中的搬运、贮存和防护管理。8）负责技术文件的控制（含图纸）并建立档案；9）负责收集产品质量有关的外来文件和编制、修改技术文件；10）负责新产品开发和工装的设计、改进及新工艺、新技术、新材料的推广应用；5，品控部1）负责产品工艺性审核和工艺质量分析；2）组织关键、特殊工艺能力确定，解决工序质量问题；3）按照工艺要求对生产过程实施日常监督和技术指导；4）负责贯彻国家标准、行业标准及有关质量法律、法规；5）负责组织计量器具、检验、测量和试验设备的配置和管理、周期检定以及维修和维修保养；6）负责通过认证后标志的正确使用；7)负责对生产原料、外购件、半成品及成品出厂检验，并做好检验记录；8）负责对不合格产品的控制以及不合格品的标识、隔离和记录，负责对一般不合格品的评审及处置；9）负责对车间执行工艺纪律、文明生产和安全生产的情况监督检查；10）负责建立健全产品质量档案，对产品质量记录进行汇总、归档和保管；11）负责在产品质量检验和进行质量分析时的统计技术应用；12）负责产品质量信息以及来自顾客的信息进行分析，采取必要纠正和预防措施，以实现产品质量改进。6.采购部1）负责编制采购计划，签订采购合同或协议，负责采购及外协件委托加工；2）负责组织对供方进行评定，对合格供方进行动态管理；HYPK