质量手册全套文件

1有限公司质量手册版本：A受控状态：文件编号：XRCD/1受控号:生效日期：2003年月日编制审核批准2章节号：内容0．1目录0．2前言0．3术语0．4手册说明0．5范围0．6企业概况0．7质量方针、质量目标0．8组织结构与职责0．9质量职能分配表4.1管理职责4.2质量体系4.3合同评审4.4设计控制4.5文件和资料的控制4.6采购4.7顾客提供产品的控制4.8产品标识和可追溯性4.9过程控制4.10检验和试验4.11检验、测量和试验设备的控制XUCD质量手册发行版本A修改码0目录章节号0.1页码1/234.12检验和试验状态4.13不合格品的控制4.14纠正和预防措施4.15搬运、贮存、包装、防护和交付4.16质量记录的控制4.17内部质量审核4.18培训4.19服务4.20统计技术附录1：程序文件一览表附录2：质量手册更改一览表XUCD质量手册发行版本A修改码0目录章节号0.1页码2/24XUCD质量手册发行版本A修改码0前言章节号0.2页码1/151．本质量手册引用QS—9000：1998中的有关定义。XRCD质量手册发行版本A修改码0术语章节号0.3页码1/161．目的本质量手册的目的是传达公司的质量方针、质量目标、程序及要求。描述和实施有效的质量体系，为顾客提供充分的信任。2．适用范围适用于本公司汽车灯具的设计、开发、生产、安装直到服务各阶段的质量管理工作以及按QS—9000：1998的标准要求向顾客和第三方提供质量保证。3．编制和审批3．1本手册由质量管理部质量管理科统一协调负责编制。3．2管理者代表负责手册的审核、总经理负责批准。3．3本手册由总经理负责宣布颁发实施令。4．手册的管理4．1本手册由质量管理部质量管理科归口管理。4．2本手册分为“受控”与“非受控”两种类型。受控的《质量手册》发给本公司所覆盖的所有职能部门和第三方认证机构，手册加盖“受控”章并编写受控号；非受控《质量手册》提供给顾客及企业外部人员使用，手册封面不加盖“受控”章，手册修改时不予跟踪更改。4.3本手册由质量管理部质量管理科负责质量体系的统一编号，确定发放范围，经管理者代表审核、总经理批准后统一发放，手册持有者需签名领取，并妥善保存。XRCD质量手册发行版本A修改码0手册说明章节号0.4页码1/274．4受控的《质量手册》持有者如有调离时必须办理交接手续及变更手续。4．5本手册未经领导批准，不得提供外部人员借用，转抄或复印。5．手册的更改与换版5．1手册的更改、换版由质量管理科负责组织实施。5．2手册的更改可采用换页的方法，也可采用划改并做好标记（更改标记用a、b、c表示），每页的改动不超过五次，即改变该页的修改码由a改为b，依次类推。5．3以下情况发生后，手册需换版：a)颁发了新的质量体系标准，或不适应国家政策法规时；b)本企业质量体系发生重大变化；c)市场环境发生重大变化，质量体系不适应质量方针、目标的实现d)内部质量体系审核、管理评审或体系运行中发现手册存在重大问题时。5．4手册的其它控制按5.1《体系文件控制程序》进行。6．本章的更改记录序号更改日期更改条款更改内容更改标记更改申请号更改人12345XRCD质量手册发行版本A修改码0手册说明章节号0.4页码2/28XRCD《质量手册》所描述的质量体系覆盖的范围如下；1．部门1．1管理部门a、董事长办公室b、总经理办公室c、技术开发中心d、营销公司e、制造部f、质量管理部g、人力资源部h、计划财务部i、质量管理科j、质量监督检查站k、成品仓库2．车间a.灯具车间b.原材料库3．产品本公司生产的汽车灯具4．本章更改记录序号更改日期更改条款更改内容更改标记更改申请号更改人12345XRCD质量手册发行版本A修改码0范围章节号0.5页码1/29XRCD质量手册发行版本A修改码0企业简介章节号0.6页码1/1101.质量方针以质量信誉求生存，已持续改进求发展，以全员参与求动力，为顾客提供高质量产品与优质服务。注：(1)以过硬的先进技术、可靠质量、良好的信誉求得公司长远发展。（2）坚持持续改进，减少变差，提供给用户最满意的产品和服务是我们永恒的追求。（3）全公司人员人人参与是我们企业发展永恒的动力（4）为顾客提供高质量的产品和优质的服务是我们企业的宗旨。2．质量目标交货达成率100%，产品开箱合格率达到100%。为了实现上述方针和目标，全体员工必须遵循以下工作准则：坚持“质量第一、用户至上”是我们公司永恒的宗旨，数量和成本必须服从质量。3．实现质量方针、目标的措施。3．1组织员工学习质量方针、质量目标的内容，并督促其执行。3．2确保质量体系的有效运行，建立良好的信息反馈系统，对实施结果跟踪评价。3．3教育员工对偏离方针、目标，违背体系运行及一切浪费资源的行XRCD质量手册发行版本A修改码0质量方针、目标章节号0.7页码1/211为进行抵制。3．4确保质量体系的不断完善，并提供适宜的资源和培训，谨此共识要求员工自律，共勉，再创历史新高。总经理：日期：年月日4、本章更改记录序号更改日期更改条款更改内容更改标记更改申请号更改人12345XRCD质量手册发行版本A修改码0质量方针、目标章节号0.7页码2/2121．企业行政系统图XRCD质量手册发行版本A修改码0组织架构与职责章节号0.8页码1/7总经理质量管理部计划财务部部人力资源部制造部技术开发中心质量监督检验站生产车间董事长营销公司质量管理科成品库原材料库132．质量管理网络图3．公司领导层质量职责：3．1总经理质量职责：3．1．1制订质量方针、质量目标，并组织贯彻实施。3．1．2确定公司的组织机构，进行职能分配。3．1．3配备适宜的资源，保证质量体系正常运行。3．1．4批准《质量手册》、主持管理评审。3．1．5任命管理者代表并授权予职权。XRCD质量手册发行版本A修改码0组织架构与职责章节号0.8页码2/7管理者代表总经理质量管理部计划财务部人力资源部制造部技术开发中心质量监督检验站生产车间营销公司质量管理科原材料库成品库间143．1．6主持企业中、长期规划及年度计划评审。3．1．7对新产品开发的“设计任务书”进行评审、确认。3．2任命***同志为管理者代表，其质量职责：3．2．1负责组织建立文件化的质量体系，并主持质量体系运行的日常工作；向总经理报告体系运行情况，以作为评审和体系改进依据。3．2．2批准程序文件，确保质量体系有效运行。3．2．3负责公司内重大的纠正和预防制定的组织工作。3．2．4负责内部质量审核的组织和领导工作。3．2．5负责管理评审组织工作，以及管理评审提出的实施计划的落实和协调工作。3．2．6负责体系运行事宜的对外联络。3．3质量管理部经理3．3．1负责质量管理科和质量监督检查站的质量管理工作。3．3．2负责管理评审、质量体系、体系文件、工序质量审核、特殊工序控制、检验和试验、检验和试验状态、不合格品控制、纠正和预防措施、质量记录、内部质量审核、统计技术的各项管理工作。3．4营销公司经理3．4．1负责营销公司及各区片网点的质量管理工作。3．4．2负责主机厂合同评审，审批3．4．3确保销售计划的按时完成，满足顾客需要。XRCD质量手册发行版本A修改码0组织架构与职责章节号0.8页码3/7153．5技术开发中心经理3．5．1负责产品设计、过程设计、模具制造的质量管理工作。3．5．2负责组织产品质量先期策划，并对产品开发进行审定和批准。3．5．3负责向项目负责人下达“设计任务书”。3．5．4负责组织实施APQP、PPAP等程序。3．5．5负责企业技术改进并对产品质量的稳步提高组织持续改进。3．6制造部经理3．6．1负责计划调度、产品采购、设备安全方面的质量管理工作。3．6．2负责编制年度、月度生产计划，组织月度生产计划及增补计划的实施，确保按合同均衡生产3．6．3负责生产计划的按时完成，满足顾客需求。3．6．4制定物资采购计划。3．6．5负责采购计划的监督，合格分承包方的评价、批准。3．6．6负责过程控制中各项工作的组织协调。3．6．7.负责设备的综合管理，确保设备满足生产需要。3．6．8确保过程控制中产品标识的实施并保存全部记录，并可追溯。3．6．9对工装的使用、管理工作进行监督检查，组织验收。3．6．10负责产品的搬运、包装管理及仓库的管理。3．7人力资源部经理3．7．1负责编制年度培训计划，并组织实施。3．7．2负责组织特殊工序岗位人员的资格培训与考核，并实行“持证XRCD质量手册发行版本A修改码0组织架构与职责章节号0.8页码4/716上岗”。4．管理部门质量职责4．1质量管理部4．1．1负责组织《质量手册》、质量体系、程序文件的编制及统一管理工作。4．1．2负责体系运行的协调、督促和检查工作。4．1．3负责纠正和预防措施实施过程中的各项管理工作。4．1．4负责质量记录的策划和规范化管理。4．1．5负责管理评审具体的组织、协调工作，编制管理评审报告。4．1．6按计划组织内部质量体系审核工作。4．2营销公司4．2．1负责合同的评审、签订工作。4．2．2收集顾客的有关信息及发展趋势，及时传递服务信息及顾客的反馈意见。4．2．3制定年度及月度市场需求及增长计划。4．2．4负责向顾客按期100%交付4．3技术开发中心4．3．1负责组织产品设计、开发、确认工作，开展APQP、PPAP活动及FMEA分析，编制各类技术、工艺文件。4．3．2负责控制计划、文件更改、试验结果的验证工作以及工艺装备、专用工位器具的设计、制造工作。XRCD质量手册发行版本A修改码0组织架构与职责章节号0.8页码5/7174．3．3负责同类产品质量水平及发展趋势的信息收集。4．3．4负责新开发产品的质量策划。4．3．5负责组织持续的改进工作。4．3．6负责技术文件和资料的统一管理工作。4．4人力资源部4．4．1负责编制年度培训计划，并组织实施。4．4．2负责组织特殊工序岗位人员的资格培训与考核，并实行“持证上岗”。4．5计划财务部4．5．1负责本公司的资金管理。4．5．2负责本公司的产品成本核算与分析。4．5．3开展质量成本管理。4．5．4制定本公司年度综合计划。4．6质量监督检查站4．6．1负责实施进料和最终检验和试验，并对其可靠性负责。4．6．2负责不合格品的统计分析，组织评审，提出纠正和预防措施。4．6．3负责检验和试验状态的实施。4．6．4负责配备检验、测量和试验设备，保证检测手段的准确，并提供检验记录。4．6．5负责编制检验、测量和试验设备周期检定计划，运用MSA对测量系统进行分析。XRCD质量手册发行版本A修改码0组织架构与职责章节号0.8页码6/7184．7灯具车间4．7．1负责本车间文件和资料的管理。4．7．2负责按规定做好产品标识及可追溯性标识。4．7．3严格执行工艺文件、工艺纪律考核办法和相关规定，搞好过程控制。4．7．4严格按设备安全操作规程操作设备，做好设备的日点检工作。4．7．5负责生产过程中产品的自检和互检工作。4．7．6负责按规定作好检验和试验状态标识。4．7．7负责按规定作好对不合格品的控制。4．7．8负责在制造部的领导下具体实施灯具车间的生产计划。4．7．9参加岗位技能培训。4．7．10实行5S管理，搞好车间文明生产。5、本章更改记录XRCD质量手册发行版本A修改码0组织架构与职责章节号0.8页码7/7序号更改日期更改条款更改内容更改标记更改申请号更改人12345191．目的为了有效实施企业业务计划、确保质量体系持续运行，并引导体系持续改进，使质量方针、目标能够实施。2．适用范围适用于公司管理层及各职能部门和独立行使权力的人员。3．职责3．1计划财务部制定中长期发展规划，各职能部门制定本部门年度业务计划和月度实施计划。3．2董事长办公室负责信息资料结果汇总。3．3各相关部门负责与本部门工作有关的信息资料和顾客满意度调查、收集、传递、分析及处理。3．4质量管理部负责制体系组织，总经理主持管理评审工作。4．程序概要4．1业务计划4．1．1计划财务部就公司3至5年内的各项工作的发展做出总体的规划，制定中长期发展计划