质量手册(改)

镇江恒顺新型调味品有限责任公司质量手册审核：批准：日期：文件发放号：镇江市丹徒新城六村电话[phone]镇江恒顺新型调味品有限责任公司文件编号：HSTW-SK-2013生效日期：2015年6月1日版本号：07分发号：编制：赵昳审核：范文红批准：孙春松第1页共107页目录标题ISO9001:2008标准条款对照1质量手册说明5.5.51.1质量手册修改情况控制1.2质量手册颁布令2企业概况2.1公司组织机构图3质量管理体系4.1、4.23.1公司质量管理体系结构图3.2质量管理体系过程职责分配表3.3文件控制程序4.2.33.4质量记录控制程序4.2.44管理职责5.1、5.24.1质量方针5.34.2质量目标5.4.14.3管理策划控制程序5.4.1、5.4.24.4职责与权限5.5.1、5.5.2、5.5.34.4.1管理者代表5.5.24.4.2任命书4.4.3相关任命4.4.4内部沟通5.5.35人力资源控制程序6.25.1人员能力、培训及意识管理制度6.2.25.2基础设施及工作环境6.3、6.45.2.1设备管理制度5.2.2设备维修、清洗、保养制度5.2.3卫生管理制度6产品实现76.1实现过程的策划7.16.1.1产品质量检验管理制度（含出厂检验记录）镇江恒顺新型调味品有限责任公司文件编号：HSTW-SK-2013生效日期：2015年6月1日版本号：07分发号：编制：赵昳审核：范文红批准：孙春松第2页共107页6.1.2生产过程质量管理制度6.1.3标识管理制度6.1.4实验室规章制度6.1.5食品添加剂使用管理制度6.1.6工艺文件及记录管理制度7.16.2与顾客有关的过程7.26.2.1消费者投诉受理制度7.2.36.2.2产品销售管理制度7.2.36.3设计和（或）开发控制程序7.36.4采购控制程序7.46.4.1采购管理制度（含进货查验记录）6.5生产和服务提供控制程序7.56.5.1食品加工人员健康管理制度7.5.26.5.2成品及有毒有害品包装、储存及运输管理制度7.5.56.6监视和测量设备的控制7.66.6.3检测设备、计量器具使用管理制度7测量、分析和改进87.1监视和测量程序8.27.1.1顾客满意测量程序8.2.17.1.2内部审核程序8.2.27.1.3过程和产品的监视及测量8.2.3、8.2.47.2不合格品控制程序8.37.2.1不合格管理制度7.3数据分析控制程序8.47.4持续改进8.57.4.1纠正和预防措施8.5.2、8.5.37.4.1.1食品安全风险监测信息收集制度8.5.17.4.1.2不安全食品召回及处理制度8.5.27.4.1.3食品安全事故处理制度8.5.2附件一二级文件清单附件二质量记录清单镇江恒顺新型调味品有限责任公司文件编号：HSTW-SK-2013生效日期：2015年6月1日版本号：07分发号：编制：赵昳审核：范文红批准：孙春松第3页共107页1、质量手册说明1、手册内容本手册依据ISO9001：2008《质量管理体系—要求》和本公司实际相结合编制而成，其中包括：（1）公司质量管理体系的范围，包含ISO9001:2008标准的全部要求；（2）质量管理标准和公司质量管理体系要求的所有程序文件；（3）对质量管理体系所包括的过程顺序及相互作用的表述。2、术语和定义本手册采用ISO9001:2008《质量管理体系—要求》的术语和定义3、本手册为受控文件，由总经理批准颁布执行。手册管理的相关事宜均由部门负责，未经管理者代表批准，任何人不得将手册提供给公司以外人员，手册持有者调离工作岗位时，将手册交还部门，办理核收登记。4、手册持有者应使其保管妥当，不得损坏、丢失、随意涂抹。5、在手册使用期间，如有修改建议，各部门负责人应汇总意见，及时反馈到部门，部门应定期对手册的适用性、有效性进行评审，必要时应对手册予以修改，执行《文件控制程序》的有关规定。镇江恒顺新型调味品有限责任公司文件编号：HSTW-SK-2013生效日期：2015年6月1日版本号：07分发号：编制：赵昳审核：范文红批准：孙春松第4页共107页1.1、质量手册修改情况控制章节号修改条款修改人/日期修改人/日期修改人/日期生效日期镇江恒顺新型调味品有限责任公司文件编号：HSTW-SK-2013生效日期：2015年6月1日版本号：07分发号：编制：赵昳审核：范文红批准：孙春松第5页共107页1.2、质量手册颁布令本公司依据ISO9001:2008《质量管理体系—要求》编制完成了《质量手册》第一版，由总经理批准颁布实施，是公司对顾客进行质量保证的承诺。本手册是公司质量管理体系纲领性、法规性文件，是指导公司建立并实施质量管理体系的纲领和行动标准，公司全体员工必须遵照执行。任何与质量体系有关的调整均须遵照程序，通过修改质量手册及体系文件来实现。未经管理者批准，任何人不得复制、外传本质量手册及体系文件。本质量手册于年月日颁布，于年月日起正式执行。总经理：年月日镇江恒顺新型调味品有限责任公司文件编号：HSTW-SK-2013生效日期：2015年6月1日版本号：07分发号：编制：赵昳审核：范文红批准：孙春松第6页共107页2、企业概况镇江恒顺新型调味品责任有限公司成立于2000年7月，由江苏恒顺醋业有限公司控股，为股份制有限责任公司。公司原址位于镇江市民营经济开发区内。随着企业的发展，生产的需要，于2010年2月迁至镇江市丹徒新城陆村。公司占地面积约二十亩，拥有近3000平米的生产车间。公司主要从事鸡精、味精、麻油、果蔬沙司、复合调味料等调味品的生产与销售。在公司各层领导协同有序，规范高效的管理下，目前鸡精、麻油、味精、沙司产品月产量分别为100吨、80吨、60吨、50吨。目前，公司依托恒顺集团的销售网络在江苏、安徽、山东、浙江、陕西、江西、河北、河南等省份建立了多处销售点，形成了庞大的区域销售网，其中“恒顺”鸡精市场销售势态大好，我们本着因标准而专业，因专业而优秀的质量理念。所以销售量稳定提高，所占市场份额也不断扩大。公司将致力于满足广大消费者的需要，立足于保障广大消费者的利益，努力加快新品开发步伐，把更多的新型、优质、美味的调味品奉献给大家。在本着卓越赢得信誉，信誉铸就辉煌的创造理念下，我们已经积极应用新技术和新工艺，不断研发适合市场的新型调味品，同时提高产品质量，力求美味、健康进入每为消费者的生活！电话（TEL）：0511—85721158传真（FAX）：0511—84561117镇江恒顺新型调味品有限责任公司文件编号：HSTW-SK-2013生效日期：2015年6月1日版本号：07分发号：编制：赵昳审核：范文红批准：孙春松第1页共107页2.1、公司组织机构图镇江恒顺新型调味品有限责任公司文件编号：HSTW-SK-2013生效日期：2015年6月1日版本号：07分发号：编制：赵昳审核：范文红批准：孙春松第1页共107页3、质量管理体系1目的说明对公司建立、实施和保持质量管理体系的总体性要求及对质量管理体系文件编制的总要求，质量管理体系能提供持续改进的框架，以增加组织提升顾客及其他相关方的满意度。建立与本公司生产、质量工作相适应的组织机构，明确和规定对从事与质量有关的管理、检验人员以及若干独立行使权力人员等职责、权限及相互关系，并为之提供充分的资源，确保本公司建立的质量管理体系的有效运行。2范围适用于本公司生产、经营、质量工作过程中所涉及的机构设置与职责权限；对公司质量管理体系及体系文件的控制。3程序概要3.1质量管理体系总要求公司按照ISO9001:2008标准的要求建立质量管理体系，并将其形成文件，加以实施和保持，并持续改进其有效性。为此应做到以下要求：a)识别并确定企业应用于质量管理体系中所需的过程，并编制相应的程序文件；b)明确过程控制的方法及过程间的顺序及相互作用；c)确定所需的准则和方法，以确保这些过程的运行和控制有效，通过识别、确定、监控、测量分析等对过程进行管理；d)确保可以获得有效资源和信息，对过程进行测量、监控和分析及采取改进措施，目的是实施质量管理体系并进行持续改进，以实现组织的质量方针及质量目标。3.2文件要求质量管理体系应形成文件，并贯彻实施和持续改进。按照ISO9001：2008标准的要求及公司的实际情况，编制了适应本企业的文件以使质量管理体系有效运行。本公司质量管理体系文件包括：a)形成文件的质量方针和质量目标；b)质量手册；c)ISO9001：2008标准所要求的形成文件的程序和记录，并加以实施和保持；d)组织确定的为确保其过程有效策划、运作和控制所需的文件，包括记录。镇江恒顺新型调味品有限责任公司文件编号：HSTW-SK-2013生效日期：2015年6月1日版本号：07分发号：编制：赵昳审核：范文红批准：孙春松第2页共107页3.1、公司质量管理体系结构图总经理采供部仓储部质检部设备部销售部生产车间后勤人力资源化验室质量管理管理者代表办公室物流镇江恒顺新型调味品有限责任公司文件编号：HSTW-SK-2013生效日期：2015年6月1日版本号：07分发号：编制：赵昳审核：范文红批准：孙春松第3页共107页3.2质量管理体系过程职责分配表职能部门体系要求管理层生产部质量部门销售部采供部办公室行政部人事部4质量管理体系4.2.3文件控制程序4.2.4质量记录控制程序5.1管理承诺5.2以顾客为关注焦点5.3质量方针5.4策划5.4.1质量目标5.4.2质量管理体系策划5.5职责、权限与沟通5.6管理评审6资源管理6.2人力资源6.2.2能力、培训和意识6.3基础设施6.4工作环境7.1产品实现的策划7.2与顾客有关的过程7.2.3顾客沟通7.3设计和开发控制程序7.4采购7.5.1生产和服务提供的控制7.5.2生产和服务提供过程的确认7.5.5产品防护7.6监视和测量设备的控制8.2监视和测量8.3不合格品控制8.4数据分析8.5改进镇江恒顺新型调味品有限责任公司文件编号：HSTW-SK-2013生效日期：2015年6月1日版本号：07分发号：编制：赵昳审核：范文红批准：孙春松第4页共107页3.3、文件控制程序1目的对于组织质量管理体系有关文件进行控制，文件控制是质量管理体系中的一项重要的质量活动，可以确保各相关环节使用文件有效版本。2适用范围适用于与质量管理体系有关的文件控制。3职责（1）总经理负责批准发布质量手册；（2）管理者代表负责审核质量手册，保证文件是充分与适宜的；（3）各部门负责相关文件的编制、使用和保管；（4）质量部门负责组织对现有体系文件的定期评审；（5）各部门确定文件的更改和现行修订状态得到识别。4程序概要（1）文件的分类及保管①质量手册（包含了所有过程控制的程序文件），由办公室备案保存。②二级管理体系文件分为：③公司级管理文件，如各种行政管理制度、部分外来的管理性文件，包括与质量管理体系有关的政策、法规文件等，由办公室保存。（2）文件的编号①质量管理体系文件的编号a.质量手册：HSTW（公司名称缩写）/QM（质量手册英文缩写）9001:2008（标准版本号）01（公司现行版本号）b.程序文件：HSTW（公司名称缩写）/XXX（程序文件代号）9001:2008（标准版本号）01（公司现行版本号）c.作业指导书：HSTW（公司名称缩写）/XXX（作业指导书代号）9001:2008（标准版本号）01（公司现行版本号）d.质量记录：镇江恒顺新型调味品有限责任公司文件编号：HSTW-SK-2013生效日期：2015年6月1日版本号：07分发号：编制：赵昳审核：范文红批准：孙春松第5页共107页9001:2008（标准版本号）XXX章节号01（记录编号）e.检验报告：地区（检验点）/年、月/物资分类/复检号要求：1.编码顺序和规定的字符数不得变动，否则视为不合格报告。2.为便于查找和检索，从申报到取送样、初检、检验报告使用相同编号。（3）文件的编写、审核、批准、发放文件在发布前应得到批准，以确保文件是充分的和适宜的：a.质量手册由办公室负责组织编写，由