工程质量控制点等级划分管理规定

0吴长军孙云科段杰张兆孔2009年5月20日版次编制审核评审批准批准日期编制部门：施工管理部参编：贾燕中、许亮蛟、赵胜、郑占东、马玉伟、李云友、刘文杰发表范围：公司各职能部门/各项目部神华煤制油化工工程公司SHENHUACOALTOLIQUIDANDCHEMICALENGINEERINGCORPORATION神华集团SHENHUAGROUP管理体系程序文件密级：□秘密□机密□绝密文件编号：SHEC-C07-07工程质量控制点等级划分管理规定SHEC-C07-07工程质量控制点等级划分管理规定文件会签表序号职能部门签署日期1安质环部2009年月日2项目管理部2009年月日3项目发展部2009年月日4商务管理部2009年月日5工程技术部2009年月日6采购管理部2009年月日7施工管理部2009年月日8财务部2009年月日9综合办公室2009年月日说明：(1)本程序文件知识产权属中国神华煤制油化工有限公司北京工程分公司所有，未经授权许可或批准，不得对公司以外任何组织或个人提供；任何外部组织或个人擅自获取、使用、转让本程序文件的行为均属侵权。(2)本程序文件执行解释权在施工管理部。SHEC-C07-07工程质量控制点等级划分管理规定目录1目的..........................................................................................................12适用范围..................................................................................................13质量控制点定义及划分原则..................................................................14质量控制点划分定义..............................................................................15质量控制点等级划分表应用..................................................................26质量控制点等级划分表的增补..............................................................27质量控制实施..........................................................................................28文件与记录..............................................................................................39相关文件..................................................................................................310附表..........................................................................................................3SHEC-C07-07工程质量控制点等级划分管理规定第1页共4页1目的为有效控制神华煤制油化工工程公司承接管理的工程建设质量，使工程建设各责任、管理主体共同开展的质量检查、检测工作得到预期、有效的安排和落实，特制订本规定。2适用范围本规定适用于工程建设现场施工安装阶段建设业主、监理、（EPC/EPCM）承包商及施工承包商共同执行。注：本规定未包括行使政府职责的质量监督机构的“停监点”。3质量控制点定义及划分原则质量控制点既是对工程建设质量产生影响的责任主体（EPC承包商、施工承包商）及管理主体(建设监理、EPCM承包商、业主)在施工安装准备及工序实施过程中，通过检查、检测、试验等方式验证工程建设实体质量并予以放行控制的环节。质量控制点划分要确保所有影响质量的过程、工序过程发生及建设实体质量形成时，工程建设各层次责任及管理主体的质量控制放行职责得到清晰界定，通过层层控制以及时鉴别质量偏差和趋势，并采取改进措施排除质量隐患和消除发生的原因，确保质量目标实现。4质量控制点划分定义4.1三级质量控制点质量控制点划分为A、B、C三级，分别代表不同的控制力度。其中：A级：关键过程或工序质量控制点，由业主项目组、监理（EPCM承包商）、工程建设承包商专业技术人员共同参加的质量检查、检测或见证。B级：重要过程或工序质量控制点，由监理（EPCM承包商）、EPC承包商、施工承包商专业技术人员共同参加的质量检查、检测或见证。C级：一般过程或工序质量控制点，由EPC承包商、施工承包商专业技术人员自行实施的质量检查、检测。4.2停检、观察控制点本规定采用“H”、“FH”、“W”标识区分对质量控制点的关注程度如下：H点：既质量停检控制点。表示未经业主专业人员见证或参加检查通过，承包商不得以任何理由进行下步工序。若因此业主原因造成承包商工期延误或费用增加，承包商有权向业主索赔。FH点：既首件样板质量停检控制点。表示承包商在多人次、多部位重复发生的工序或应用新材料、新技术的工序时，必须策划首件样板工程，待通过业主项目组、监理（EPCM承包商）、工程建设承包商专业技术人员共同参加的质量检查、检测后，后续SHEC-C07-07工程质量控制点等级划分管理规定第2页共4页重复工作方可全面开展。详见《首件样板施工管理规定》（SHEC-P07-10）。W点：既质量观察控制点。表示若业主专业人员未按事先约定或承包商通知时间到场参加检查验证，承包商有权继续进行下步工序，业主专业人员事后应对承包商质量检查、检测结果予以认可。4.3质量记录控制点本规定采用“R”标识确定工序检查、检测须形成质量记录的控制点，参与检查、检测的各方专业技术人员应签署形成的记录，以保持对质量责任的追溯。注：即便如此，业主专业人员对已完工程（包括已隐蔽工程）产生怀疑时，仍有权要求承包商进行重新检查，若实体符合质量要求，由业主承担工期延误损失和费用补偿；若重新检查证明实体质量不符合要求，则所有工期延误和费用损失由承包商负担，且需重新返工、返修作业直至符合质量要求。另外，政府质量监检部门和质量监督机构要求检查、验收的工序，承包商必须按其要求执行。5质量控制点等级划分表应用工程公司施工管理部负责制定统一的专业工程质量控制点等级划分表。详见：“土建工程质量控制点等级划分表”（C07-07-B1）、“土建特种结构质量控制点等级划分表”（C07-07-B2）、“静设备工程质量控制点等级划分表”（C07-07-B3）、“动设备工程质量控制点等级划分表”（C07-07-B4）、“管道工程质量控制点等级划分表”（C07-07-B5）、“电气工程质量控制点等级划分表”（C07-07-B6）、“仪表工程质量控制点等级划分表”（C07-07-B7）。各项目区域项目组应在上述质量控制点等级划分基础上，组织承包商、监理共同策划，形成与区域装置/单元工程特性相适应的专业工程质量控制点等级划分表，经项目组施工经理批准后在区域范围落实执行。专业工程质量控制点等级划分表编制应结合工程设计及相应的工程建设标准规范确定实质内容。承包商必须根据专业工程质量控制点等级划分表制定详细的工程质量计划（可以按阶段和专业分别编制），在开工前报监理、项目组施工经理批准，并送施工管理部一份备案。6质量控制点等级划分表的增补当区域项目组针对质量控制有特殊要求时，应补充工程质量控制点等级划分表内容或提高控制点的等级，并报请项目施工管理部审批后执行。对于专业工程质量控制点等级划分表未纳入的如铁路、公路、电厂等具有行业特性项目，区域项目组各专业工程师必须根据工程特点制定合理的工程质量控制点，并在开工前报请项目施工管理部审批后执行。7质量控制实施SHEC-C07-07工程质量控制点等级划分管理规定第3页共4页承包商应按照工程质量控制点等级划分表中确定的质量控制力度和参加方，在发生质量检查、检测或试验事项实施前48小时，将“工程质量控制点检查通知单”（C07-07-B8）送达各参加方并要求签收。建设监理/EPCM承包商负责事前确认EPC承包商/施工安装承包商对质量控制点检查、检测事项的安排，确认的事项有：具体检查、检测的技术方法，对环境的要求，使用的仪器及准备用于记录的格式文本等；对于群组抽样检查、检测或需送第三方检测的，要确认随机抽样方法及比例、分布的规定要求，以确保样品具有代表性和真实性；对于涉及或影响其他装置承包商工作的，应通过业主项目组、施工管理部予以协调。8文件与记录8.1文件与记录控制施工管理部、区域项目组执行本程序发生、接收的文件与记录控制执行《文件与记录控制程序》（SHEC-C01-02）及本规定的要求。8.2文件与记录编号执行本规定发生的“工程质量控制点检查通知单”执行承包商的编号规则；区域项目组发生的专业工程质量控制点等级划分表按《文件与记录控制程序》要求的规则编号。8.3文件与记录保存在项目建设期间，执行本程序发生的工程质量计划、质量记录记录原件由承包商保存直至纳入交工资料卷宗；各方保存“工程质量控制点检查、检测通知单”可在工程交付后弃毁；项目执行结束时，专业工程质量控制点等级划分表由项目管理部统一封存在“PIP”（项目管理信息集成平台）。9相关文件《文件与记录控制程序》（SHEC-C01-02）；《首件样板施工管理规定》（SHEC-P07-10）。10附表C07-07-B1“土建工程质量控制点等级划分表”；C07-07-B2“土建特种结构质量控制点等级划分表”；C07-07-B3“静设备工程质量控制点等级划分表”；C07-07-B4“动设备工程质量控制点等级划分表”；C07-07-B5“管道工程质量控制点等级划分表”；C07-07-B6“电气工程质量控制点等级划分表”；SHEC-C07-07工程质量控制点等级划分管理规定第4页共4页C07-07-B7“仪表工程质量控制点等级划分表”；C07-07-B8“工程质量控制点检查、检测通知单”。神华煤制油化工工程公司SHENHUACOALTOLIQUIDANDCHEMICALENGINEERINGCORPORATIONC07-07-B11ofX土建工程质量控制点等级划分表建设项目：编制：批准：年月日编号：XXX-XX-C07-07-B1-XXX-XX版次：0装置单元工程：项目组：监理单位：EPC承包商：施工安装单位：序号质量控制点检查、检测项执行依据或规范质量检查要点质量记录及格式文本号控制等级备注1地基基础1.1土方工程1.1.1测量定位坐标、高程的原始依据，测量成果。工程定位测量记录SH/T3503-J203AHR1.1.2项目场地平整方格网的制定，标高的验收；土方机械的选型；堆放场地、运输线路的选择。验收记录AW1.1.3基槽、基坑土方开挖标高、长度、宽度、边坡、基底土性。土方开挖工程检验批质量验收记录010101BR1.1.4地基验槽基底土性、标高、开挖尺寸等地基验槽记录SH/T3503-J201AHR1.1.5土方回填土方分层夯实系数、垃圾的清理土方回填工程检验批质量验收记录010102BR1.1.6装置内大型设备吊装设备组装区域、吊车行走区域、站位区域的地基承载力是否满足要求；成品保护（设备基础或其它基础和道路的保护）。相关的会议纪要AW1.1.7排桩墙支护工程灌注桩、预制桩、板桩的质量、桩长控制；其他支护形式材料质量控制；基坑的及时支护；每层挖土的深度；排水措施。围护结构的墙顶、墙体位移，地面昀大沉降的控制。排桩墙支护工程检验批质量验收记录010201BR1.1.8排桩墙支护工