广厦房产集团项目设计质量管理及控制程序

管理评审计划总经理：管代：经办：评审时间：评审地点评审目的评审范围：与会人员：评审内容及各部门准备事项：管理评审会议记录评审会议时间地点会议主持人记录人目的和范围：与会人员签名：评审内容：会议纪要：管理评审报告评审时间评审地点编制人目的和范围：与会人员：评审内容：评审会议概况：对公司质量管理体系的综合评价及改进事项：评审结论：总经理（签字）：文件收发记录部门：审批人：发放人：文件编号文件名称发放号份数签收日期部门签收人信息联络单主管：经办人：发文部门发文日期接收部门□工程部□行政人事部□市场拓展部□质监部理□采购部□安管部□发文主旨接收要求□执行□知会□回复具体内容：文件清单部门：NO文件编号文件名称文件版本发放部门文件更改申请/通知单年月日文件名称文件编号更改内容批准审批申请人修改人发放人接收人文件更改申请/通知单年月日文件名称文件编号更改内容批准审批申请人修改人发放人接收人服务要求评审表顾客名称：申请日期：顾客要求、条件评审部门评审人员意见市场拓展部工程部安管部财务部评审结论：□评审通过□评审不通过评审负责人：（签字）日期：服务要求评审表顾客名称：申请日期：顾客要求、条件评审部门评审人员意见市场拓展部工程部安管部财务部评审结论：□评审通过□评审不通过评审负责人：（签字）日期：服务（来电、来访）登记表年月时间来电（访）人来电（访）内容联系电话接电（待）人处理情况备注记录清单部门：NO记录名称编号使用部门保存期限合格供方清单NO合格供方名称供应品项联系电话联系人地址总经理：采购部长：编制：供方质保能力调查表供方负责人：供方盖章：公司名称公司地址公司所属性质电话传真邮编Email主要产品（服务内容）介绍：总经理姓名电话手机职工人数技术人员人数管理人员人数年产能力万元产值年实际供货能力万元产值主要生产/服务设备介绍：是否通过ISO9000质量体系认证是否有许可证企业信誉介绍：企业荣誉介绍：企业典型用户介绍：供方评价报告年月日供方提供产品地址联系电话生产服务能力质量保证能力设备及技术力量综合评价采购部□建议列为合格供方□建议不列为合格供方工程部□建议列为合格供方□建议不列为合格供方总经理采购计划计划部门:编制日期:年月日序号品名规格单位数量用途需求日期备注部门负责人:采购部:主管领导:总经理:采购计划计划部门:编制日期:年月日序号品名规格单位数量用途需求日期备注部门负责人:采购部:主管领导:总经理:年月顾客满意度调查表项目名称：单位或姓名电话地址或单位名称序号服务项目总体评价不满意敬请简要说明，以便我们改进，谢谢！很满意90-100分满意80-90分基本满意60-80分不满意60分以下1管理服务2保安服务3清洁服务4绿化养护服务5维护维修服务6洗涤服务7医疗支持服务8房屋租赁服务9停车场服务1、请您根据满意程度分值计分，不相关服务不必评价；2、请于年月日前，将此表返回；3、您的建议：年月顾客满意度测量统计表项目名称：服务项目调查数量很满意满意基本满意不满意项目总分平均分管理服务安管服务清洁服务绿化养护服务维护维修服务洗涤服务医疗支持服务房屋租赁服务停车场服务调查得分顾客满意度顾客投诉总共()次,共计扣分()分析改进意见及责任人经办：管代：总经理：设备维护保养记录表项目名称：设备名称使用部门保养内容保养情况保养日期下次保养日期注：保养完后在保养情况一栏内划“√”保养责任人：设施检修计划项目名称：日期设备名称维护、检修内容责任人批准：编制：服务设施一览表部门：NO设备名称产地/型号购置日期存放地点责任部门年月设施日常保养表部门：班组长确认：保养责任人：顾客财产问题反馈表物业项目：：保养内容12345678910111213141516171819202122232425262728293031备注序号日期业主姓名物品名称存在问题联系电话业主签字登记人固定(非固定)车位登记表物业项目：非机动车停放登记表物业项目：序号日期业主姓名住址车号车型车位车位费交费时间联系方式备注序号日期业主姓名车号车型交费时间联系方式备注汽车进出时间登记表物业项目：序号日期车号车型车位进入时间离开时间收费情况登记人质量策划实施情况检查表物业项目：检查类型质量策划实施情况检查检查时间月日——月日检查目的检查依据受检查部门检查时间检查内容检查组长：检查员：批准：审核：拟制：年月日特殊岗位人员名单部门：6序号姓名性别年龄身份证号码岗位最高学历职称或职务资格证书上岗时间工资标准备注物业接管计划物业项目：专业组名计划内容时间负责人资料组工程土建组机电组安管组审批：审核：编制：时间：物业交接验收表物业项目：地址联系电话验收项目房屋主体结构单元住宅公共配套设施验收人备注存在问题整改情况注：此表一式两份，正本交管部留存，副本交业主留存监视和测量装置一览表NO设备名称使用部门购置日期检定周期备注监视和测量装置月检计划年装置名称计划检定时间1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月批准：编制：年度员工培训计划NO培训日期培训内容及课时培训方式参训人员批准：编制：培训记录表部门：培训日期培训老师培训地点培训课时培训主题参训人员培训内容效果评估方式□书面考试□口头提问□试操作效果评估结果□全部合格；□部分不合格，合格比例为：%；□全部不合格，补培训。评估人主管签到表部门：活动/会议主题时间NO部门姓名职务NO部门姓名职务1262273284295306317328339341035113612371338143915401641174218431944204521462247234824492550员工情况登记表项目名称：项目主管：统计日期：年月日序号姓名性别出生年月身份证号联系方式工种工资标准入职时间123456789101112131415161718192021222324252627282930人员培训申请表填表人：日期：年月日培训时间培训地点培训对象主讲人数组织者培训目的与要求：（1）；（2）；（3）。培训内容：（1）；（2）；（3）；（4）；（5）。备注：预计培训费用主管领导意见总经理意见年度内部质量审核工作计划审核内容被审核部门年123456789101112批准：编制：审核实施计划批准：审核：编制：审核目的审核范围审核依据审核组成员：审核日程安排：月日时间审核对象审核内容审核员不符合项报告受审核单位审核日期问题发生点陪同人员不合格事实：审核员（签名）：受审核单位代表（签名）：严重程度：□严重不合格项□一般不合格项原因分析责任部门：纠正措施：完成时间要求：追踪验证情况：管理者代表：审核员：审核报告审核组组长审核组成员审核目的审核范围审核依据审核综述：审核中发现的问题摘要：对质量管理体系的综合评价：管理者代表：审核组组长（签字）：日期：审核检查表审核日期审核部门审核员检查内容审核记录不合格报告责任单位产生地点服务/产品内容员工编号/产品批号数量评审日期不合格类别及程度评审部门评审人:评审人:评审人:处置决定①退货（报废，适用于硬件产品）□②返工□③让步接收（放行）□④降级□批准人：批准日期：处置记录责任人:年月日纠正和预防措施处理单不合格情况主管：填表人：改进期限年月日时前改进责任部门原因分析主管：填表人：纠正或预防措施主管：填表人：改进措施评价与效果验证主管：验证人：顾客投诉处理表投诉日期顾客名称编号/房号投诉内容及顾客要求记录人：部门/管理处处理意见批准人：受理人：公司处理意见批准人：受理人：最终处理情况记录处理人：投诉原因分析责任部门：责任人：纠正措施责任部门：责任人：纠正措施评价及效果验证验证人：物品检测验收报告部门：进货日期产品名称型号单位数量验证项目验收人外观合格证物品/资料领用表部门：品名规格单位数量领用人时间备注年月工作总结/计划表部门名称：部门负责人：日期：200年月日一、本月工作小结：（1）本月完成的常规工作：（2）本月特别的工作内容二、异常情况说明（包括人事异动、产生的质量安全事故或纠纷、处理的主要设施设备问题）：（1）（2）（3）（4）三、建议或意见：（1）（2）（3）（4）四、下月工作计划：（1）常规工作（2）专项活动计划注：此表由各处负责人本人填写，班组于26日前交部门，部门于28日前交质监部，质监部整理后30日前交总经理！交接班记录项目名称：部门名称：早班岗位交接班时间工作情况记录待跟进工作记录工作器具状况交班人接班人班长/主管签名中班岗位交接班时间工作情况记录待跟进工作记录工作器具状况交班人接班人班长/主管签名夜班岗位交接班时间工作情况记录待跟进工作记录工作器具状况交班人接班人班长/主管签名巡逻签到表项目名称：部门名称：日期时间巡逻情况记录签名日期时间巡逻情况记录签名工作任务交办单工作任务交办单工作任务交办单交办人接办部门接办人接办时间要求完成时间实际完成时间交办任务内容：完成情况（自评）：接办人签名：交办人意见：交办人签名：交办人接办部门接办人接办时间要求完成时间实际完成时间交办任务内容：完成情况（自评）：接办人签名：交办人意见：交办人签名：交办人接办部门接办人接办时间要求完成时间实际完成时间交办任务内容：完成情况（自评）：接办人签名：交办人意见：交办人签名：不合格服务通知单服务单位检查时间检查人NO不合格服务内容整改期限12345678不合格严重性判定严重不合格（）一般不合格（）不合格服务方签字并说明处理办法不合格服务检查人验证纠正情况服务质量监督检查记录部门名称：年月日检查人检查时间检查区域/内容检查情况记录（含扣分情况）：检查依据：综合评价：部门负责人：责任人：紧急情况处理登记表项目名称：部门名称：岗位名称：班次当班人员时间主要紧急情况处理已报告领导已通知部门其它事项领导审阅绿化养护工作记录表服务质量日常检查记录部门名称：年月日检查人检查时间检查区域/内容检查情况记录（含扣分情况）：检查依据：综合评价：部门负责人：责任人：大件物品放行单日期：时间：房号业主姓名联系电话物品名称数量物品所有人签章物业公司签章大件物品放行单日期：时间：房号业主姓名联系电话物品名称数量物品所有人签章物业公司签章大件物品外出登记表序号物品名称业主姓名房号联系电话携物者签名证件名称证件号码联系电话业主签名确认员工入职登记表姓名性别民族照片出生年月籍贯婚否政治面貌文化程度身高cm上岗时间职位三证□有□无待遇元健康状况裸视力左：右：体重kg身份证号家庭住址毕业院校联系电话证件粘贴处：员工离职结算表姓名部门入职时间工作移交：移交人：接收人：年月日服装工具移交：品名规格数量领用时间备注移交人：接收人：本人自愿申请离职，请公司批准，并承担可能因此产生的法律责任。申请人：年月日申请离职人本月出勤天,岗位工资标准：元/月，补助元，奖励元，考核扣款元，其他赔偿付款元（说明：）。合计应结算金额为人民币：仟佰拾元整（￥）。领班：主管：年月日根据申请人出勤情况及工资标准等，经审核确认无误。主管签名：主任签名：财务审核：领款人：邮件收发登记记录物业项目：收件时间收件保安员邮件所属单元住户类别号码签收人签收时间发件保安员发件时间部门质量目标统计表(一)统计时间：部门质量目标完成情况统计结论行政人事部安管部采购部市场拓展部质监部批准:审核:统计:部门质量目标统计表（二）统计时间：部门质量目标完成情况统计结论批准:审核:统计:会议/活动记录项目/部门名称：会议/活动主题时间地点与会人签名：会议内容：请假条项目/部门名称：姓名部门职务拟请假时间：年月日时至年月日时，共计天小时。实际休假时间：年月日时至年月日时，共计天小时。请假事由：主管意见：日期：项目/部门负责人意见：日期：部门主管领导意见：日期：请假条项目/部门名称：姓名部门职务拟请假时间：年月日时至年月日时，共计天小时。实际休假时间：年月日时至年月日时，共计天小时。请假事由：主管意见：日期：项目/部门负责人意见：日期：部门主管领导意见：日期：物品报废单项目/部门名称：部门岗位品名规格数量单价报废原因领用时间报废时间使用人部门责任人制表：项目/部门负责人：财务审核：主管领导：员工内部调动移交表姓名原项目/部门原职