IATF16949

东莞市XXXXXXX有限公司管理手册文件编号GD-QM-01版本/次AO生效日期2016-08-01页数1of82管理手册编制会签审核批准业务部工程部资材部采购部品质部生产部行政部财务部发放范围:总经理、管理者代表、业务部、工程部、资材部、采购部、品质部、生产部、行政部、财务部东莞市XXXXXXX有限公司管理手册文件编号GD-QM-01版本/次AO生效日期2016-08-01页数2of82修订次数修订日期版次页次修订叙述修订单位修订者东莞市XXXXXXX有限公司管理手册文件编号GD-QM-01版本/次AO生效日期2016-08-01页数3of820.0手册目录序号过程代号过程名称过程归口IATF16949:2016总条款标题ISO9001:2015条款特殊要求条款P1M1组织环境高层4组织环境4.3.1确定QMS范围-补充4.3.2顾客特定要求4.4.1.1产品和过程的符合性4.4.1.2产品安全P2S1领导作用高层5领导作用5.1.1.1公司责任5.1.1.2过程有效性和效率5.1.1.3过程拥有者5.3.1组织作用职责权限-补充5.3.2产品要求和纠正措施的职责权限P3M2风险机遇高层6.1应对风险机遇措施6.1.2.1风险分析FMEA6.1.2.2预防措施6.1.2.3应急计划P4M3经营计划高层6.2-6.3质量目标和实现变更策划9.1.3监测分析评价6.2.2.1质量目标及其实现策划-补充9.1.1.2统计工具的确定9.1.1.3统计概念应用9.1.3.1优先级P5S2基础设施品质(设备)7.1.3基础设施7.1.4过程运行环境7.1.3.1工厂、设施和设备计划7.1.4.1过程操作环境-补充8.5.1.5全面生产维护8.5.1.6生产、制造检试验工装和设备管理P6S3测量系统品质7.1.5监测资源7.1.5.1.1MSA7.1.5.2.1校准验证记录7.1.5.3实验室要求P7S4人力资源行政7.1.2人员7.2能力7.3意识7.4沟通7.2.1能力-补充7.2.2能力-在职培训7.2.3内部审核员能力7.2.4第二方审核员能力7.3.1意识-补充7.3.2员工激励和授权P8S5知识信息行政7.1.6组织知识7.5文件化信息7.5.1.1QMS文件7.5.3.2.1记录保存东莞市XXXXXXX有限公司管理手册文件编号GD-QM-01版本/次AO生效日期2016-08-01页数4of82P9C1产品服务要求业务8.2产品和服务要求4.3.2顾客特定要求8.2.1.1顾客沟通-补充8.2.2.1产品和服务要求的确定-补充8.2.3.1.1产品和服务要求的评审-补充8.2.3.1.2顾客指定的特殊特性8.2.3.1.3组织制造的可行性P10C2设计开发工程8.1运行策划控制8.3产品服务设计开发7.1.3.1工厂设施设备计划7.5.3.2.2工程规范8.1.1运行策划和控制-补充8.1.2保密8.2.3.1.2顾客指定的特殊特性8.2.3.1.3组织制造的可行性8.3.1.1产品和服务设计与开发-补充8.3.2.1设计和开发策划-补充8.3.2.2产品设计技能8.3.2.3带有嵌入式软件的产品的开发8.3.3.1产品设计输入8.3.3.2制造过程设计输入8.3.3.3特殊特性8.3.4.1监视8.3.4.2设计和开发确认8.3.4.3原型样件方案8.3.4.4产品批准过程PPAP8.3.5.1设计和开发输出-补充8.3.5.2制造过程设计输出8.3.6.1设计开发更改-补充P11S6外部提供采购8.4外部提供过程产品服务控制8.4.1.1总则-补充8.4.1.2供应商选择过程8.4.1.3顾客指定货源8.4.2.1控制类型和程度-补充8.4.2.2法律法规要求8.4.2.3供应商质量管理体系开发8.4.2.4供应商监视8.4.2.5供应商开发8.4.3.1外部供方的信息-补充P12C3生产服务提供生产8.5.1生产和服务提供8.5.6更改控制8.5.1.1控制计划8.5.1.2标准化作业8.5.1.3作业准备验证8.5.1.4停机后的验证8.5.1.7生产排程8.5.6.1更改控制-补充8.5.6.1.1过程控制的临时更改9.1.1.1制造过程的监视和测量东莞市XXXXXXX有限公司管理手册文件编号GD-QM-01版本/次AO生效日期2016-08-01页数5of82P13S7标识防护生产品质8.5.2标识可追溯性8.5.4防护8.5.2.1标识和可追溯性-补充8.5.4.1防护-补充P14C4售后服务业务8.5.3顾客供方财产8.5.5交付后活动9.1.2顾客满意8.5.5.1服务信息反馈8.5.5.2与顾客的服务协议9.1.2.1顾客满意-补充P15S8放行品质8.6产品和服务的放行8.6.1产品和服务的放行-补充8.6.2全尺寸检验和功能性试验8.6.3外观项目8.6.4外部提供产品和服务符合性验证接收8.6.5法律法规符合性8.6.6接收准则P16S9不合格品质8.7不符合输出的控制8.7.1.1顾客的让步授权8.7.1.2不合格品控制-顾客规定的过程8.7.1.3可疑产品的控制8.7.1.4返工产品的控制8.7.1.5返修产品的控制8.7.1.6顾客通知8.7.1.7不合格品的处置P17M4内部审核品质9.2内部审核9.2.2.1内部审核方案9.2.2.2质量体系审核9.2.2.3制造过程审核9.2.2.4产品审核P18M5管理评审行政9.3管理评审5.1.1.2过程有效性和效率7.1.3.1工厂、设施和设备策划8.3.4.1监视（设计总结报告）9.2.2.1内部审核方案9.3.1.1管理评审-补充9.3.2.1管理评审输入-补充9.3.3.1管理评审输出补充P19M6改进品质10改进10.2.3问题解决10.2.4防错10.2.5保修管理体系10.2.6顾客投诉和使用现场失效试验分析10.3.1持续改进-补充公司外包过程附录1：工艺流程简图附录2：过程规范文件一览表东莞市XXXXXXX有限公司管理手册文件编号GD-QM-01版本/次AO生效日期2016-08-01页数6of820.1发布令发布令为规范公司行为，保证产品质量满足顾客和法定要求，提高公司信誉和产品竞争能力，增强顾客满意，公司建立了系统化、文件化的质量管理体系。该体系符合ISO9001：2015＆IATF16949：2016标准的要求，编制了《管理手册》，规定了质量管理体系的组织结构、管理职责和质量理体系过程的控制要求。根据公司发展和管理提升的需要，结合2016版标准等要求，经领导层决策，发布本《管理手册》。《管理手册》阐述了我公司新阶段的质量方针和质量目标，是实施、保持公司质量管理体系的纲领性文件和进行质量管理的公司法规，也是向顾客提供质量保证的证实文件，并作为第三方质量管理体系认证的依据，要求全体员工必须严格贯彻执行。从规定之日起实施。特批准发布总经理:2016年08月01日东莞市XXXXXXX有限公司管理手册文件编号GD-QM-01版本/次AO生效日期2016-08-01页数7of820.2任命书任命书为了更好贯彻执行ISO9001：2015＆IATF16949：2016标准，加强对质量管理体系的管理，特任命为本组织的管理代表。管理代表的职责是：a）确保建立、实施、保持质量管理体系并符合标准的要求；b）确保过程、风险等得到识别、分析、确认、控制；c）报告质量管理体系的整体绩效及其改进，特别向最高管理者报告；d）确保在整个组织内推动以顾客为关注焦点、互利供方关系、持续改进、过程方法、询证决策、领导作用、全员参与；e）确保在策划和实质量管理体系变更时保持其完整性。f)就质量管理体系有关事宜的外部联络。总经理：2016年08月01日东莞市XXXXXXX有限公司管理手册文件编号GD-QM-01版本/次AO生效日期2016-08-01页数8of820.3质量方针和质量目标质量方针质量第一、客户至上、全员参与、持续发展。公司质量目标:1.A：准时交付率≥100%B：顾客满意度≥85分。2.公司各部门目标，详见《年度管理目标分解一览表》本公司承诺:1．使本公司员工了解相关方要求和法律法规要求。2．本公司以先进技术、独特的创新不断开发新产品，以最好的质量管理和最高的效率保持企业的生命力，以顾客为关注焦点是我们对顾客的承诺。3．本方针与公司总体经营方针相适应，协调，是经营方针的重要组成部分，体现了满足了相关方要求和持续改进的承诺。4.本方针为制订和评审质量目标提供了框架，公司与质量有关的各部门应在此基础上制订相应的质量目标，以确保公司质量目标的实现。5．各有关领导要将质量方针传达到管理，执行，验证和作业等层次，使全体员工正确理解并坚决执行。6．不断的对质量方针进行适宜性评审，必要时可对其进行修改以适应公司内外环境的变化，执行《内审与管理评审控制程序》7．质量方针的批准，发布，修改都应进行控制，执行《文件资料与记录控制程序》。总经理：2016年08月01日东莞市XXXXXXX有限公司管理手册文件编号GD-QM-01版本/次AO生效日期2016-08-01页数9of821、0范围1.1覆盖的产品1）本手册覆盖的产品范围：生产。1.2覆盖的区域:2）本公司营业执照所有规定所有办公、制造区域。1.3覆盖的体系要求1）本手册覆盖IATF16949：2016的全部标准内容。2）公司有产品、过程的设计和开发，没有删减。3）特别说明：本公司所生产的产品均由客户提供产品图纸、技术资料及要求，经打样给客户确认OK后，正式批量生产，故不存在“设计和开发”项目,因此,“8.3产品设计和开发”中删减产品的设计和开发，过程设计没有删除，在本手册中加以说明且保持文件化信息。2、0引用标准和术语2.1引用标准1）IATF16949：2016质量管理体系—汽车生产件及相关服务件组织应用ISO9001：2015的特别要求2）GB/T19001-2016idtISO9001：2015《质量管理体系要求》。2.2通用术语和定义1）本手册采用ISO9000：2015和ISO14001：2015的术语和定义。2.3专用术语1）本公司指：东莞市XXXXXXX有限公司东莞市XXXXXXX有限公司管理手册文件编号GD-QM-01版本/次AO生效日期2016-08-01页数10of823、0概况3.1公司简介:公司简介公司地址:联系电话：公司传真:公司网站:东莞市XXXXXXX有限公司管理手册文件编号GD-QM-01版本/次AO生效日期2016-08-01页数11of823.1.1核心理念:企业愿景:在科技愈来愈影响生活的家中，确保我们的生活品质的提高，改善我们的工作方式，达到或超过逾期目标。企业使命:成为客户定制化设计以及性能卓著产品的领导者。企业宗旨:创造、共赢。企业经营理念:品牌基于品质，品质源于管理企业目标:行业制高点企业精神:精密调研，审慎策划，高效执行3.1.2企业价值观:关爱:公司关爱员工，公司在任何情况下都会以同理心和正直诚实的行事原则，尊重和倾听他人的心声，重视差异。我们也致力于环境的保护和提高公司员工的生活和工作品质。合作:公司所有的员工都是公司团队的一份子，大家通力合作，唯有籍于理念、技术和人才的共享，我们才能实现目标并保持盈利增长。以客户为中心:在公司，我们充满超越客户期望的热情，我们的企业文化是致力于提供优质的产品，以及卓越的客户服务，承诺成为有价值的合作伙伴，以维系客户忠诚度。坚守承诺:公司所有员工，坚守对客户、合作伙伴以及相互之间的承诺。我们鼓励和发扬及时兑现所有承诺的企业文化。这种崇尚责任感的文化落实到我们的纪律和组织上，确保我们向客户和利益相关方履行承诺。持续改善:无论是个人还是团队，公司每天都致力于各项工作的持续改进。通过更好的了解客户需求，不断创新和改善我们的产品、服务和流程，公司将在其服务的所有市场内成为佼佼者。行动导向:在公司，我们注重结果。我们依赖精准的判断和分析。但我们是行动导向的公司，不会受制于繁琐的程序或官僚作风。我们各项决策不断调整，并在适度