IATF16949质量手册(认证老师过程方法无删减版)

中国***汽车零部件有限公司质量管理手册适用标准：IATF16949：2016编号：Ver：A0生效日期：2017-07-01编制：日期：审核：日期：批准：日期：质量手册[IATF16949-2016]编号：***/QM01版次：A0第2页共30页0.1目录0.1目录页码0.2修订历史20.3发布令31公司概况及汽车产品介绍42质量管理体系范围53引用标准、术语和定义54质量管理原则95质量方针96组织机构图107岗位、职责和权限118QMS过程关系矩阵169QMS过程关系图1710QMS过程矩阵表1811QMS文件矩阵表2412顾客特定要求矩阵表2913主要产品工艺流程图32质量手册[IATF16949-2016]编号：***/QM01版次：A0第3页共30页0.2修订历史修订序号版本/次修订位置和内容修订原因批准生效日期01A0全文标准换版质量手册[IATF16949-2016]编号：***/QM01版次：A0第4页共30页0.3发布令中国***汽车零部件有限公司（以下简称本公司）的质量手册是依据《IATF16949：2016汽车行业质量管理体系汽车生产件及相关服务件组织质量管理体系要求》结合实际情况编制的，并符合国家的有关法律法规和各项政策的规定。《质量手册》是质量活动的纲领性文件和行为准则，自发布之日起生效。本公司全体员工必须严格遵守、认真执行。总经理：日期：2016.7.1质量手册[IATF16949-2016]编号：***/QM01版次：A0第5页共30页1公司概况及汽车产品介绍中国***汽车零部件有限公司位于，地理位置优越。中国***汽车零部件有限公司是专业生产汽车电动玻璃升降器用电机、智能控制器等系列产品的企业。公司拥有一批实力雄厚的机电一体化，自动化的专业工程技术人才，从事产品设计、开发研究工作，并在产品制造工艺装备自动化、半自动化生产流水线设计方面，在同行业具有新的突破。公司拥有一批具有现代意识的优秀工程技术人员和管理人才。公司全面实施规范化、现代化科学管理，坚持以顾客为关注焦点，满足顾客要求，持续改进产品服务和提高精益生产水平，旨在不断增强顾客满意。竭诚欢迎海内外各界光临我厂，共同繁荣恒特公司事业。公司地址：中国XX省XX市XX区XX路888号公司邮编：公司电话：公司传真：公司网址：公司邮箱：主要汽车客户：主要汽车产品：质量手册[IATF16949-2016]编号：***/QM01版次：A0第6页共30页2质量管理体系范围公司质量管理体系的范围：汽车用XXX产品的设计开发和制造。边界：中国XX省XX市XX区XX路888号不适用的要求删减说明：无。支持场所和支持功能：无。外部延伸场所：无。外包过程：模具设计和制作、校准/检定、有害物质检测、运输物流、特种设备周期检验/维修。分别按《供方管理程序》和《外包方管理程序》要求进行控制。质量手册[IATF16949-2016]编号：***/QM01版次：A0第7页共30页3引用标准、术语和定义3.1引用标准下列标准所包含的条文，通过在本手册中引用而构成本手册的内容。对版本明确的引用标准，该标准的增补或修订本手册不引用。但是使用本标准时应探讨使用下列标准最新版本的可能性。GB/T19000-2016/ISO9000：2015质量管理体系-基础和术语GB/T19001-2016/ISO9001：2015质量管理体系-要求IATF16949：2016汽车业质量管理体系标准汽车生产件及相关服务件组织质量管理体系要求3.2术语和定义本手册的术语和定义采用GB/T19000-2016/ISO9000：2015《质量管理体系－基础和术语》、IATF16949：2016《汽车业质量管理体系汽车生产件及相关服务件组织质量管理体系要求》中的术语和定义。1.顾客要求顾客规定的一切要求（如：技术、商业、产品及制造过程相关要求、一般条款与条件、顾客特定要求等）2.顾客特定要求（CSR）对本汽车QMS标准特定条款的解释或与该条款有关的补充要求。3.产品安全与产品设计和制造有关的标准，确保产品不会对顾客造成伤害或危害4.具有设计职责的组织有权制定一个新的或更改现有的产品规范的组织（注：注：该职责包括在顾客指定的应用范围内，试验并验证设计性能。）5.现场发生增值制造过程的场所6.制造制作或加工的过程生产原材料；生产件或服务件；装配；热处理、焊接、喷漆、电镀或其它表面处理服务7.外包过程由外部组织履行的一部分组织功能（或过程）8.支持功能对同一组织的一个（或多个）制造现场提供支持的（在现场或外部场所进行的）非生产活动9.外部场所支持现场且为非生产过程发生的场所质量手册[IATF16949-2016]编号：***/QM01版次：A0第8页共30页10.授权对某（些）人的成文许可，规定了其在组织内部授予或拒绝权限或制裁有关的权利和责任11.控制计划对控制产品制造所要求的系统及过程的成文描述12.防错为防止制造不合格产品而进行的产品和制造过程的设计及开发13.特殊特性可能影响产品的安全性或法规符合性、可装配性、功能、性能、要求或产品的后续处理的产品特性或制造过程参数3.3汽车行业常用的英文缩写如下所示：1.OEM原始设备制造商2.FMEA潜在失效模式及后果分析3.MSA测量系统分析4.SPC统计过程控制5.APQP产品质量先期策划6.PPAP生产件批准程序7.CP控制计划8.S/C安全/法规特殊特性符号9.Ppk初始过程性能指数10.Cpk过程能力指数11.Cmk设备能力指数12.WI作业指导书13.SIP检验指导书（检验卡片）14.6S整理、整顿、清扫、清洁、素养、安全15.IQC进料质量检验和控制人员以及试验人员16.IPQC过程（工序）质量检验和控制人员以及试验人员17.OQC出货质量检验和控制人员以及试验人员18.PPM百万分之19.DOE实验设计20.QFD质量功能展开质量手册[IATF16949-2016]编号：***/QM01版次：A0第9页共30页4质量管理原则公司以七项管理原则作为质量管理的指导思想和基本原则：以顾客为关注焦点；领导作用；全员积极参与；过程方法；改进；循证决策；关系管理。5公司经营目标、技术宗旨经营目标：技术宗旨：6质量方针质量方针的含义：以顾客为关注焦点，以产品质量为中心，倡导科学管理，持续改进，不断增强顾客满意，成为行业一流企业。质量手册[IATF16949-2016]编号：***/QM01版次：A0第10页共30页7质量承诺8组织机构图质量手册[IATF16949-2016]编号：***/QM01版次：A0第11页共30页7岗位、职责和权限1总经理岗位职责a)批准发布公司质量手册；b)批准发布本公司质量方针和质量目标；c)确定组织架构，任命管理者代表及各部门负责人，并规定其职责和权限；d)配备从事质量活动的人员，进行必要的授权，建立适当的内部沟通机制；e)提供并确保质量管理体系活动的资源；f)传达满足顾客和法律法规要求的重要性；g)负责风险管理过程中的决策，批准风险评估报告；h)负责对重大的变更申请和实施计划进行批准以及对变更进行批准；i)批准公司质量方针，至少包括反贿赂方针、员工行为准则以及道德准则升级政策（“举报政策”）j)主持年度管理评审，持续改进质量管理体系的有效性；2副总经理（分管生产、经营）：a)协助总经理组织实施质量方针和质量目标。b)负责组织市场调研、预测、开发等了解、关注顾客需求的活动。c)组织对顾客需求的评审，通过生产经营计划的编制、实施，确保提供满足顾客需求的产品和服务。d)负责生产制造过程及物资供应过程的质量保证能力。3副总经理：分管技术、质量及基础设施a)协助总经理组织实施质量方针和质量目标。b)负责组织贯彻产品技术质量标准，并组织对产品技术质量标准执行情况进行监视和控制。c)负责先期产品质量策划（APQP）、生产件批准（PPAP）等活动的组织管理。d)协助总经理保证必要基础设施（设备、测量装置等）的提供，并负责基础设施的管理。e)组织产品重大质量问题的攻关改进和纠正/改进措施的实施。f)裁定技术质量问题，总工程师是总经理授权对最终检验和试验、最终产品审核不合格处置的唯一仲裁人。4管理者代表：分管质量管理体系的运行a)在总经理领导下，确保按照IAIF16949标准的要求建立、实施并保持汽车配套件质量体系。质量手册[IATF16949-2016]编号：***/QM01版次：A0第12页共30页b)向总经理报告质量方针、质量目标完成情况及质量体系运行情况，报告有关质量体系所需的任何改进需求。c)组织进行内外部环境因素和相关方期望或要求的识别评价，并拟定应对措施。d)组织进行风险的识别、评估；e)负责开展各类质量管理活动，不断提高全体员工的满足顾客要求的质量意识。f)负责与质量体系有关的外部相关方的沟通和联络。5顾客代表a)选择和确定特殊特性b)质量目标和相关培训的设置c)纠正措施和预防措施的验证d)参与产品设计和开发e)组织进行产能分析f)获取和跟踪物流信息g)顾客积分卡评审（如果有）h)登录顾客门户（如果有）6研发部a)负责图纸、工艺文件、标准作业指导书等技术文件的制定，对产品的各种工艺文件和技术文件标准的正确性、完整性、统一性负责，并指导车间实施；b)负责汽车产品安全性和特殊特性的管理；c)顾客工程规范评审，组织对制造可行性进行评估；d)负责运行过程的策划及更改控制；e)组织生产提供过程（特殊过程）的确认；f)负责对公司汽车产品制造过程设计开发的技术指导和监督实施；g)配合进行内外部环境因素和相关方期望或要求的识别评价、并拟定应对措施。7质量部a)主持制定公司的日常质量管理标准和质量工作,确保这些标准与质量管理体系文件的相容性;归口管理公司各类体系文件；b)负责对监视和测量仪器和设备和实验室的归口管理，负责测量系统分析；c)负责检验和不合格品的归口管理，按照标准、产品图纸和工艺，负责对原材料、外购件、半成品到成品整个生产全过程的质量检验工作。对不合格产品流出公司负责；质量手册[IATF16949-2016]编号：***/QM01版次：A0第13页共30页d)负责处理不合格品交付有关的突发事件；e)负责产品可追溯性标识的验证和记录,负责检验和试验状态的标识工作；f)负责绩效分析评价相关数据的汇总，对分析结果提出纠正和整改措施，持续提高；g)负责内部和外部质量反馈信息的分析、传递、处理；h)负责组织召开质量例会；i)内部质量审核(含体系、产品和制造过程审核)、QC小组等质量活动；j)参与对供方的评价和二方审核；k)配合进行内外部环境因素和相关方期望或要求的识别评价、并拟定应对措施。8制造部a)负责生产计划的安排和实施，具有生产计划调度、生产现场的全面管理的权限，对生产任务完成和产品质量负责；b)及时掌握生产上各环节所需的原料、材料、物料供应情况；c)指导员工依照工艺及有关规定，保质保量按时完成生产任务；d)负责生产设备的日常点检维护；e)按照质量管理体系文件规定，实施生产过程控制，保证生产现场安全和清洁符合生产要求；f)认真做好关键/特殊工序的控制（人、机、料、法、环、测）与管理工作；g)做好产品质量自检以及质量预防工作，不接受、不生产、不传递不合格，使生产现场各过程处于受控状态；h)做好产品标识，保证产品的可追溯性。积极配合、参与对不合格品的评审、处置、控制工作；i)参与顾客要求的评审、负责顾客和供方实物财产的使用控制；j)做好半成品和产成品在车间的收发存放、搬运、防护管理；k)及时处理日常生产衔接中出现的问题，不断改进制造过程；l)配合进行内外部环境因素和相关方期望或要求的识别评价、并拟定应对措施。9采购部a)根据生产下发的计划和现有库存情况，制定物资采购计划并组织实施，对物资供应的及时性和采购物资的质量负责；b)负责对物资供方（包括外协）进行质量、价格和服务等方面评价，建立完整的合格供方档案，组织对供方评审。重要物资在合格供方范围内实施采购；c)负责办理采购物资报验和紧急放行手续,负责对采购物资中的不合格品