ISO 9001、ISO14001&OHSAS18001管理体系文件编写培训研讨

云南机场集团管理体系文件编写培训2019/8/21转变观念统一思想强化意识协调步伐1ISO9001、ISO14001&OHSAS18001管理体系文件编写培训研讨云南机场集团管理体系文件编写培训2019/8/21转变观念统一思想强化意识协调步伐2本次培训要点标准对管理体系建立的要求文件的定义管理体系文件的要求策划的体系的文件结构文件和资料管理程序/文件编号审批要求文件的编写要求/PDCA、5W1H云南机场集团管理体系文件编写培训2019/8/21转变观念统一思想强化意识协调步伐3完整的综合管理体系构成ISO17799信息安全管理体系Health&Safety-OHSAS18001财务管理体系BS8600客户满意管理体系Finance财务管理QualityManager质量管理Operations业务管理IT信息管理Personnel人力资源Environmental环境管理StaffDevelopment人力资源管理体系ISO9000BEMToolsandTechniquesMarketing/CustomerService市场/客户满意管理ISO14001综合管理体系风险管理OHS安全战略和投资管理BS6079战略和投资管理体系大监督监控管理行业强制性管理体系及产品认证如QS9000，ISMC，TL9000（通讯），HACCP食品，CE电子产品认证云南机场集团管理体系文件编写培训2019/8/21转变观念统一思想强化意识协调步伐4标准对管理体系建立的要求系统化程序化文件化云南机场集团管理体系文件编写培训2019/8/21转变观念统一思想强化意识协调步伐5文件的定义GB/T19000-2000基础和术语2.7.1文件的价值文件能够沟通意图、统一行动,其使用有助于：满足顾客要求和质量改进;提供适宜的培训;重复性和可追溯性;提供客观证据;评价质量管理体系的有效性和持续适宜性.文件的形成本身并不是目的,它应是一项增值的活动.云南机场集团管理体系文件编写培训2019/8/21转变观念统一思想强化意识协调步伐6文件的定义2.7.2质量管理体系中使用的文件类型在质量管理体系中使用下述几种类型的文件：a)向组织内部和外部提供关于质量管理体系的一致信息的,这类文件称为质量手册;b）表述质量管理体系如何应用于特定产品、项目或合同的文件,这类文件称为质量计划;c）阐明要求的文件,这类文件称为规范;d）阐明推荐的方法或建议的文件,这类文件称为指南;e）提供如何一致地完成活动和过程的信息的文件,这类文件包括形成文件的程序、作业指导书和图样;f）为完成的活动或达到的结果提供证据的文件,这类文件称为记录.每个组织确定其所需文件的多少和详略的程度及使用的媒体.这取决于下列因素,诸如组织的类型和规模、过程的复杂性和相互作用、产品的复杂性、顾客要求、适用的法规要求、经证实的人员能力以及满足质量管理体系要求所需证实的程度.云南机场集团管理体系文件编写培训2019/8/21转变观念统一思想强化意识协调步伐7管理体系标准有关文件的要求GB/T19001-2000质量管理体系要求4.2文件要求4.2.1总则质量管理体系文件应该包括：a)形成文件的质量方针和质量目标；b)质量手册；c）本标准所要求的形成文件的程序；d)组织为确保其过程的有效策划、运作和控制所需的文件；e）本标准所要求的记录。(见4.2.4)注1：本标准出现“形成文件的程序”之处，即要求建立该程序，形成文件，并加以实施和保持。注2：不同组织的质量管理体系文件的多少与详略程度取决于：a)组织的规模和活动的类型；b)过程及其相互作用的复杂程度；c)人员的能力。注3：文件可采用任何形式或类型的媒体。云南机场集团管理体系文件编写培训2019/8/21转变观念统一思想强化意识协调步伐8管理体系标准有关文件的要求GB/T19001-2000质量管理体系要求4.2文件要求4.2.2质量手册组织应编制和保持质量手册，质量手册包括：a)质量管理体系的范围，包括任何删减的细节与合理性（见1.2）；b)为质量管理体系编制的形成文件的程序或对其引用；c)质量管理体系过程之间的相互作用的表述。云南机场集团管理体系文件编写培训2019/8/21转变观念统一思想强化意识协调步伐9管理体系标准有关文件的要求GB/T19001-2000质量管理体系要求4.2.3文件控制质量管理体系所要求的文件应予以控制。质量记录是一种特殊类型的文件，应依据条款4.2.4的要求进行控制。应编制形成文件的程序，以规定以下方面所需的控制：a)文件发布前得到批准，以确保文件是充分的；b)必要时对文件进行评审、更新并再次批准；c)确保文件的更改和现行修订状态得到识别；d)确保在使用处可获得有关版本的适用文件；e)确保文件保持清晰、易于识别；f)确保外来文件得到识别，并控制其分发；g)防止作废文件的非预期使用，若因任何原因而保留作废文件时，对这些文件进行适当的标识。云南机场集团管理体系文件编写培训2019/8/21转变观念统一思想强化意识协调步伐10管理体系标准有关文件的要求GB/T19001-2000质量管理体系要求4.2.4质量记录的控制应建立并保持质量记录，以提供符合要求和质量管理体系有效运行的证据。质量记录应保持清晰、易于识别和检索。应编制形成文件的程序，以规定质量记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置所需的控制。云南机场集团管理体系文件编写培训2019/8/21转变观念统一思想强化意识协调步伐11管理体系标准有关文件的要求GB/T24001-1996环境管理体系规范及使用指南4.3.2法律与其他要求组织应建立并保持程序，用来确定适用于其活动、产品或服务中环境因素的法律，以及其他应遵守的要求，并建立获取这些法律和要求的渠道。4.4.4环境管理体系文件组织应以书面或电子形式建立并保持下列信息：a）对管理体系核心要素及其相互作用的描述；b）查询相关文件的途径；云南机场集团管理体系文件编写培训2019/8/21转变观念统一思想强化意识协调步伐12管理体系标准有关文件的要求GB/T24001-1996环境管理体系规范及使用指南4.4.5环境管理体系文件组织应建立并保持一套程序，以控制本标准所要求的所有文件，从而确保：a）文件便于查找；b）对文件进行定期评审，必要时予以修订并由授权人员确认其适宜性；c）凡对环境管理体系的有效运行具有关键作用的岗位，都可能得到有关文件的现行版本；d）迅速将失效文件从所有发放和使用场所撤回，或采取其他措施防止误用；e）对出于法律和（或）保留信息的需要而留存的失效文件予以标识；所有文件均须字迹清楚，注明日期（包括修订日期），标识清楚，妥善保管，并在规定期间内予以留存。应规定并保持有关建立和修改各类型文件的程序与职责。云南机场集团管理体系文件编写培训2019/8/21转变观念统一思想强化意识协调步伐13管理体系标准有关文件的要求GB/T28001-1996职业健康安全管理体系规范4.3.2法规和其他要求组织应建立并保持程序，以识别和获得适用法规和其他职业健康安全要求。组织应及时更新有关法规和其他要求的信息，并将这些信息传达给员工和其他有关的相关方。4.4.4文件组织应以适当的媒介（如：纸或电子形式）建立并保持下列信息：a)描述管理体系核心要素及其相互作用；b)提供查询相关文件的途径；注：重要的是，按有效性和效率要求使文件数量尽可能少。云南机场集团管理体系文件编写培训2019/8/21转变观念统一思想强化意识协调步伐14管理体系标准有关文件的要求GB/T28001-1996职业健康安全管理体系规范4.4.5文件和资料控制组织应建立并保持程序，控制本标准所要求的所有文件和资料，以确保：a)文件和资料便于查找；b)对文件和资料进行定期评审，必要时予以修订并由被授权人员确认其适宜性；c)凡对职业健康安全体系的有效运行具有关键作用的岗位，都可得到有关文件和资料的现行版本；d)及时将失效文件和资料从所有发放和使用场所撤回，或采取其他措施防止误用；e)对出于法规和（或）保留信息的需要而留存的档案文件和资料予以适当标识。云南机场集团管理体系文件编写培训2019/8/21转变观念统一思想强化意识协调步伐15文件结构F管理体系文件架构标准要求文件结构按四个主要层次展开，如图示。管理方针目标/指标规定管理体系的文件标准要求的程序及必要的程序策划、运行和控制文件如运行手册标准和法规要求的记录质量记录程序文件手册其他文件云南机场集团管理体系文件编写培训2019/8/21转变观念统一思想强化意识协调步伐16云南机场集团三标管理体系文件系统结构第一层次文件：管理方针和管理目标/指标、管理手册第二层次文件：程序文件，如图示;第三层次文件：各部门、机场的规章制度、技术标准、运行标准、法律法规、工作记录等，全部纳入第三层次文件，按《法律、法规文件/资料控制程序》进行控制。云南机场集团管理体系文件编写培训2019/8/21转变观念统一思想强化意识协调步伐17三整合的程序文件：《人力资源管理程序》《管理评审程序》《体系内部审核程序》《法律、法规文件/资料控制程序》《记录控制程序》《机场地面保障运行程序》（待定）《监视和测量设备控制程序》《采购控制程序》《设备管理控制程序》《纠正措施和预防措施程序》《内外部沟通、协商和交流程序》《不合格/不符合控制程序》二整合的程序文件：《应急准备和响应控制程序》《绩效测量和监视控制程序》质量管理体系的程序文件：《顾客满意度监测和数据分析控制程序》职业健康安全管理体系的程序文件：《危险源辩识、风险评价和风险控制策划管理方案控制程序》《职业健康及后勤保障控制程序》环境管理体系的程序文件：《环境因素识别、环境影响的评价和控制策划及管理方案程序》第二层次文件：程序文件图示：云南机场集团管理体系文件编写培训2019/8/21转变观念统一思想强化意识协调步伐18法律法规文件/资料控制程序文件分类和编号文件的编写文件的审批文件的发放文件的更改文件换版与作废文件的管理外来文件的控制法律法规文件/资料控制流程：云南机场集团管理体系文件编写培训2019/8/21转变观念统一思想强化意识协调步伐19法律法规文件/资料控制程序外来文件控制收集识别确认获取新版本使用签收发放确认旧版回收外来文件适用的外来文件外来文件新版本作废版本发放号文件保管云南机场集团管理体系文件编写培训2019/8/21转变观念统一思想强化意识协调步伐20法律法规文件/资料控制程序1、目的……2、适用范围……3、职责……4、过程4.1法律法规文件/资料的分类及编号；4.2文件的编写；4.3文件的审批；4.4文件的发放；4.5文件的更改；4.6文件的换版与作废；4.7文件的管理；4.8外来文件的控制；4.9本程序的修改由认证办负责。5、过程监测5.1认证办应对公司采用的相关法律法规和标准的使用情况进行不定期的监督。5.2XX部、XX部应分别定期检查与质量、环境、安全控制活动有关的相关法律法规和标准，确保其有效性。5.3各归口管理部门应定期检查体系文件的适宜性和有效性。6、沟通/协商/交流6.1公司各归口管理部门应将各自管理的体系文件发放至相关部门、单位，检查其使用情况，并不定期地与接受（执行）文件的部门进行沟通，确保文件的适宜性。6.2各部门在使用文件过程中发现文件不适宜时，应报告文件的主管部门并提出修改意见。6.3文件修改或换版时，主管部门应通知各相关部门及时更换。7、引用文件8、记录云南机场集团管理体系文件编写培训2019/8/21转变观念统一思想强化意识协调步伐21文件编写要求—格式修改日期：文件编号：CW/004-2002版次：A修改:0第1页共9页云南机场集团程序文件法律法规文件/资料控制程序编制:审核:批准:1、目的……2、适用范围……3、职责……4、过程4.1法律法规文件/资料的分类及编号；……云南机场集团管理体系文件编写培训2019/8/21转变观念统一思想强化意识协调步伐22体现出PDCA循环；充分利用现有程序。应清理和分