皖南医学院廉政风险防控 外部工作流程图汇编(部分)

优秀文档，精彩无限！优质文档，精彩无限！皖南医学院廉政风险防控外部工作流程图汇编（部分）（共20份）皖南医学院廉政风险防控领导小组办公室二○一三年一月1目录1.教职工请假手续工作流程图...........................................................................................22.公积金管理工作流程图...................................................................................................33.工程审计项目工作流程图...............................................................................................44.皖南医学院报账支付流程图...........................................................................................55.皖南医学院合同实施流程图...........................................................................................66.工程进度款支付工作流程图...........................................................................................77.基建工程设计变更工作流程图.......................................................................................88.经济签证工作流程图.....................................................................................................99.水电（暖通）维修改造工程付款工作流程图...........................................................1010.学生违纪处分工作流程图............................................................................................1111.三好学生、优秀学生干部、先进班集体、双优生评选工作流程图.....................1212.家庭经济困难认定工作流程图...................................................................................1313.国家奖助学金评审工作流程图...................................................................................1414.生源地信用助学贷款工作流程图...............................................................................1515.学生素质综合测评工作流程图...................................................................................1616.学校奖学金评审工作流程图.......................................................................................1717.校内勤工助学工作流程图...........................................................................................1818.入伍学生资助工作流程图...........................................................................................1919.学生基本医疗保险工作流程图...................................................................................2020.学生医保省级调剂金申报工作流程图.......................................................................212教职工请假手续工作流程图请假人向所在部门申请（提供相关证明材料）部门审批（假期在一周以内）人事处备案人事处审批部门签署意见（假期超过一周，不足半个月）部门签署意见（假期超过半个月）人事处审核分管校领导审批3公积金管理工作流程图公积金汇缴计提、复核公积金资金转入公积金管理中心至公积金管理中心进行汇缴相关手续成功提取至综合管理科登记领取公积金提取申请表至会计核算科盖印鉴章至公积金管理中心提取回单交管理科未成功提取公积金提取公积金管理4工程审计项目工作流程图施工单位将决算书及相关材料报项目主管职能部门出具正工审计报告，凭审计报告办理财务结算手续委托项目报分管领导审批交换意见，必要时修改初稿有无异议与施工单位交换意见集体议事出具审计报告初稿内审组实施审计内审委托事务所实施审计自审项目工程审计实施方式审计处查收报审资料是否完整，不完整责令限期补齐或退回职能部门审核（初审）加盖公章并经主管院长签字报送审计处委托项目有无审计资料整理归档出具定案表施工单位签字盖章自审项目报处长、分管副处长审批与施工单位交换意见与职能部门交换意见5皖南医学院报账支付流程图供货商按合同供货，验收工作完成1、合同2、发票3、用户单位领导审批的报销单4、验收单（固定资产类）5、建账登记单（固定资产类）提交材料首付款支付条件1、制约时间到期2、用户单位确认项目设备运行正常（固定资产类）尾款支付6皖南医学院合同实施流程图按合同约定支付首付款合同签订后，国资处要求供货商按合同供货组织验收（使用单位、纪检部门、国资处共同验收）固定资产类办理固定资产建账登记手续大型仪器设备设立专档按合同约定支付尾款1、合同约定的制约时间期限已到2、使用单位证实使用状况正常（固定资产类）合同执行完毕验收不合格产品采购经办人办理退、换货手续7（工程进度款支付）工作流程图施工单位根据商务职编制已定工程量清单及造价监理审核确认依据合同约定现场代表审核确认依据合同约定部门分管领导审核签字部门领导审核签字分管校领导审核签字到财务报帐8（基建工程设计变更）工作流程图施工单位提出建设意见现场代表审核、分析医用、估算费用处务会决定研究报分管领导同意批准设计单位变更多施工单位组织施工建设单位提出功能变更重大变更报行政研究9（经济签证）工作流程图·施工单位提交工程签证单变更工程量应由施工、监理、建设单位三方现场测量确认施工单位预算甲方现场代表审核≤3千元的维修改造项目工程，由分管处长审批后负责实施≥3千元上由处务会负责讨论实施分管校长同意分管处长、处长、分管校长审批施工基建监理审核维修项目10（水电（暖通）维修改造工程付款）工作流程图维修审计报告（校审计处）提交报销资料（工程验收单、立项报告及审计处报告）分管领导审批1万元以下零星维修1万元以上维修项目直接转账出现质量问题维修队直接修复，否则从工程履约金中扣返工费用预留5%维修质保金1年后无质量问题支付11学生违纪处分工作流程图注：学生考试违纪由教务处办理学生处拟发文稿处分决定由学校发文系部在学生违纪事件发生后及时查清事实系部在违纪事实查清后，提出初步处理意见报送学生处，同时提交违纪调查材料。学生处根据系部报送的违纪调查材料和处理意见，提出拟予处分的决定系部、学生处告知学生拟予处分的理由和依据，听取学生的陈述和申辩记过以下处分由分管院领导核稿签发记过以上处分（含记过处分）由院长办公会议审核批准签发处分决定下达各系部和相关部门，并送达学生本人处分决定归入学生档案，并予以公布学生对处分有异议，接到处分决定书5个工作日内，向学校学生申诉处理委员会书面申诉12三好学生、优秀学生干部、先进班集体、双优生评选工作流程图有异议重新评审重新评审院长办公会审核，发文表彰学生处布置评选工作个人和班级对照评选条件和评分细则自评并准备材料辅导员汇总、初审，公示系部推选荣誉个人和先进班集体参评对象，并公示5个工作日参评个人和班级材料报学生处审核学校奖助学金评审委员会集体评议，评选荣誉个人和先进班集体学生处将推荐名单公示一周系部评审工作领导组评审本系荣誉个人和先进班集体无异议13家庭经济困难认定工作流程图以年级（或专业）为单位，成立以学生辅导员任组长，学生代表担任成员的认定评议小组，负责认定的民主评议工作。学生代表不少于年级（或专业）学生总数的10%，申请认定的学生不能成为评议小组成员，小组成员名单应进行公示。年级（或专业）认定评议小组根据学生提交的《认定申请表》和《调查表》，结合其家庭收入状况及在校日常消费，核实困难情况并根据认定条件进行家庭经济困难学生认定评议，评议结果公示5个工作日。各系对年级（或专业）认定情况逐一进行资格审查后，并在本系范围内公示5个工作日。学生资助管理中心汇总各系困难认定上报的《认定申请表》和《调查表》，并复核系部提交的困难认定数据库信息。经学生资助管理中心复议后，校学生资助工作领导小组审批建立家庭经济困难学生信息档案；提交省学生资助管理中心重新认定评议学生如实填写《高等学校学生及家庭情况调查表》，持表到家庭所在地乡、镇或街道民政部门签署意见、盖章，以证明其家庭经济状况。新学期开学后，学生向所在班级提供家庭经济困难认定申请，并如实填写《高等学校家庭经济困难学生认定申请表》。（上学年已被认定的学生再次申请时，如家庭经济状况无显著变化，只须提交《高等学校家庭经济困难学生认定申请表》）学校随录取通知书寄送有关国家资助政策材料和《高等学校学生及家庭情况调查表》每学年结束前，学校向在校生发放《高等学校学生及家庭情况调查表》有异议14国家奖助学金评审工作流程图有异议有异议无异议无异议学生处对各系材料进行复核、汇总后，由校奖助学金评审委员会集体审议。重新进行评审提交院长办公会集体讨论研究后，在全校范围内公示5个工作日。确定本学年受奖助人员名单，相关材料报教育厅审核、备案（同时在线报送）。无异议各系对学生申请材料签署意见，并报学生处。各系对年级（或专业）推荐名单进行等额评审，经集体研究后，在全系范围内公示5个工作日。各系在本系内公布本学年国家奖助学金的指标分配情况及评选要求。学生处将名额预分配方案报学校审定后分配至各系。学生处根据省财政厅、教育厅当年下达我校的国家奖助学金名额，根据各系情况进行名额预分配。在综合测评和家庭经济困难认定的基础上由学生本人提出申请。经班级评议、各年级（或专业）评议后，公示3个工作日，向系部推荐受奖助学生名单。财务处发放奖助学金至学生账户。有异议重新评审重新评审15生源地信用助学贷款工作流程图已入校就读学生向所在学校提交申请将贷款直接汇划到借款人所在高校指定的帐户贷款发放流程借款人申请办理流程尚未入学的新生(凭新生录取通知书)到贷款人处1、《生源地信用助学贷款审批表》2、《生源地信用助学贷款借款人家庭困难情况说明及证明》学校审批不合格学校审批合格学生持学校开出的《借款人生源地证明》贷款终止到村(居)委会及乡(镇)街道民政部门审查加盖公章到贷款人处提交申请1、《生源地信用助学贷款审批表》2、《生源地信用助学贷款借款人家庭困难情况说