质量管理表格-策划表不合格品控制

精品资料网（）25万份精华管理资料，2万多集管理视频讲座精品资料网（）专业提供企管培训资料宁波永华液压器材有限公司质量管理体系过程策划记录表文件编号：W/ZG/QR5.4-01-2002NO:2002-032过程名称不合格品控制策划部门质检部过程输入：产生不合格品。过程需求活动及其顺序、接口：不合格品控制的策划、对不合格进行确认、标识、记录、隔离、评审、处置（让步、返工或返修检验）、数据分析、有效性评价和改进。职责分配：质检部负责不合格品控制的归口管理；并负责对进货、过程、最终产品检验和试验的不合格品的标识、记录、隔离，负责组织不合格品的评审和处置。各车间负责对不合格品进行返工或返修处理，负责对加工时发现的不合格品进行标识和隔离，并及时向有关检验组报告不合格事实。销售部负责将顾客反馈的不合格信息及时传递给全质办，并负责与顾客联络对不合格事件实施处置。物资部负责对已入库或顾客退回的不合格品进行标识、隔离。全质办负责对库存和顾客退回的不合格品进行处理，必要时组织实施不合格的纠正和预防措施。总工程师负责对重大不合格品评审的审批。技术部参加不合格品的分析和评审工作。采购部负责对材料、外购件、外协件中的不合格品作返工、返修、退货的处置。责任部门（即产生不合格的主要原因及实施纠正措施的部门）负责制定和实施纠正措施。过程所需资源和信息：顾客反馈情况等。过程所需文件和记录：不合格品评审单、返工通知单、报废通知单、退货通知单等。过程监视、测量点及方法：监视点：不合格品的确认、评审测量点：不合格品的处置、数据分析。过程有效性如何评定：按相应质量目标进行有效性评价。过程输出：对不合格品进行处置和控制。全质办审核意见：管理者代表审核意见：最高管理者批准：