质量管理表格参考

XXXXXXXXXX公司文件发放（领用）、回收登记表No：序号文件名称编号版本分发号发放（领用）记录回收记录部门签收日期份数签回日期份数R-QP-001/001-AXXXXXXXXXX公司文件借阅申请表No：时间文件名称编号版本受控状态借阅/复制份数签名归还时间R-QP-001/002-AXXXXXXXXXX公司受控文件清单文件类别：No：序号文件名称编号最新版本年度有效确认备注05060708编制：R-QP-001/003-AXXXXXXXXXX公司文件更改通知单No：文件名称编号原版本/修改码修改版本/修改码更改位置及原因：更改后内容：申请人：日期：所在部门意见：签名：日期：审批部门意见：签名：日期：R-QP-001/004-AXXXXXXXXXX公司文件销毁留用处理表No：文件名称编号版本份数销毁/留用原因：申请人：日期：所在部门意见：签名：日期：文件保管部门意见：签名：日期：管理者代表意见：签名：日期：R-QP-001/005-AXXXXXXXXXX公司质量记录控制明细表No：序号记录名称编号使用部门归档部门保存期(年)备注编制：审批：R-QP-002/001-AXXXXXXXXXX公司培训申请单No：申请人所在部门职务申请日期培训对象培训方式及期限申请原因培训内容申请部门主管意见签名：日期：管理者代表意见签名：日期：备注R-QP-004/002-AXXXXXXXXXX公司培训记录表No：时间：培训主题：培训教师：地点：培训方式：参加培训人员名单：应到人员签到应到人员签到应到人员签到培训内容摘要：考核成绩：备注R-QP-004/003-AXXXXXXXXXX公司年度培训计划No：日期受培训部门参加培训人员培训方式培训内容考核方式备注编制：日期：批准：日期：R-QP-004/004XXXXXXXXXX公司员工培训汇总表No：姓名培训时间培训课程课时成绩备注R-QP-004/005-AXXXXXXXXXX公司合格资格人员登记表No：序号姓名岗位学历技能工作年限培训确认意见确认人日期备注R-QP-004/006AXXXXXXXXXX公司生产设备配置申请单No：生产设备名称购置数量型号（规格）单价预算使用部门到厂日期主要技术参数：用途说明：预定的订购厂家及对厂家质量控制能力的评价（必要时附各种证明资料）：申请人：审核：批准：日期：日期：日期：R-QP-005/001-AXXXXXXXXXX公司设备维护保养履历记录卡No：生产设备名称本厂编号型号（规格）验收日期生产厂家使用部门主要技术参数：随机附件及资料：检修历史记录：备注：填写人：日期：R-QP-005/003-AXXXXXXXXXX公司生产设备一览表No：序号本厂编号生产设备名称、原编号、型号规格起用日期使用部门放置地点备注编制：日期：R-QP-005/004-AXXXXXXXXXX公司生产设备维修、保养计划执行部门：No：序号生产设备编号生产设备名称检修内容检修时间检修人编制：日期：批准：日期：R-QP-005/006-AXXXXXXXXXX公司设施检修单生产设备使用部门：No：生产设备名称生产设备编号型号规格检修申请人故障发生时间和现象（正常计划检修可不填写）：检修记录：检修人：时间：验收记录：验收人：时间：备注：R-QP-005/007-A设施检修单生产设备使用部门：No：生产设备名称生产设备编号型号规格检修申请人故障发生时间和现象（正常计划检修可不填写）：检修记录：检修人：时间：验收记录：验收人：时间：备注：R-QP-005/007-AXXXXXXXXXX公司设施报废单使用部门：No：设备名称设备编号起用时间型号规格原价格报废申请人报废原因：审批意见：批准人：时间：备注：R-QP-005/008-A设施报废单使用部门：No：设备名称设备编号起用时间型号规格原价格报废申请人报废原因：审批意见：批准人：时间：备注：R-QP-005/008-AXXXXXXXXXX公司工作环境卫生检查表No：日期地点检查记录检查人备注R-QP-006/001-AXXXXXXXXXX公司合同评审单ٱ初次评审ٱ修订(原评审表号:)No:顾客名称定货日期交付日期定货数量顾客对产品明示与潜在的要求(技术要求、质量要求、支持服务、价格等)填写人：日期：本公司为满足顾客要求作出的承诺填写人：日期：市场开发与业务部（评审合同的合法、完整性、明确性填写人：日期：采购部（评审所需物料采购的能力）填写人：日期：产品开发部（评审质量要求及生产工艺）填写人：日期：制造部（评审生产能力及交货期）填写人：日期：评审结论填写人：日期：备注：1.本表适用于文本合同和有特殊要求的特殊合同产品的评审；2.特殊合同产品要求评审部门：全体部门；3.特殊合同评审结论一栏由总经理签名批准，其他由市场开发与业务部经理批准。R-QP-008/001-AXXXXXXXXXX公司合同目录No.序号顾客名称合同编号产品规格签订日期发货期备注R-QP008/002-AXXXXXXXXXX公司顾客意见跟踪处理单年月日No：顾客名称电话地址邮编意见内容顾客意见调查相关部门处理意见市场开发与业务部处理意见总经理意见总经理：处理意见实施情况顾客确认意见备注R-QP-009/001-AXXXXXXXXXX公司顾客满意程度调查表No：顾客名称地址电话、传真联系人订购产品的时间、订购方式，产品型号、规格、数量等：对本公司产品的满足程度：质量：□很满意□一般□不满意价格：□很满意□一般□不满意交货期：□很满意□一般□不满意请分别说明原因（可另附纸）：对服务的满意程度：售后服务：□很满意□一般□不满意咨询服务：□很满意□一般□不满意备品、备件供应：□很满意□一般□不满意请分别说明原因（可另加附纸）：其他意见、要求或建议，如其他厂家同类产品的差距、市场信息、改进的建议等（寻于好的建议一经采用，本公司将对顾客给予奖励）（可另附纸）：请贵单位填好此调查表并于2周内传回我公司市场开发与业务部，电传：填表人：时间：R-QP-009/002-AXXXXXXXXXX公司顾客满意程度调查表No.顾客名称电话／传真购买产品情况说明（包括名称、型号规格、购买日期等）：评估项目满意程度评估小项满意比较满意一般不太满意不满意评分说明或最不满意之处实物质量包装外观使用方便性性能服务服务设施服务的及时性服务的有效性服务人员的态度交付交付及时性交付可靠性其他意见、要求或建议，如与其他厂家同类产品的差距、市场信息、改进的建议等（可另附纸）：注：请划“√”选择满意度等级，或给出分值，在一个月内（寄）传回公司市场开发与业务部填写人：填表日期：R-QP-009/002-AXXXXXXXXXX公司供方质量保证能力调查表N0.厂名：地址：电话：法人代表：职工人数技术人员数质管人员质检人员试验人员计量人员主要加工设备名称型号使用范围使用时间备注主要检测设备企业情况企业质量情况填写部门填表人部门负责日期调查结果确认：R-QP-011/001-AXXXXXXXXXX公司供方质量保证能力评定表评价时间：No：供应商名称供应商类别□原材料供应商（项目/内容）：□外包加工商（项目/内容）：□服务供应商（项目/内容）：地址企业性质联系人邮编电话传真E-MAIL供货年限产品名称规格考评方式a.现场考虑：□要，□不要；b.样品评审：□要□不要；其他是否通过质量体系认证评价内容产品/服务质量情况：技术和生产/服务能力：供货情况：其他：结论主持人：相关部门会签采购部姓名：日期：品质保证部姓名：日期：姓名：日期：附相关资料份：R-QP-011/002-AXXXXXXXXXX公司合格供方清单No：序号供方名称供应的品名称联系人联系电话列入日期年度复评结果编制：日期：R-QP-011/003-AXXXXXXXXXX公司供方业绩评定表No：供方名称：地址：电话、传真：联系人：供应产品：进货物资质量控制方法（在（）内标注√）：进货检验（）；进货外观验证（）；本公司到供方现场验证（）；顾客到供方现场验证（）；顾客到本公司现场验证（）。质量得分（占60%）：（合格批次/到货总批次）х60质量评分：按期交货得分（占20%）：（按时到货批次/到货总批次）X20交期评分：其他情况（占20%），如包装质量、售后服务、配合度等。其他评分：总评分及处理建议：采购部经理签名：日期：管理者代表意见（总分100，低于60分或质量得分低于48分时填此栏）：签名：日期：R-QP-011/004-AXXXXXXXXXX公司采购计划No：序号物品名称型号规格计划数量计划交货期定货情况记录备注编制：日期：审批：日期：R-QP-011/004-AXXXXXXXXXX公司请购单No：序号物品名称型号规格数量单位单价备注请购原因申请人：日期：批准：日期：R-QP-011/005-A请购单No：序号物品名称型号规格数量单位单价备注请购原因申请人：日期：批准：日期：R-QP-011/005-AXXXXXXXXXX公司供货记录表供应商名称：No.序号采购产品名称规格订货日期订货数量实到日期实到数量质量情况验收人备注R-QP-011/006-AXXXXXXXXXX公司生产准备计划单No：工作令产品名称及规格投产计划准备内容落实情况备注编制人：日期：审批人：日期：R-QP-012/001-AXXXXXXXXXX公司顾客物资记录表项目名称：编号：序号产品名称单位规格数量检验记录供货人收货人收货时间备注R-QP-014/001AXXXXXXXXXX公司顾客财产质量情况反馈表编号：顾客财产名称（型号、规格）数量顾客指定的用途：发现部门异常情况记录：签名：日期：顾客处理意见：签名：日期：处理（验证）情况记录：签名：日期：R-QP-014/002-AXXXXXXXXXX公司入库通知单N0.顾客编号产品名称令号型号规格数量日期检验员:仓库管理员:R-QP-015/001-A送货单收货单位:地址:19年月日货号名称及规格数量备注收货单位及经手人送货单位及经手人R-QP-015/002-A(盖章)(盖章)XXXXXXXXXX公司测量装置检定计划No：序号设备编号设备名称使用部门校准日期校准单位备注编制：日期：批准：日期：R-QP-016/002-AXXXXXXXXXX公司进货验证记录交验日期：入库单号：No:供应商产品名称规格交验数验收依据检验数量检测项目检测工具检测记录备注外观目测包装目测数量规格质保书/合格证检验结论合格不合格检验员：日期：说明R-QP-018/001-A泰兴市中环电收尘设备有限公司进货验证记录交验日期：入库单号：No:供应商产品名称规格交验数验收依据检验数量检测项目检测工具检测记录备注外观目测包装目测数量规格质保书/合格证检验结论合格不合格检验员：日期：说明R-QP-018/001-AXXXXXXXXXX公司紧急（例外）放行申请单No:序号物料名称型号（规程、等级）放行数量12345申请放行原因说明：备注：申请人：日期：批准：日期：R-QP-018/002-A紧急（例外）放行申请单No:序号物料名称型号（规程、等级）放行数量12345申请放行原因说明：备注：申请人：日期：批准：日期：R-QP-018/002-AXXXXXXXXXX公司不合格品处理单年月日No.来源□原料□半成品□成品□其他产生部门不合格情况：检验员：处理意见：□拒收□报废□其他不合格品评审人员：处理验证：验证人：R-QP-019/001AXXXXXXXXXX公司零件报废单N0.工作令号零件名称零件图号报废件数损失材料(公斤)损失工时(小时)报废原因(图纸、工艺、材料、加工)检验员：月日责任者R-QP-018/003A零件报废单N0.工作令号零件名称零件图号报废件数损失材料(公斤)损失工时(小时)报废原因(图纸、工艺、材料、加工)检验员：月日责任者R-QP-018/003AXXXXXXXXXX公司降级使用申请单No：产品材种产品规格数量责任部门及人不合格品通知单编号质量现状部门(人):降级使用理由部门(人):防范措施部门(人):生产部审核意见部门(人):总经理意见R-QP-018/00