ISO14000表单

编号：KL/EMS4.2-01-R001无锡市ABC有限公司目标、指标及环境管理方案序号重要环境因素现状及原因法律法规及其他国家及行业法规地方法规相关方要求目标完成指标环境管理方案方法及总概算实施步骤完成时间责任部门或负责人协助部门费用分解批准人检查人编号：KL/EMS4.2-01-R001无锡市ABC有限公司环境目标指标及方案完成情况检查表检查日期：检查人：序号目标指标管理方案措施、进度要求实施部门检查结论备注编号：KL/EMS4.3.1-01-R001无锡市ABC有限公司环境因素识别表(污染物类)部门:NO.序号环境因素污染因子/物质组分活动/产品/服务排放去向排放量/排放浓度排放频率环境影响时态状态法规/内控标准符合性现行控制措施备注1生产污水排放HCL零件酸洗污水处理厂0.3KG/年每日1次污染水体现在正常－符合－编号：KL/EMS4.3.1-01-R002无锡市ABC有限公司环境因素识别表(资源能源类)部门:NO.序号工序/设施环境因素单台功率年消耗量定额消耗量改进潜力备注1电镀电力消耗——500MW·h/年——有较大改进潜力编号：KL/EMS4.3.1-01-R003无锡市ABC有限公司环境因素评价表(污染物类)部门:NO.序号环境因素污染因子/物质组分活动/产品/服务排放去向排放量/排放浓度排放频率环境影响时态状态环境影响评价是否重大环境因素重大环境因素优先项级别abcdeMX1生产污水排放HCL零件酸洗污水处理厂0.3KG/年每日1次污染水体现在正常45221520✓紧急优先编号：KL/EMS4.3.1-01-R004无锡市ABC有限公司环境因素评价表(资源能源类)部门:NO.序号环境因素工序/设施单台功率年消耗量定额消耗量环境影响评价是否重大环境因素重大环境因素优先级别fgX1电力消耗电镀——500MW·h/年——5510✓紧急优先编号：KL/EMS4.3.1-01-R005无锡市ABC有限公司重要环境因素清单序号环境因素环境因子/物质组分涉及部门活动/产品/服务环境影响时态状态重大环境因素优先项级别控制方式1生产污水排放HCl五金车间零件酸洗污染水体现在正常紧急优先环境管理方案运行控制程序编制：审批：编号：KL/EMS4.3.2-01-R001无锡市ABC有限公司适用法律法规及其他要求一览表序号名称颁布日期实施日期获取部门适用内容摘要备注编制/日期：审核/日期：编号：KL/EMS4.4.2-01-R001无锡市ABC有限公司人员能力确认记录姓名任职岗位教育程度工作经历培训经历结论□环境管理□关键工序□其他□大学□大专□中专（高中）□初中□小学□0-1年□1-2年□2-3年□3-4年□4-5年□5年以上□环境意识培训□岗位操作技术培训□应急响应培训□具备岗位任职资格□基本具备但需安排培训□不具备岗位任职资格□环境管理□关键工序□其他□大学□大专□中专（高中）□初中□小学□0-1年□1-2年□2-3年□3-4年□4-5年□5年以上□环境意识培训□岗位操作技术培训□应急响应培训□具备岗位任职资格□基本具备但需安排培训□不具备岗位任职资格□环境管理□关键工序□其他□大学□大专□中专（高中）□初中□小学□0-1年□1-2年□2-3年□3-4年□4-5年□5年以上□环境意识培训□岗位操作技术培训□应急响应培训□具备岗位任职资格□基本具备但需安排培训□不具备岗位任职资格□环境管理□关键工序□其他□大学□大专□中专（高中）□初中□小学□0-1年□1-2年□2-3年□3-4年□4-5年□5年以上□环境意识培训□岗位操作技术培训□应急响应培训□具备岗位任职资格□基本具备但需安排培训□不具备岗位任职资格□环境管理□关键工序□其他□大学□大专□中专（高中）□初中□小学□0-1年□1-2年□2-3年□3-4年□4-5年□5年以上□环境意识培训□岗位操作技术培训□应急响应培训□具备岗位任职资格□基本具备但需安排培训□不具备岗位任职资格□环境管理□关键工序□其他□大学□大专□中专（高中）□初中□小学□0-1年□1-2年□2-3年□3-4年□4-5年□5年以上□环境意识培训□岗位操作技术培训□应急响应培训□具备岗位任职资格□基本具备但需安排培训□不具备岗位任职资格□环境管理□关键工序□其他□大学□大专□中专（高中）□初中□小学□0-1年□1-2年□2-3年□3-4年□4-5年□5年以上□环境意识培训□岗位操作技术培训□应急响应培训□具备岗位任职资格□基本具备但需安排培训□不具备岗位任职资格□环境管理□关键工序□其他□大学□大专□中专（高中）□初中□小学□0-1年□1-2年□2-3年□3-4年□4-5年□5年以上□环境意识培训□岗位操作技术培训□应急响应培训□具备岗位任职资格□基本具备但需安排培训□不具备岗位任职资格确认人/日期:批准/日期:编号：KL/EMS4.4.2-01-R003无锡市ABC有限公司年度培训计划表培训内容培训目的培训方式培训时间培训师资培训地点参加人员考核方式备注编制/日期:批准/日期:编号：KL/EMS4.4.2-01-R004无锡市ABC有限公司培训记录培训时间培训地点授课老师组织部门责任人培训主题培训内容摘要(包括使用教材)：参加培训人员签到培训效果：培训后经□书面考试□现场提问，接受培训人员□已了解□基本了解□未了解培训内容，培训□达到□未达到预期效果。评价人编号：KL/EMS4.4.2-01-R002无锡市ABC有限公司培训需求表申请部门要求培训的时间要求培训的方式□部门自行组织□公司组织□送外培训培训目的：要求培训内容：培训参加人员：申请人：申请日期：编号：KL/EMS4.4.3-01-R001无锡市ABC有限公司信息交流表NO.信息发出部门信息发出时间信息内容：公用工程部意见：内部传递记录部门：部门：部门：意见：意见：意见：编号：KL/EMS4.4.3-01-R002无锡市ABC有限公司相关方抱怨及处理记录NO.相关方名称抱怨时间抱怨的方式：□上门□电话、传真□信函抱怨的内容：记录人：管理者代表意见：日期：责任部门处置记录：责任部门/日期：处置后相关方沟通情况：责任人/日期：编号：KL/EMS4.4.5-01-R001无锡市ABC有限公司EMS受控文件清单NO.序号文件名称文件编号发布日期版本修改状态备注编制：批准：编号：KL/EMS4.4.5-01-R002无锡市ABC有限公司文件和资料发放/回收登记表NO.发放号文件名称文件编号领用部门签收人发放日期回收日期备注编号：KL/EMS4.4.5-01-R003无锡市ABC有限公司文件更改申请单NO.文件名称文件编号申请部门/人更改前:更改后:审定意见:签名:日期:审批意见:签名:日期:编号：KL/EMS4.4.5-01-R004无锡市ABC有限公司文件销毁申请单NO.序号文件名称文件编号销毁日期销毁原因备注申请/日期：批准/日期：编号：KL/EMS4.4.6-01-R001无锡市ABC有限公司废弃物处置统计表日期废弃物种类排放量处置办法统计人审批人备注编号：KL/EMS4.4.6-01-R002无锡市ABC有限公司能源消耗统计表统计月份：能源类别部门水煤电气汽油备注合计统计日期：审核/日期：编号：KL/EMS4.4.6-01-R003无锡市ABC有限公司污水排放记录月份排放量产品生产量t单位产品排污量m3/t统计人生产污水m3生活污水m3编号：KL/EMS4.4.6-01-R004无锡市ABC有限公司化学物品一览表NO.序号名称种类危险货物编号UN号用途备注编制/日期：审批/日期：编号：KL/EMS4.4.6-02-R001无锡市ABC有限公司重点施加影响相关方一览表NO.序号相关方名称地址联系人施加影响的内容备注编号：KL/EMS4.4.6-02-R004无锡市ABC有限公司相关方行为检查表相关方所提供的产品（服务）检查日期序号检查项目检查结论备注检查总结论：检查人部门职位检查人部门职位编号：KL/EMS4.4.6-02-R003无锡市ABC有限公司相关方名录NO.序号相关方名称所提供的产品（服务）可能施加影响的内容备注编号：KL/EMS4.4.6-02-R002无锡市ABC有限公司相关方行为调查表相关方名称调查日期所提供的产品（服务）组织概况产品生产工艺流程污染源排放情况能源资源消耗情况产品使用的包装材料及产品运输方式本公司订货量占贵公司生产量（服务量）之比例填表人/日期：编号：KL/EMS4.4.7-01-R001无锡市ABC有限公司安全重点部门/工序/岗位/活动的登记表序号部门工序/岗位/活动潜在事故和紧急情况备注编号：KL/EMS4.4.7-01-R002无锡市ABC有限公司消防安全检查记录表序号部门工序/岗位/活动潜在事故和紧急情况备注编号：KL/EMS4.4.7-01-R003无锡市ABC有限公司紧急事件发生报告书紧急事件类型□火灾□爆炸□泄漏□灾害性气候□其他发生地点或部门发生日期和时间紧急情况描述（包括造成的环境损害）事件发生的原因分析处置结果对应急预案的建议报告人/日期：编号：KL/EMS4.5.1-01-R001无锡市ABC有限公司运行控制监控表检查日期：检查人：监控对象监测地点序号监测事项监控结论备注编号：KL/EMS4.5.1-01-R002无锡市ABC有限公司污染物监测记录NO.监测对象监测地点监测标准:序号监测日期监测时间监测值结果判断监测人备注编号：KL/EMS4.5.2-01-R001无锡市ABC有限公司法律法规符合性检查表检查日期：检查人：序号适用法规及其他要求遵循情况（符合或不符合）备注编号：KL/EMS4.5.3-01-R001无锡市ABC有限公司不合格报告单不合格发生的部门发生的时间不合格情况描述发现人/日期：不合格影响程度：□严重□一般不合格处置要求责任人/日期：处置验证验证人/日期：备注编号：KL/EMS4.5.3-01-R002无锡市ABC有限公司纠正/预防措施表存在（潜在）不合格事实陈述及责任部门：填表人：日期：原因分析：责任部门负责人：日期：拟采取的纠正（预防）措施：责任部门负责人：日期：完成情况：责任部门负责人：日期：验证结果：验证人：日期：备注：编号：KL/EMS4.5.4-01-R001无锡市ABC有限公司环境记录一览表序号记录编号记录名称收集部门保存年限版本备注编号：KL/EMS4.5.5-01-R001无锡市ABC有限公司年度审核计划审核目的审核范围审核依据序号审核部门／过程计划月份123456789101112说明：编制/时间：批准/时间：编号：KL/EMS4.5.5-01-R002无锡市ABC有限公司审核实施计划(1)目的：审核范围：审核依据：审核方法：审核类型：⊠计划内□计划外审核组长：审核人员：审核时间：上次审核时间：审核组分工：审核重点：其它要求/说明：编制/日期：批准/日期：编号：KL/EMS4.5.5-01-R002无锡市ABC有限公司审核实施计划(2)日期内审安排：审核员/审核内容（时间/部门/过程等）编制/日期：批准/日期：编号：KL/EMS4.5.5-01-R003无锡市ABC有限公司内部体系审核检查表受审核部门时间序号审核内容涉及过程Y/N现场审核记录审核员：审核组长：编号：KL/EMS4.5.5-01-R004无锡市ABC有限公司不合格报告受审部门审核日期不合格事实描述：不符合程序：标准：不符合类型：A（体系性）□B（实施性）□C（效果性）□审核员：不符合性质：严重□轻微□日期：原因分析及纠正和纠正措施：公用工程部审定意见：签名/日期：措施验证：验证人：日期：编号：KL/EMS4.5.5-01-R005无锡市ABC有限公司不合格项分布表部门要素合计合计编号：KL/EMS4.5.5-01-R006无锡市ABC有限公司内部体系审核报告审核目的审核范围审核时间审核依据审核组长审核员受审核方名单审核过程综述：审核发现汇总分析与评价：存在的主要问题：审核结论：附件：报告发放范围：编制：批准：编号：KL/EMS4.6-01-R001无锡市ABC有限公司管理评审通知评