20161127信息化建设项目管理办法

信息化项目管理办法总则为了加强医院信息化项目管理，规范信息化项目管理行为，提高医院整体信息化项目管理水平，提升对临床业务服务标准，安全、优质、低耗、高效地完成项目任务，遵照国家有关规定和医院相关管理流程，特制定本办法。使用范围以计算机、网络、通信、信息安全及其他信息技术等为主要技术手段，包括自主研发、合作研发、引进使用、推广完善等方式建设的生产经营管理的应用系统、基础设备、系统运维等系统。各管理部门小组的职责信息化领导小组负责审定广东药科大学附属第一医院的信息化项目年度计划，对重大信息化项目统一决策和指导。一、项目管理流程1．发起申请拟写者：信息科/职能部门拟写内容：（1）项目发起背景（2）项目建设的必要性（3）项目建设能解决什么问题，带来什么效益（4）希望建设成什么样（解决思路，详细需求）（5）市场调研（解决方案，报价方案）文件：可行性研究报告（发起部门2/3人员签名，一定含有负责人）2．评估（信息科）2.1、中小项目拟写者：信息科拟写内容：（1）结合现有信息系统，整体规划。（2）是否院内联合开发（3）招标（除绿色通道采购、单一谈判来源外；走医院流程，立项招标）文件：评估报告（信息科核心小组）、性能指标参数2.1、大项目（1）召开院内、外专家会（2）专家意见文件：会议纪要、专家意见记录（签名）3．立项、办公会、招标（医院商务流程）文件：招标书、合同书4．承建方公司入场召开项目启动会，并在会上确认院方跟进人员、承建方实施工程师、调研的对象和调研的范围。文件：会议纪要5．需求调研组织会议：召开需求调研会（会前承建方提供需求规格说明书）参与人员：院方项目跟进人员，承建方项目实施人员，项目使用人员或主管部门；活动：业务流程调研文件：需求调研报告、需求分析报告。6．建设方案活动：（1）承建方根据需求提出建设方案；（2）召开项目协调会，院方信息科核心小组确认建设方案。文件：建设方案（双方确认）7．实施计划活动：（1）承建方根据建设方案制定实施计划；（2）召开项目协调会，院方核心小组确认实施计划；（3）院方跟进人员根据实施计划协调安排。文件：实施计划8．项目实施活动：（1）甲乙双方项目负责人按实施计划监控项目实施，控制项目风险和进度；（2）项目设计、项目实现、基础数据维护、项目测试文件：（1）项目周报、月报（2）设计方案、接口文档、配置文件、基础数据模本、测试报告9．培训计划协调会：甲乙双方项目负责人根据系统的结构，制定培训计划（功能模块、用户、时间、地点、考核方式）文件：培训计划书10．组织培训活动：（1）院方组织安排培训（通知与联系）（2）准备环境（培训场所、培训设备、培训系统）文件：培训记录，考核记录11．系统上线协调会：（1）根据项目涉及范围选择上线方式（2）小范围使用可选择直接上线（3）大范围需选择试点科室上线，成功后再全面上线文件：上线方案，会议记录12．问题收集及系统功能完善参与人：承建方、信息科、用户文件：（1）重大需求列表及执行情况；（2）项目周报、月报。13．合同核查（项目质量的把关）参与人员：甲乙双方项目负责人、项目使用部门（负责人必须到场）、主管部门（负责人必须到场）活动：（1）按照合同核对实施系统实现的功能，如有未实现的功能和未完善的功能，需记录起来形成预留问题列表，在场人员签名确认；（2）承建方就预留问题列表给出备忘录，并给出解决方案（完成的时间点）。文件：预留问题列表、预留问题解决方案14．系统验收召开验收会参与人员：信息化领导小组、信息科、承建方、项目使用科室、监察审计科、招标办、设备科、财务科、第三方监理机构。（1）小项目：信息科、承建方和项目使用科室、监察审计科、设备科；（2）中、大项目：信息化领导小组、信息科、承建方、监察审计科、招标办、设备科、财务科、第三方监理机构；（3）重大大型项目：院外专家、信息化领导小组、信息科、承建方、监察审计科、招标办、设备科、财务科、第三方监理机构；活动：（1）验查承建方项目的建设质量（2）验查承建方项目的建设过程（3）验查承建方预留问题解决方案（4）判断项目是否符合验收标准文件：会议纪要、验收结论、验收报告。15．系统项目转运维组活动：由项目组与运维组共同核查预留问题解决方案执行情况。文件：需求规格说明书、设计文档、测试文档、功能说明书、操作说明书、配置手册、维护手册二、项目变更管理1、承建方提出变更原因文件：正式函2、信息化建设协调会文件：会议纪要3、院方向承建方提出变更申请文件：正式函4、审核会参会人员：信息化建设领导小组、信息科、承建方活动：（1）介绍变更方案（软件、硬件）；（承建方提供）（2）信息化建设领导小组审核变更方案并提出意见文件：变更方案、审核意见5、召开询价会议参会人员：监察审计、招标办、财务科活动：（1）初步报价方案（承建方提供）（2）询价、谈判（3）双方确认价格文件：询价资料、会议记录、询价确认表