TS16949实验室管理手册(质量体系文件)

TS16949实验室管理手册（质量体系文件）目录序号内容页码1.实验室方针2.概述3.实验室人员岗位职责3.1实验室负责人职责3.2测试技术人员主要职责3.3计量、测试人员主要职责4.测试4.1零部件精密测量4.2产品试验质量控制5.计量器具及测试设备管理5.1计量器具入库、流转及台帐管理5.2计量器具标识管理5.3计量器具质量控制5.4计量器具故障和事故分析报告5.5测试设备控制6.环境控制6.1实验室环境条件控制6.2实验室安全保密7.测量系统分析8.统计技术9.培训10.质量记录10.1检定证书及检测数据公正性10.2相关质量记录1实验室方针真实客观公正有效顾客满意2概述本实验室隶属于LEO有限公司质保部。是为满足公司从原材料采购验收、产品开发及批量生产直至最终产品的各项检测及试验需求而设立的。计量系统属国防计量三级技术机构。并于1991年通过国防计量认可，1996、2001年通过国防计量认可复查。能满足ISO/IEC17025中内部实验室的要求。实验室包括计量室、产品试验室、热表处理检验室、橡胶硫化试验室。包括长度、热工、电工、无线电、力学、化学、产品综合性能等专业检测、试验工作。同时开展检测、试验设备（含非标准试验设备）的检定、校准、鉴定等工作。有完善的ISO9001、QS9000/VDA6.1、ISO/TS16949体系,较为先进的检测、试验设备和专业技术检测人员，检测、试验手段齐全，其测试结果真实可靠。检测机构图3实验室人员岗位职责3.1实验室负责人岗位职责3.1.1贯彻国际、国内有关质量、标准、计量等方面的政策、法规和法令。3.1.2保证实验室设备仪器的配备，人员素质，各实验室环境条件等。负责组织检测试验人员的培训、考核和取证工作。3.1.3组织设计公司计量标准传递关系图、量传（检测）管理系统图，计量检定系统表等；组织建立公司各项最高计量检定系统表等；组织建立公司各项最高计量标准和相应的量值传递系统，组织开展好量值传递工作，确保各种计量器具、测试设备等的量值传递准确一致。3.1.4对实验室检测试验的公正性、独立性、科学性负全面的责任。3.1.5负责编制实验室中、长期计划。3.1.6负责审阅测试规范、操作规程等内部文件。3.1.7负责审核产品试验报告。3.1.8对实验室内部的劳动保护及人员安全负责。3.1.9协调实验室各项工作及确保检测质量。3.2计量室主任岗位职责3.2.1贯彻执行国家和上级有关计量工作的法律、法规、条例和计量工作的方针、政策及有关规定。3.2.2参与编制和贯彻实施公司实验室中、长期计划，制订年度工作计划和年度工作总结。对公司测试工作进行日常监督管理。3.2.3参与并督促、协调专业检测组建立公司各项最高计量标准和相应的量值传递系统以及设计公司计量标准传递关系图、量传（检测）管理系统图、计量检定系统表等；审校各专业计量器具周期检定计划和公司自编检定或校准规程。3.2.4负责建立汽零公司计量器具、测试设备总台帐。统一管理汽零公司计量器具和测试设备。会同各专业室对计量器具的降级、报废等实施审批。组织测试设备的鉴定或校准工作。3.2.5负责对测试设备鉴定的组织和实施工作。按公司要求组织对测试设备的改造、购置的调研和协助采购验收工作。3.2.6对产品试验进行合理安排和组织，协调试验有关事宜。3.2.7负责组织各类检测人员的培训、考核和取证工作。3.3测量组长岗位职责3.3.1负责测量技术工作，承担公司零部件的精密测量。3.3.2认真钻研测量技术，负责研究、推广新的检测技术和检测方法。3.3.3负责检测技术仲裁，对测试方法和检测数据结果的正确性负责。3.3.4负责协调外协件的入库验收等工作。3.3.5严格执行现行有效的控制计划及自编检测计划。3.4检定组组长岗位职责3.4.1负责执行各专业新的检定规程，参与自编检定或校准方法的编制工作，参与撰写建标报告。3.4.2负责计量检测方法的合理性分析、误差分析等技术交流和探讨工作。3.4.3负责各专业计量器具的入库检定、降级、报废等技术鉴定及处理意见。3.4.4负责对其他单位提供的校准服务可信度的确认，参与制定对测量设备的间隔确认。3.4.5按时对各专业计量器具的各项指标进行统计。3.4.6负责计量检定中发生的争议的仲裁。3.4.7负责提供、验收、保管修理用配件清单。3.5产品试验室主任岗位职责3.5.1负责试验计划的实施；对试验工作进行统筹安排和有效管理。3.5.2编制有关试验规范、工艺规程和操作指导书等技术资料。对试验工进行技术操作指导。3.5.3对试验过程中出现的异常情况进行分析判断，对日常问题进行处理3.5.4对试验设备的运行进行监督,参与测试设备的鉴定或校准工作。提出非标准测试设备的订货及编制主要技术要求并协调有关技术问题，会签有关资料。3.5.5编制试验报告，客观反映试验情况，供有关人员分析使用。3.6检定、检测、测量技术员岗位职责3.6.1根据专业分工负责本专业计量技术工作。承担零部件的精密测量/计量器具、仪器仪表的检定或校准、调修工作。3.6.2认真钻研本专业测量技术，执行本专业新的检定规程和接受公司自编检定或校准规程的编制工作，撰写建标技术报告等。3.6.3负责研究、推广新的检测/修技术和新的测试设备。3.6.4参与本专业检定、测试技术仲裁工作；对本专业测试方法和结果的正确性负责。3.6.5承担对本专业计量器具、仪器仪表的降级、报废作出技术鉴定和签署处理意见。3.7产品试验技术员主要职责3.7.1编制有关试验规范、工艺规程和操作指导书等技术资料。对试验工进行操作指导。3.7.2对试验过程中出现的异常情况进行分析判断，对日常问题进行处理。负责向有关部门和领导报告试验中出现的产品问题。参与对有关问题的分析。3.7.3对试验设备的运行进行监督，参与测试设备的鉴定或校准工作。提出非标准测试设备的订货及编制主要技术要求并协调有关的技术问题。3.7.4编制试验报告，客观反映试验情况，供有关人员分析使用。3.8.测量人员岗位职责3.8.1遵守公司有关制度，承担零部件的精密测量任务。3.8.2对测量仪器、工具、量具等的完好性负责；并做好测量仪器、工具、量具等的日常维护保养工作。3.8.3对测量件进行标识，认真做好检测记录并开具检测报告，并对检测结果的正确性负责。3.9检定（校准）人员岗位职责3.9.1执行国家计量法规\文件和公司相关制度规定。3.9.2根据计量检定系统表和计量检定规程，严格按照计量器具（含专用量具）周期检定计划进行周期检定或校准工作并及时对计量器具进行调修，对并对检定结论的正确性负责。3.9.3正确维护、使用计量器具。定期检查计量标准的技术状况。按要求建立计量标准器具和精密仪器设备的设备档案。3.9.4负责计量器具入库检定。对本专业计量器具的当降级、报废作出技术性鉴定，必要时可签署处理意见。3.9.5认真做好原始记录和收发记录并合理利用和妥善保管修理配件。3.10试验人员岗位职责3.10.1所有试验必须严格按照试验工艺规程或根据技术通知要求进行试验；对试验过程进行监控。3.10.2按要求作好试验记录，保证试验数据的真实客观。3.10.3及时向试验技术人员或负责人报告试验中出现的异常问题。3.10.4定期或不定期对试验设备进行维护、保养。4测试4.1零部件精密测量4.1.1委托计量检测的范围4.1.1.1零部件加工工艺规程规定送检测或计量而该单位检验室不具备检测条件的产品零部件。4.1.1.2仲裁检测的零部件和产品故障分析中需进行计量检测的零部件。4.1.1.3新产品研制设计与产品测绘中复杂零部件的测绘检测。4.1.1.4外协零部件入厂验收检验中需要委托计量检测的项目。4.1.1.5其他需要委托的计量检测项目。4.1.2零部件送检手续和会签要求4.1.2.1送检零部件应由加工单位检验室或仲裁、故障分析、承担测绘任务的单位的有关人员逐项填写计量检测委托单并负责送检。4.1.2.2各单位检验室在会签加工工艺规程时，对本检验室无条件进行检测需送计量室测量组检测的，应转计量室进行技术性会签。加工工艺规程指定首件送计量的，也应送计量室进行会签。4.1.2.3外协零部件入厂验收检验中需要委托计量检测的项目应由计量室在外协件入厂检验计划中进行会签。4.1.2.4仲裁、产品故障分析、产品测绘和其他需要委托计量检测的项目以及大批量委托计量检测的零部件的送检，应经质保部领导同意并在委托单上签署意见方可委托送计量检测。4.1.3对委托计量检测零部件的要求4.1.3.1凡委托计量检测的零部件送检时，应带零部件图纸、加工工艺规程和计量检测委托单。4.1.3.2送检的零部件必须清洁、去磁、无毛刺和无其他影响计量检测的外观缺陷。检测所需辅助测量二级工具由委托单位按要求提供或配制。4.1.4零部件经计量检测后，计量检测人员应填发计量检测报告单，并将委托单联同时填好作为存根按《质量原始记录与归档办法》归档保存。计量检测报告单只给出所委托项目的计量检测结果，计量检测人员应对所出具的计量检测数据准确性负责。计量检测报告单应有检测、校对人员签章。4.1.5计量检测人员在进行零部件计量检测时，应认真消化图纸资料，正确选择和使用计量器具，所使用的计量器具应经检定或校准合格并在有效期限内。4.1.6进行零部件计量检测时，应根据被测零部件的公差等级、形状、大小和材料等情况，将被测零部件放在计量检测仪器间或平台测量间与检测仪器设备等温，其等温时间不少于１小时。4.1.7进行零部件检测的场所使用的计量器具应有适宜的环境条件，应满足6.1条要求。4.1.8检测场所应有明显的产品零部件标识区域。4.2产品、零部件及材料试验质量控制4.2.1试验人员在接收产品、零部件及材料时，必须填写“产品接收记录单”上的内容要求。4.2.2各项产品、零部件及材料试验必须按照有关技术条件(技术规范)规定的环境试验条件、设备和程序进行试验。4.2.3测试产品、零部件及材料在试验前应进行产品标识，如：编号、涂色等，以防不同试验条件下的产品、零部件及材料混淆，试验结束后的产品、零部件及材料应及时归档或放置在规定的标识区域内。4.2.4测试产品、零部件及材料在试验设备中的安装必须符合产品、零部件及材料技术条件（技术规范）要求。4.2.5试验人员在试验前，必须消化资料，熟悉内容和操作要求，试验所用的操作规程、技术资料应现行有效。被测试产品、零部件及材料安装、放置完毕后，必须进行工作性检查，不能发生因安装不当而造成的故障。4.2.6试验过程中不允许随意中断试验，如出现异常或故障时，应立即停止试验并通知维修人员或检测技术人员处理；如发生重大故障，应做好原始记录，保护现场，立即通知报告质保部领导。4.2.7试验过程中操作人员不得随意离开现场，要随时观察和记录各类仪器仪表、试验设备和产品、零部件及材料的工作状态。换班时必须做好交接班记录。4.2.8试验过程中，应做好各种原始记录，并对数据的正确性、公证性负责，操作人员在试验记录上签名或盖章，并注明日期，保证原始记录的完整性。原始记录不得任意涂改，如有改动，必须是杠改，并由更改人在更改处签名或盖章。4.2.9试验结束后，应及时对试验数据进行整理、分析，并由产品、零部件及材料试验技术员出具“试验报告”和产品、零部件及材料归档工作。4.2.10产品定期试验4.2.10.1根据产品定期试验计划,按进度要求完成定期试验任务。4.2.10.2定期试验出现故障,应立即停止试验,并请主管技术员立即着手分析，必要时，请技术中心、质保部、三厂等相关技术员一同参与故障分析。4.2.10.3定期试验出现故障,不再加倍重抽产品进行验证.除特殊情况(上层决策等)外。4.2.10.4定期试验无论成败,都必须出具正式试验报告。待产品改进后，重新抽取产品做定期试验。4.2.10.5定期试验产品,由提交单位负责在合格产品中随机抽取。4.2.11产品分析试验4.2.11.1产品试验技术员根据设计通知单,下发分析试验通知单,并及时协调试验产品的到位。4.2.11.2试验室根据分析试验通知单,严格按试验工艺规程进行