TS16949—产品监视和测量控制程序

XX公司程序文件版本：ACP-36产品监视与测量控制程序修订:第0次0Page1of4Version版次Update修订Page页码Update/ModifyReason制订/修订原因Author修订者Date日期Compile编制Dept.部门：Check审核Dept.部门：Approve批准Dept.部门：Name姓名：Name姓名：Name姓名：Date日期：Date日期：Date日期：Co-Signature会签Dept.部门：Name姓名：Date日期：XX公司程序文件版本：ACP-36产品监视与测量控制程序修订:第0次0Page2of41目的对产品特性进行监视和测量，以验证产品要求得到满足。2范围适用于对生产所用原材料、生产的半成品和成品进行监视和测量。3职责3.1质量部：负责产品监视和测量文件的制订及执行各类产品的的监视和测量。3.2生产部：负责所生产的产品自检及巡回检查，及时送样进行首检。4程序4.1质量部负责编制各类检测规范，明确检测项目、检测频度、抽样方案、检测项目、检测方法、判定依据、使用的检测设备等。4.2进货检验和验证采购产品的监视和测量用检验或验证方式进行，可包括检验、测量、观察、工艺验证、提供合格证明文件等方式。4.2.1对生产购进物资，仓库保管员核对送货单，确认物料品名、规格、数量、包装等无误后，应挂待验牌或置于待检区，填《收货报检单/来料检验报告》交IQC检验员检验。4.2.2.检验员根据《来料检验规范》进行抽样验证，并将验证结果记录在《收货报检单/来料检验报告》上。4.2.2.1仓库根据检验合格的证明才能办理入库手续；本公司不允许紧急放行。4.2.2.2检验和验证过程中发现的不合格品时，按《不合格品控制程序》及《改进控制程序》规定进行处理。XX公司程序文件版本：ACP-36产品监视与测量控制程序修订:第0次0Page3of44.2.2.3若有顾客提供产品，其验证应按上述方法控制，但对于不合格的处理应先征得顾客的同意。4.2.3IQC每天根据来料状况记录于《供应商供料履历表》，作为对供应商考核的依据。4.3过程产品的监视和测量：4.3.1首检：每生产编号批量生产前、或者当4M（Man\Machine\Material\Method即人、机、料、法）发生变化时，应按《4M移动管理规定》、《QC工程表》及相关作业指导书的规定进行首件检验，对于漆包线则将首件检验结果记录于《4M移动管理表》。4.3.2巡查：（1）首件合格后，作业员应按相应的作业指导书的规定巡回自查，自查产品的质量情况、作业方法、使用设备和工装是否正常等情况，发现异常及时处理，必要时报告主管处理。并在《漆包品质管理表》及《伸线作业记录》作好记录，交班长和车间主管确认。（2）漆包线性能检验员应对每班每机台所生产的漆包线至少抽检2pcs，并记录于《漆包品质管理表》。（3）车间班长应按相关作业指导书的规定进行巡回自查和巡查，并作好相应的巡查记录。4.3.3专检：伸线检验员对于漆包用铜线表面、尺寸等项目每轴全检对于漆包成品线，应由漆包表面检对每轴漆包线的表面、尺寸、盐水针孔等项目予以全检。4.3.4当发现测试接近规定值的边缘或不合格时应以《信息回馈单》的形式知会车间作出调整，调整后车间应及时送样复测。4.3.5在所要求的检验和试验完成之前，不得将产品放行。本公司不允许例外放行。4.4成品的监视和测量4.4.1质量部依据《成品检验规范》或客户要求进行检验和试验，并填写相关的记录。4.4.2除非得到有关授权人员，以及（适用时）顾客的批准，否则在所有规定监视和测量活动均已圆满完成之前，不得放行产品和交付服务。返工后的产品需OQC重新检验合格后方可出货。4.4.3向顾客提供的样品的检验除执行上述规定。4.4.4所有监视和测量过程中的不合格品,执行《不合格品控制程序》4.5品质课长每月作出品质月报呈品管经理核准后分发相关部门。4.6监视和测量记录：按《记录控制程序》执行。5相关文件XX公司程序文件版本：ACP-36产品监视与测量控制程序修订:第0次0Page4of45.1《记录控制程序》5.2《不合格品控制程序》5.3《改进控制程序》5.4《QC工程表》5.5《来料检验规范》5.6《4M移动管理规定》5.7《伸线检验规范》5.8《成品检验规范》6相关表单6.1供应商供料履历表