生产许可现场审核表--浓缩饲料、配合饲料、精料补充料

附件4浓缩饲料、配合饲料、精料补充料生产许可现场审核表企业名称：生产地址：联系人：联系电话：审核日期：年月日中华人民共和国农业部制二〇一二年填写说明一、本表用于浓缩饲料、配合饲料、精料补充料生产许可现场审核。二、审核组由省级饲料管理部门指定的三名以上专家组成，审核组成员应当熟悉饲料管理法规、饲料加工工艺、饲料质量检验等专业知识。三、审核表由审核组成员使用蓝色或黑色签字笔填写，不得随意涂改。现场审核工作结束后，审核表由省级饲料管理部门存档。四、在进行现场审核的同时，还应当就企业申报材料与企业现场的一致性进行符合性检查。五、现场审核及符合性检查同时满足要求的，在表2的审核结论一栏中打“√”，不符合要求的打“×”并在备注栏逐一注明原因；不涉及的审核内容，在审核结论一栏注明“不涉及”。符合性检查中存在问题的，必要时留存影像、文字等相关证据。六、审核组应当根据现场审核情况提出审核意见，审核意见应当包括对申请企业的总体评价以及相关建议等内容。表1审核组成员及审核意见审核组成员姓名职务/职称工作单位签字企业参加人员姓名职务签字现场审核意见审核组长签字：年月日表2现场审核内容审核项目序号审核内容审核方式审核要求审核结论备注机构与人员1管理机构核查企业组织机构框图设立技术、生产、质量、销售、采购等管理机构。2管理机构负责人1.核查机构负责人任命书2.核查劳动合同技术、生产、质量机构配备专职负责人，并不得互相兼任。3技术负责人1.核查毕业证书或职称证书2.现场考核具备畜牧、兽医、水产等相关专业大专以上学历或中级以上技术职称。熟悉饲料法规、动物营养、产品配方设计等专业知识。4生产负责人1.核查毕业证书或职称证书2.现场考核具备畜牧、兽医、水产、食品、机械、化工与制药等相关专业大专以上学历或中级以上技术职称。熟悉饲料法规、饲料加工技术与设备、生产过程控制、生产管理等专业知识。5质量负责人1.核查毕业证书或职称证书2.现场考核具备畜牧、兽医、水产、食品、化工与制药、生物科学等相关专业大专以上学历或中级以上技术职称。熟悉饲料法规、原料与产品质量控制、原料与产品检验、产品质量管理等专业知识。6销售负责人现场考核熟悉饲料法规。7采购负责人现场考核熟悉饲料法规。8饲料检验化验员1.核查劳动合同2.核查职业资格证书或鉴定合格证明3.现场技能考核有2名以上的专职饲料检验化验员。持有农业部职业技能鉴定机构颁发的职业资格证书或省级饲料职业技能鉴定机构出具的鉴定合格证明。正确操作检验仪器，熟悉检验步骤。9饲料厂中央控制室操作工1.核查劳动合同2.核查职业资格证书或鉴定合格证明持有农业部职业技能鉴定机构颁发的职业资格证书或省级饲料职业技能鉴定机构出具的鉴定合格证明。10饲料加工设备维修工1.核查劳动合同2.核查职业资格证书或鉴定合格证明持有农业部职业技能鉴定机构颁发的职业资格证书或省级饲料职业技能鉴定机构出具的鉴定合格证明。11生产厂区现场查看有独立的生产厂区。厂区周围没有影响产品质量安全的污染源。12厂区布局与卫生1.现场查看2.核查厂区平面布局图厂区布局合理，生产区与生活、办公等区域分开。厂区整洁卫生。厂区道路和作业场所采用混凝土或沥青硬化。生活、办公等区域有密闭式生活垃圾收集设施。13生产区与布局1.现场查看2.核查厂区平面布局图生产区按照生产工序合理布局，有相对独立的、与生产规模相匹配的生产车间、原料库、配料间和成品库。生产区总使用面积不低于1000平方米。14生产车间现场查看配合饲料、浓缩饲料、精料补充料生产线设备不与添加剂预混合饲料、混合型饲料添加剂共用。15通风与采光现场查看生产区建筑物通风和采光良好，自然采光设施有防雨功能，人工采光灯具具有防爆功能。厂区布局与设施16消防设施现场查看厂区内配备必要的消防设施或设备。17排水系统现场查看厂区内有完善的排水系统。排水系统入口处有防堵塞装置，出口处有防止动物侵入装置。18安全防护设施与警示标识现场查看配电柜、配电箱有警示标识，生产区电源开关有防爆功能。高温设备和设施有隔热层和警示标识。压力容器有安全防护装置。设备传动装置有防护罩。投料地坑入口处有完整的栅栏，车间内吊物孔有坚固的盖板或四周有防护栏，所有设备维修平台、操作平台和爬梯有防护栏。生产区作业人员配备劳动保护用品。19仓储设施现场查看有原料、成品、包装材料、备品备件贮存设施。仓储设施具有防霉、防潮、防鸟、防鼠等功能。存放维生素、微生物添加剂和酶制剂等热敏物质的贮存间密闭性能良好，并配备空调。亚硒酸钠等按危险化学品管理的饲料添加剂有独立的贮存间或贮存柜。药物饲料添加剂有独立的贮存间。有立筒仓的生产企业，立筒仓配备通风系统和温度监测装置。工艺与设备20设计生产能力1.核查工艺设计文件2.核查混合机生产能力设计生产能力不小于10吨/小时。专业加工幼畜禽饲料、种畜禽饲料、水产育苗料、特种饲料、宠物饲料的企业设计生产能力不小于2.5吨/小时。21生产设备与工艺1.核查工艺设计文件2.现场查看配备成套加工机组（包括原料清理、粉碎、提升、配料、混合、自动包装等设备），并具有完整的除尘系统和电控系统。生产颗粒饲料产品的，有制粒或膨化、冷却、破碎、分级、干燥等后处理设备。22反刍动物饲料生产线1.核查工艺设计文件2.现场查看反刍动物饲料生产线单独设立，生产设备不得与其他非反刍动物饲料生产线共用。23配料系统1.现场查看2.核查计算机自动化控制系统配料精度的自检报告或专业检验机构出具的检验报告或系统供应商提供的技术参数证明配料、混合工段采用计算机自动化控制系统。配料动态精度不大于3‰，静态精度不大于1‰。24混合机1.现场查看2.核查所有生产线的主混合机的混合均匀度自检报告或专业检验机构出具的检验报告或供应商提供的技术参数证明混合机混合均匀度变异系数不大于7%。25噪声控制现场查看粉碎机、空气压缩机、高压风机采用隔音或消音装置。26粉尘控制现场查看生产线除尘系统使用脉冲式除尘器或性能更好的除尘设备。除尘方式采用集中除尘和单点除尘相结合的方式。投料口采用单点除尘方式。27小料配制和复核现场查看小料配制和复核分别配置电子秤。28预混合1.现场查验2.核查混合机的混合均匀度自检报告或专业检验机构出具的检验报告或供应商提供的技术参数证明配备一台以上专用混合机。混合机（含混合机缓冲仓）与物料接触部分使用不锈钢制造。混合机的混合均匀度变异系数不大于5%。质量检验和质量管理制度29检验化验室现场查看检验化验室在厂区内独立设置。检验化验室与生产车间和仓储区域分离。30检验化验仪器1.现场查看2.核查购置发票或已列入固定资产的证明材料配备常规检验仪器。配备万分之一分析天平、可见光分光光度计、恒温干燥箱、高温炉、定氮装置或定氮仪、粗脂肪提取装置或粗脂肪测定仪、真空泵及抽滤装置或粗纤维测定仪、样品粉碎机、标准筛。31检验化验室布局1.现场查看2.核查检验化验室平面布置图检验化验室包括天平室、理化分析室、仪器室和留样观察室等功能室。检验化验室使用面积满足仪器、设备、设施布局和检验化验工作需要。32检验化验功能室要求现场查看天平室有满足分析天平放置要求的天平台。理化分析室有能够满足样品理化分析和检验要求的通风柜、实验台、器皿柜、试剂柜。仪器室满足分光光度计等仪器的使用要求。留样观察室有满足原料和产品贮存要求的样品柜。33企业管理制度现场查看有按照《饲料质量安全管理规范》的要求制定的质量管理制度。表3现场审核不合格项目汇总表企业名称：序号不合格项对应条款不合格项目描述12345审核组长（签字）：企业法人（负责人）（签字）：年月日