TS16949质量体系策划审核计划问题跟踪表-bosyt0903

质量体系文件策划目录序号文件名称1Processinstruction2质量体系策划一览表YT3ITBOM-YT4审核计划及结论5审核要点及问题跟踪返回目录4.5评价准则：4.5.1认识到问题，过程领导人已制定文件的编制计划或文件修订计划25％过程跟踪表及审核计划说明1、目的：为了实现公司的业务目标，不断固化我们的流程，提升分公司的管理水平和执行力，使我们的文件处于受控状态2、适用范围：适用于--------------------汽车金属零部件有限公司烟台分公司所有部门及岗位3、职责：3.1各部门经理，主管为过程文件所属部门的提议和监督第一责任人，为部门过程领导人提供资源支持。3.2各过程领导人为文件推进的倡导者，负责文件的制定更新及培训实施，并监控文件执行的符合性和效率。3.3其他相关人员负责配合过程领导人完成文件规定职责范围内应尽的工作及任务。4、工作程序：4.1由质量部负责整体策划公司所有过程（结合总公司质量部颁布实施的BOS文件），保证我们的流程执行有据可依，参照质量体系策划一览表进行（S:\BOSYANTAI\质量体系策划一览表）。4.2各过程领导人负责文件的编制工作，按照JH-LOS-WI-13-01-CH文件控制流程和JH-LOS-WI-13-01-CH本地文件批准流程执行,并提交质量部进行编号和发布。4.3审核发现：填写审核过程发现的不符合项证据，并提出改进的建议；出现一个严重不符合项（无记录或记录未填写或未按照文件执行）或三个及以上不符合项（记录填写不完整或执行有偏差，但没影响产品质量和过程控制），说明过程失控。4.4审核频次：每季度审核一次，各内审员负责文件的审核工作，每季度审核计划由审核按照BOS内部审核控制程序及过程跟踪审核计划进行。4.7评价结果：由质量部进行汇总并传递给各过程领导人，人事行政部和总经理。审核结果做为薪水工绩效考核的依据之一。4.5.2完成指导书的编制和审批或修订工作，相关人员得到培训和理解50％4.5.3员工可按照指导书要求或修订流程进行作业，对执行情况进行统计分析和记录75％4.5.4文件按照5W1H的原则被有效执行，并随时处于完全受控状态100％4.6审核结论填写25％，50％，75％，100％四类，并经过程领导人及审核员双方签字确认，并由审核员传递至质量部。4.5评价准则：4.5.1认识到问题，过程领导人已制定文件的编制计划或文件修订计划25％过程跟踪表及审核计划说明1、目的：为了实现公司的业务目标，不断固化我们的流程，提升分公司的管理水平和执行力，使我们的文件处于受控状态2、适用范围：适用于--------------------汽车金属零部件有限公司烟台分公司所有部门及岗位3、职责：3.1各部门经理，主管为过程文件所属部门的提议和监督第一责任人，为部门过程领导人提供资源支持。3.2各过程领导人为文件推进的倡导者，负责文件的制定更新及培训实施，并监控文件执行的符合性和效率。3.3其他相关人员负责配合过程领导人完成文件规定职责范围内应尽的工作及任务。4、工作程序：4.1由质量部负责整体策划公司所有过程（结合总公司质量部颁布实施的BOS文件），保证我们的流程执行有据可依，参照质量体系策划一览表进行（S:\BOSYANTAI\质量体系策划一览表）。4.2各过程领导人负责文件的编制工作，按照JH-LOS-WI-13-01-CH文件控制流程和JH-LOS-WI-13-01-CH本地文件批准流程执行,并提交质量部进行编号和发布。4.3审核发现：填写审核过程发现的不符合项证据，并提出改进的建议；出现一个严重不符合项（无记录或记录未填写或未按照文件执行）或三个及以上不符合项（记录填写不完整或执行有偏差，但没影响产品质量和过程控制），说明过程失控。4.4审核频次：每季度审核一次，各内审员负责文件的审核工作，每季度审核计划由审核按照BOS内部审核控制程序及过程跟踪审核计划进行。4.7评价结果：由质量部进行汇总并传递给各过程领导人，人事行政部和总经理。审核结果做为薪水工绩效考核的依据之一。4.5.2完成指导书的编制和审批或修订工作，相关人员得到培训和理解50％4.5.3员工可按照指导书要求或修订流程进行作业，对执行情况进行统计分析和记录75％4.5.4文件按照5W1H的原则被有效执行，并随时处于完全受控状态100％4.6审核结论填写25％，50％，75％，100％四类，并经过程领导人及审核员双方签字确认，并由审核员传递至质量部。质量体系策划一览表HRDFINMNTMATENGQUAPROCI1GM1业务计划CSYT-LOS-WI-01-08-01-CH业务计划工作指导书Rev03熊桥生是是HRD一年QUA三年CSYT-LOS-FR-01-08-04-CH,E业务计划HRD每年12月部门经理工厂经理是是每年年末1月10－20每周四3,6,9,12月10－20HRDQUA三年电子版CSYT-LOS-FR-01-08-03-CHJCHHYanTaiBranchBusinessPlan&KPI_FY2009_20090208各部门每月28日部门经理工厂经理是是每年年末1月10－20每周四3,6,9,12月10－20HRDQUA三年电子版CID模板_姓名各部门每年12月部门经理工厂经理是是每年年末1月10－20每周四3,6,9,12月10－20HRDQUA三年电子版2HRD1员工关系CSYT-LOS-WI-01-10-01-CH内部沟通工作指导书Rev02于莉是HRD一年QUA三年CSYT-LOS-FR-01-10-02-CH会议纪要标准格式主持部门会议后部门经理是每年年末1月10－20每周四3,6,9,12月10－20HRDQUA三年电子版JH-LOS-WI-HR-10-01-CH会议管理工作指导书Rev01于莉是HRD一年QUA三年JH-LOS-FR-HR-08-08-CH会议室使用登记表主持部门会议后部门经理是每年年末1月10－20每周四3,6,9,12月10－20HRDQUA一年电子版CSYT-LOS-FR-01-10-01-CHJCHH烟台分公司第xx周例会HRD会议后人事经理是每年年末1月10－20每周四3,6,9,12月10－20HRDQUA三年书面版CSYT-LOS-FR-01-10-08-CHJCHHYantaiMonthlyReport_xxx_xxxxxx各部门运营会前部门经理工厂经理是每年年末1月10－20每周四3,6,9,12月10－20HRDQUA一年书面版CSYT-LOS-FR-01-10-05-CHxxxDepxxweeklyreport各部门周末前人事经理是每年年末1月10－20每周四3,6,9,12月10－20HRDQUA一年书面版JH-LOS-WI-HR-08-08-CH员工沟通Rev01于莉是HRD一年QUA三年CSYT-LOS-FR-01-10-04-CH员工沟通面谈记录表各部门沟通后部门经理是每季度末1,4,7,10月20－30每周四2,5,8,11月20－30HRDQUA一年书面版3HRD2人力管理JH-LOS-WI-HR-02-01-CH招聘工作指导书Rev03于莉是HRD一年QUA三年JH-LOS-FR-HR-02-07-CHRev03面试记录各部门面试时面试人是每月月末每月1－10号每周二（分部门）HRDQUA一年书面版JH-LOS-WI-HR-02-02-CH内部人才推荐管理工作指导书Rev01于莉是HRD一年QUA三年JH-LOS-FR-02-14-CH员工离职申请表各部门离职前部门经理人事经理是每季度末1,4,7,10月20－30每周四2,5,8,11月20－30HRDQUA一年书面版JH-LOS-WI-13-03-CH人事档案管理工作指导书Rev02于莉是HRD一年QUA三年JH-LOS-FR-HR-02-13-CH-Rev01离职工作交接清单各部门离职前部门经理是每季度末1,4,7,10月20－30每周四2,5,8,11月20－30HRDQUA一年书面版JH-LOS-WI-HR-02-03-CH员工离职工作指导书Rev02于莉是HRD一年QUA三年JH-LOS-FR-HR-12-01-CH转岗移交手续清单各部门转岗时人事经理工厂经理是每季度末1,4,7,10月20－30每周四2,5,8,11月20－30HRDQUA一年书面版JH-LOS-WI-HR-12-01-CH员工转岗Rev01于莉是HRD一年QUA三年CSYT-LOS-FR-01-24-06-CH入职通知单HRD入职时部门经理是每季度末1,4,7,10月20－30每周四2,5,8,11月20－30HRDQUA一年书面版JH-LOS-WI-HR-02-04-CH劳动合同续签Rev01于莉是HRD一年QUA三年JH-LOS-FR-03-05-CH试用期集体评估结果确认表试用部门试用后部门经理工厂经理是每季度末1,4,7,10月20－30每周四2,5,8,11月20－30HRDQUA一年书面版JH-MOS-WI-12-02-CH员工晋升Rev01于莉JH-LOS-FR-03-01-CH试用期,熟悉期工作业绩考核表试用部门试用后部门经理工厂经理是每季度末1,4,7,10月20－30每周四2,5,8,11月20－30HRDQUA一年书面版JH-LOS-WI-03-01-CH新员工试用期评估Rev01于莉JH-LOS-FR-03-03-CH经理层试用期集体评估表试用部门试用后部门经理工厂经理是JH-LOS-FR-03-04-CH薪水工试用期集体评估表试用部门试用后部门经理工厂经理是JH-LOS-FR-13-11-CHRev01开具人事证明申请单HRD申请时部门经理是每季度末1,4,7,10月20－30每周四2,5,8,11月20－30HRDQUA一年书面版JH-LOS-FR-13-12-CHRev01人事档案查阅借用归还记录HRD归还时人事助理是每季度末1,4,7,10月20－30每周四2,5,8,11月20－30HRDQUA一年书面版JH-LOS-FR-13-13-CHRev01人事档案查阅借用申请单HRD借阅时部门经理是每季度末1,4,7,10月20－30每周四2,5,8,11月20－30HRDQUA一年书面版JH-LOS-FR-HR-02-01-CHRev02年度人员预算HRD预算时人事经理工厂经理是每季度末1,4,7,10月20－30每周四2,5,8,11月20－30HRDQUA三年电子版JH-LOS-FR-HR-02-03-CHRev04求职申请表HRD求职时是每季度末1,4,7,10月20－30每周四2,5,8,11月20－30HRDQUA一年书面版JH-LOS-FR-HR-02-04-CHRev02岗位描述各部门更新时人事经理工厂经理是每年变更变更后10天内1,4,7,10月10－20每周三3,6,9,12月20－30HRDQUA一年电子版JH-LOS-FR-02-05-CHRev09人事调动表总经理异动时部门经理工厂经理是每季度末1,4,7,10月20－30每周四2,5,8,11月20－30HRDQUA一年书面版JH-LOS-FR-HR-02-08-CHRev05人员招聘需求表-工厂分公司HRD需求时人事经理工厂经理是每季度末1,4,7,10月20－30每周四2,5,8,11月20－30HRDQUA一年书面版JH-LOS-FR-HR-02-11-CH背景调查表HRD调查时人事经理是每季度末1,4,7,10月20－30每周四2,5,8,11月20－30HRDQUA一年书面版CS-LOS-FR-18-01-19-CHRev02解除员工劳动合同审批表HRD解除时人事经理工会主席是每季度末1,4,7,10月20－30每周四2,5,8,11月20－30HRDQUA一年书面版JH-LOS-FR-HR-02-12-CH-Rev02离职面谈调查表HRD面谈时面谈人是每季度末1,4,7,10月20－30每周四2,5,8,11月20－30HRDQUA一年书面版JH-LOS-FR-HR-