03-业务体系业务操作流程及制度规范

业务体系业务操作流程及制度规范四川长虹信息技术有限责任公司四川长虹信息技术有限责任公司业务操作流程及制度规范审批：拟制：业务管理中心该文件2010年4月15日起执行发送：公司各办事处、多媒体中心、业务管理中心、产品技术中心、物流服务中心负责人抄送：公司主管领导、财务部、人事行政部原件1份由业务管理中心存档业务体系业务操作流程及制度规范四川长虹信息技术有限责任公司修订记录修订日期修订类别修订项目修订内容修订人2010年6月21日补充关于出差孙培2010年6月21日补充关于合同合同的签订，第二点孙培业务体系业务操作流程及制度规范四川长虹信息技术有限责任公司目录销售方面关于业务立项关于价格政策发布关于客户代码申请关于销售（寄售）关于开票关于非销售领用关于样机配发关于补库计划提交关于采购关于投标产品技术方面关于产品立项关于产品研发阶段性评估关于供应商引入物流仓储售后方面关于库存商品管理关于周转机管理业务体系业务操作流程及制度规范四川长虹信息技术有限责任公司关于硬件维修服务关于技术支持日常管理方面关于合同关于周报、月报关于例会关于培训关于预算内业务活动费用报销关于预算外业务活动费用报销关于出差关于公司官网维护其它业务体系业务操作流程及制度规范四川长虹信息技术有限责任公司关于业务立项一、立项范围对于非常规模式的业务，执行前必须先立项，获批后方可跟进，包括：1、需要改变现有产品技术状态的业务。2、需要跨部门合作的业务。3、需要长期跟进的业务。例如：投标、联合营销、解决方案、定制化（不包括拆装硬盘、预置内容）产品销售等。二、立项流程三、附表《业务立项书》提交业务立项申请至业务助理提交至业务管理中心，召开立项评估会，形成评估意见牵头业务立项会，项目各参与部门在会上做需求签收业务立项书、纸质3个工作日内2个工作日内执行提交至业务管理中心处记录项目执行结果提交至公司主管领导审批提交至申请立项部门评定各参与部门配合状况保存业务立项书原件，提供复印件给业务管理中心及立项申请部门1个工作日内1个工作日内业务助理1个工作日内业务助理1个工作日内业务助理申请立项部门业务助理业务管理中心项目各参与部门业务助理业务体系业务操作流程及制度规范四川长虹信息技术有限责任公司关于价格政策发布业务管理中心向各销售部门发布的价格是公司二级结算价格，各销售部门可据此独立制定各自的价格政策。一、发布时间1、每月25日。2、期间如有调整，将时时更新。二、发布范围1、业务管理中心发送至各销售部门负责人处，抄送业务助理（用于ERP系统价格维护）。2、各销售部门销售人员从销售负责人处获取。三、发布流程反馈市场价格信息形成价格政策方案各销售部门发布价格政策每月20号每月25日审批、确定最终价格政策方案公司主管领导每月24日每月22号业务管理中心反馈最新成本信息产品技术中心业务管理中心业务体系业务操作流程及制度规范四川长虹信息技术有限责任公司关于客户代码申请申请客户代码是为了对长期合作的客户进行更全面的信息管理，使今后发生业务时能更方便、快捷的处理订单、发货、开票等各环节流程。建议各销售部门对长期合作客户提前做代码申请工作。一、申请要求1、需提供客户的四证复印件，包括：《组织机构代码证》《税务登记证》《营业执照》《法人代表身份证》。2、所有证件必须已经过年检。3、复印件上必须加盖公章。4、以上客户资质原件保管责任人：业务助理二、申请流程三、附表《客户代码申请表》提交需求至业务助理需求部门提交至业务管理中心审批客户代码申请表客户《组织机构代码证》《税务登记证》《营业执照》《法人代表身份证》复印件业务助理ERP系统生成代码、录入客户信息、客户资质存档反馈给需求部门向集团总部申请代码邮件形式、5个工作日内业务助理1个工作日内业务助理业务助理1个工作日内业务体系业务操作流程及制度规范四川长虹信息技术有限责任公司关于销售（寄售）一、该流程必须在合同签订完毕的前提下执行。二、未签订合同的，一律不予系统处理。三、此处所指的寄售仅限于运营商集采。四、提交流程：五、附表《销售形式订单》提交需求至业务助理需求部门提交至业务管理中心审批业务助理销售形式订单（划库单），纸质提交至财务部核实信用情况，生成发货单号业务助理办理ERP出库物流服务中心发货库房生成订单号业务助理打印发货单业务助理0.5个工作日内1小时内销售形式订单，2小时内0.5小时内销售形式订单、出库单，1小时内发货单提交至物流服务中心确认库位业务助理1小时内提交至财务部签字、盖章业务助理发货单、0.5小时内业务体系业务操作流程及制度规范四川长虹信息技术有限责任公司关于开票一、开票范围包括：增值税专用发票、增值税普通发票、红字发票、不开票。二、开票后由财务部经办人将发票快递给需求部门。三、申请流程：四、附表《开票申请表》提交申请至业务助理需求部门核对资料、填写发货单号、订单号业务助理提交至财务部开票开票申请表提交至业务管理中心审批开票申请表、发货单复印合同0.5个工作日内2小时内3个工作日内递出业务助理业务助理递送发票并反馈给需求部门，抄送财务部财务部开票经办人财务部提交开票结果至业务助理业务体系业务操作流程及制度规范四川长虹信息技术有限责任公司关于非销售领用一、如用途为测试等，计入需求部门业务费用中的平台费用，如用途为礼品赠送，计入需求部门业务活动费用。二、申请流程：三、附表《非销售领用单》提交申请至业务助理需求部门提交至业务管理中心审批业务助理非销售领用单生成提货单业务助理会签财务部办理ERP出库物流服务中心1小时内发货库房业务助理2个小时内提交至物流服务中心确认库位0.5个工作日内1个小时内1个小时内发货单业务体系业务操作流程及制度规范四川长虹信息技术有限责任公司关于样机配发一、对于还未量产无库存的产品，统一从产品部持有的样机中调配。1、由业务管理中心直接发起，或需求部门自行申请。2、使用《需求申请表》，根据所需数量提交申请，走“需求申请流程”。3、提供借条给产品部，向产品部借用。4、该产品量产后，以非销售领用方式领出后归还产品部。5、如公司最终未量产，无法非销售领用归还的，则该部分账目从产品部转至借用的需求部门。二、对于已量产有库存的产品：1、由业务管理中心直接发起，或各需求部门自行申请。2、使用《非销售领用单》，根据所需数量提交申请，走“非销售领用流程”。3、费用计入需求部门。三、附表《需求申请表》业务体系业务操作流程及制度规范四川长虹信息技术有限责任公司关于补库计划提交一、提交补库计划是为了更精确的管理库存及采购。二、补库计划每月28日、12日提交两次。三、补库计划以邮件方式提交至业务管理中心。四、附表《补库计划表》业务体系业务操作流程及制度规范四川长虹信息技术有限责任公司关于采购一、产品技术中心研发、测试用样机不适用该流程，且费用计入产品技术中心。二、各销售部门没有提交采购申请的权限，采购申请统一由业务管理中心提交。三、采购申请提交时间为每月1日、15日。四、流程：五、附表《采购申请表》《入库确认单》提交需求至业务助理提交至公司主管领导审批提交至物流服务中心补充供应商信息业务助理1个小时内业务管理中心采购申请表业务助理1个工作日内签订采购合同1个工作日内物流服务中心反馈给需求部门物流服务中心生产完毕后，通知库房收货物流服务中心收货后，反馈给物流服务中心库房入库确认单、邮件形式入库后4小时内反馈给业务管理中心到货信息物流服务中心提交至物流服务中心下采购合同、ERP系统创建采购订单2个小时内业务助理业务体系业务操作流程及制度规范四川长虹信息技术有限责任公司关于投标一、业务体系内的投标工作均归口到业务管理中心。二、需求部门接到招标信息后，走“业务立项”流程即可。三、立项获批后，由业务管理中心牵头各部门参与（包括需求部门），并负责商务部分的应答。四、投标所发生的相关费用计入需求部门销售费用，业务管理中心不负责垫付各项费用。五、与招标方的相关接口由需求部门负责。六、投标方的授权委托人均为各部门负责人。业务体系业务操作流程及制度规范四川长虹信息技术有限责任公司关于产品立项一、立项范围1、产品技术中心每年12月份制定下一年度产品规划。2、产品规划发生变化时，需事先提出申请，获批后方可变更。3、规划中产品启动研发前，需进行立项申请，通过后方可执行。二、流程：三、附表《产品立项书》提交产品立项申请至业务助理提交至业务管理中心做参与立项的准备产品技术中心立项申请书、纸质提交至产品技术中心，牵头产品立项会业务助理2个工作日内提交至公司主管领导审批业务助理2个工作日内业务助理提交至业务管理中心会签提交立项会结论及辅助资料至业务助理产品技术中心启动产品研发产品技术中心业务助理2个工作日内1个工作日内1个工作日内业务体系业务操作流程及制度规范四川长虹信息技术有限责任公司关于产品研发阶段性评估一、评估阶段及内容1、外观评估阶段：依据ID外观设计稿或手模评估。2、研发样机评估阶段：评估功能/应用。3、小批量样机评估阶段：评估外观、功能/应用、包装/附件（依据设计稿或打样稿）。二、评估参与方及决策方1、评估参与方为：产品技术中心、业务管理中心、物流服务中心、销售部门代表。2、评估决策方为：产品技术中心。3、外观、规格、应用等发生重大变化时，需由公司主管领导决策。三、流程：四、附表《产品研发阶段性评估记录》提交评估会通知至业务助理提交至业务管理中心做参与评估的准备业务助理产品技术中心纸质2个工作日内提交至产品技术中心，牵头评估会提交评估会结果至业务助理提交至业务管理中心会签业务助理产品技术中心1个工作日内业务管理中心2个工作日内业务体系业务操作流程及制度规范四川长虹信息技术有限责任公司关于供应商引入附表《供应商引入评估记录》提交引入评估会通知及至业务助理提交至业务管理中心做参与评估会准备业务助理产品技术中心纸质2个工作日内提交至产品技术中心，牵头评估会业务助理2个工作日内提交至公司主管领导审批业务助理1个工作日内与供应商签订相关协议，开展合作提交至业务管理中心会签业务助理1个工作日内产品技术中心业务体系业务操作流程及制度规范四川长虹信息技术有限责任公司关于库存商品管理一、管理范围产权属于四川长虹信息技术有限责任公司的库存商品，包括公司办事处自管库房（商返库和正品库）和VMI库房。二、管理原则1、全面管理原则所有库存商品建立台账管理，出、入库严格按照流程处理，与ERP系统同步进行，确保账实一致，不得形成账外资产。2、科学摆放原则根据商品类别和产品状态，严格按照商品外箱标识的摆放规则（主要是摆放高度）摆放；同类商品不同状态分开摆放，方便发货、盘存等工作的开展。3、先进先出原则同类库存商品必须保证先入库的先出库，后入库的后出库。4、凭合法单据进行商品收、发、转库原则所有商品入库、出库、转库必须严格按照规定流程根据合法有效的凭证出入库。5、考核管理原则物流服务中心对各库房的《出入库单》、《库存商品出入库台账》、《库存商品周报表》、《库存商品月盘存表》等凭证严格核对，确保与实际出入库情况、ERP系统数据一致；对于未按照流程出入库的库房第一责任人、库房管理员进行相应的处罚。6、货物赔付原则库存商品发生遗失和破损等情况给公司造成损失，由库房管理员或造成损失的责任主体按ERP系统移动平均价格对公司进行赔偿。三、部门职责1、物流服务中心业务体系业务操作流程及制度规范四川长虹信息技术有限责任公司1．1、采购入库、库存商品出库、库存商品转储、ERP系统相关的流程处理；1．2、对各办事处自管库《库存商品出入台账》、《库存商品周报表》、《库存商品月盘存表》、出入库有效凭证管理；1．3、库存商品数据汇总和通报；1．4、每半年到各办事处进行实地盘库。2、办事处自管库2．1、办事处经理为办事处自管库第一责任人；2．2、根据物流服务中心的入库信息收货并向物流服务中心反馈信息；2．3、按照规定出库，建立库存商品台账，按时完成库存周报表、月盘存表；2．4、按时向物流中心提交库存商品台账、库存商品周报表和月、年盘存表（具体报表内容和提交