供货商质量保证体系调查表

编号：J-705-04年月日序号：传真质量主管商务主管供货日期1）自评由供货厂家指定专人评定，评定应该实事求是；2）复评由需方指定专人评定；3）根据调查结果，在对应栏内打“√”；对该项目有规定且有效实施的，在“是”栏内打“√”对该项目的要求大部分能够满足的，在“大部分”栏内打“√”；对该项目的要求只能满足小部分的，在“小部分”栏内打“√”；对该项目的要求未实施的，应在“否”栏内打“√”是大部分小部分否12*3456789＊1011是否同意按供需双方共同商定的技术资料、图纸、规格要求，以及有关国家标准、法规和其他规定的“质量特性”作为需方13141516124）供货厂家在评审时应提供作为证据的质量手册、程序文件、记录等。填写说明得分复评结果自评调查项目产品质量责任的原则在企业内是否众所周知？序号企业领导是否能系统性地了解质保体系的有效性？进厂验收标准？是否有发现产品潜在质量隐患的方法？各职能部门的质量责任是否明确？质保工作人员是否具备处理质量问题的权威？市场销售中的质量是否具有一个用于核算和跟踪质量成本的体系？产品安全和产品责任员工质量意识电话技术主管供应商质量保证体系调查表企业最高领导是否书面制定并公布了质量方针、质量目标？企业是否能提供书面质量保证手册？概况供应商名称企业主管规范和设计中质量是否建立有产品在使用期间发生故障进行迅速整改的机制？是否有在产品使用期间对产品质量进行跟踪的方法？供货零件名称是否有员工质量意识培训计划，并明确责任部门？是否有促进、提高质量意识的措施？是否建立有效的质量信息传递系统？是否对合同进行评审，并明确责任部门？是否保证向企业内有关部门准确地传达产品要求？第1页，共3页是大部分小部分否得分复评结果自评调查项目序号17企业生产所采用的技术标准、工艺装备、工艺手段是否处以国1921222324252627282930*31323334353637383940414243＊44454647＊484918是否在批量生产条件下加工？批准实施方案是否有关部门都能了解？开发工作的结果是否纳入图纸和技术规范中？采购中质量是否有计划地在各阶段对开发和设计的样品进行质量评定？生产现场是否清洁和合理设置？是否有检验规程和书面的检验指导书？生产控制是否规定进行对配套厂进行首批样件检验？现场是否有工艺规程和书面的操作指导书？在开发阶段，是否进行产品试验，以验证产品能否满足要求？是否具备一个独立的技术开发部门？生产中的质量对外购外协件的供货批次是否具有可追溯性？是否定期对配套厂的质量进行评价？是否就质量检验的方法与配套厂达成协议？对外购外协件是否执行进货检验制度？是否有对配套厂进行评定和选择的规定？是否对采购材料、半成品、组件及服务质量的要求作出规定？内先进水平？是否规定了材料与零件的标识制度？材料和零件的标记是否可以从发货一直追溯到进货？生产器具在使用期间是否合理的放置和保养？是否在工序或工段中执行了规定的产品质量验证？产品验证生产过程的产品不合格原因及整改措施是否有记录？是否对所有的生产设备根据保养计划进行维修？不合格品的控制是否有处理单个或成批不合格品的方法？是否能证明有防止不合格品出厂的措施？让步接收的产品在发运前，是否会征得用户得同意？是否对最终产品执行了规定的质量验证？检测设备的监控是否具有对检测器具的认可检验、校准、监控的书面规定？是否使用足够精度的检测设备？是否有制度针对重复出现的缺陷开展质量改进？搬运和生产后的职能是否有措施防止运输过程的产品损坏和质量降低？是否能在出现包装缺陷和运输损坏时采出补救措施？20纠正措施是否规定了协调和监控纠正措施的负责部门？是否有方法对缺陷原因进行分析、排除？第2页，共3页是大部分小部分否得分复评结果自评调查项目序号5051525354555657585960是否有其他用户评价企业质量信誉好的书面材料？是否有国家有关部门或其他用户评价同类或可比产品质量符合62供货产品是否有合格证、商标、厂名、出厂日期、规格型号等？636465＊供货产品的成批合格率是否能满足安全件100%，重要件≥98%、一般件≥95%？是否同意需方按供方保证的产品合格率来判定成批交检是否合格（成批交检合格率大于供方保证的产品合格率，则判合格，反之不合格）？供方是否能接受需方对成批交检不合格的产品按《质量保证协议》作出的质量罚款？对成批交检不合格的产品，如须经需方挑拣使用或整修使用，是否同意承担有关的检验费用和整修费用？70＊自评人签字：复评人签字：供方盖章：需方盖章：自评得分（E自）未执行的“*”记号项目数供货产品的质量承诺是否能承担因供货产品质量问题给需方所造成的损失费用？质量保证体系评价结果自评级别结论复评得分（E复）未执行的“*”记号项目数复评级别备注对外购外协件的质量检验分析，是否使用统计方法？在工序控制中是否使用统计方法？产品最终检验，是否使用统计方法？质量文件和质量记录是否能保证发运的产品在仓库或运输过程中能得以识别？是否具有建立有专门为用户服务的职能部门？是否定期向企业领导呈送质量报告？统计方法的应用是否有确切易懂的使用和安装说明？是否有产品在使用中发生故障的早期报警系统？是否制定对技术文件批准、分发、更改的制度？是否对质量文件和记录的保存地点、时间、方法作出规定？6967＊68＊66＊61对需方反馈的信息能否做到2天内回执？对供货产品质量问题，是否能及时给予售后服务？对需方反馈的产品质量问题能否做到限期解决？要求的书面材料？第3页，共3页