质量决算及质量预算(样本)

112008年产品实物质量决算及2009年产品实物质量预算报告质量管理部2008年11月25日2目录第一部分08年产品实物质量决算一、08年质量业务单元及管理单元划分二、08年各业务单元质量目标完成情况1、中重卡业务欧曼2、轻卡业务1）欧马可2）奥铃3）时代3、皮卡/SUV业务萨普业务4、多功能车(VAN)业务1）蒙派克2）风景5、大型客车业务欧V6、发动机业务1）奥铃发动机2）雷沃发动机7、各业务质量目标完成情况汇总三、08年各业务单元质量水平分析评估（一）中重卡业务质量水平分析评估1、欧曼ETX质量水平分析评估1)可靠性质量2）制造质量2、欧曼神舟质量水平分析评估3、欧曼昆仑质量水平分析评估4、欧曼奇兵质量水平分析评估（二）轻卡业务质量水平分析评估1、欧马可业务1）欧马可A质量水平分析评估2）欧马可N质量水平分析评估2、奥铃业务1）奥铃捷运Ⅰ质量水平分析评估2）奥铃捷运Ⅱ质量水平分析评估3、时代业务1）时代领航质量水平分析评估2）时代轻卡质量水平分析评估3）时代微卡质量水平分析评估（三）皮卡/SUV业务1、萨普皮卡质量水平分析评估2、萨普T质量水平分析评估3目录（四）多功能车(VAN)业务质量水平分析评估1、蒙派克质量水平分析评估2、风景轻客质量水平分析评估（五）大型客车业务质量水平分析评估1、城市客车质量水平分析评估2、城间客车质量水平分析评估（六）发动机业务质量水平分析评估1、奥铃发动机业务1）BJ486质量水平分析评估2）BJ493质量水平分析评估3）BJ491质量水平分析评估2、雷沃发动机业务雷沃发动机质量水平分析评估四、08年各业务主要质量问题分析（一）中重卡业务：欧曼1、欧曼ETX可靠性质量问题分析1）按A/B/C/D四类故障等级分类分析（1）三包期故障分类分析（2）千台质量问题故障分类分析2）按故障模式统计分析（1）影响市场三包前50位问题统计分析（2）影响千台指标前50位问题统计分析（3）与标杆对比突出、市场抱怨问题分析3）按故障模式对应零部件质量统计分析（1）影响市场三包前50位故障零部件分析（2）影响千台指标前50位故障零部件分析4）主要质量问题确定及问题责任主体分析2、欧曼ETX制造质量问题分析（二）轻卡业务1、欧马可2、奥铃3、时代（三）皮卡业务：萨普（四）VAN业务1、蒙派克2、风景（五）大型客车业务：欧V（六）发动机业务：1、奥铃发动机2、雷沃发动机4目录第二部分09年产品实物质量目标预算一、09年质量管理业务单元划分情况二、09年各质量业务单元质量管理分类1、09年质量管理分类原则2、09年质量业务单元管理分类情况三、09年各业务单元质量发展规划（一）中重卡业务：欧曼（二）轻卡业务1、欧马可2、奥铃3、时代（三）皮卡业务：萨普（四）多功能车（VAN）业务1、蒙派克2、风景（五）大型客车业务：欧V（六）发动机业务：1、奥铃发动机2、雷沃发动机四、09年各业务单元质量改进安排情况（一）可靠性质量问题改进安排1、各业务单元主要质量问题分析情况2、09年改进问题确定及责任主体确定情况3、09年各业务改进项目计划安排情况1）中重卡业务：欧曼2）轻卡业务3）皮卡业务4）多功能车（VAN）业务5）大型客车业务：欧V6）发动机业务：4、改进项目计划安排总体情况5、改进项目计划对可靠性质量贡献（二）制造质量问题改进安排1、各业务单元主要质量问题分析情况2、09年改进问题确定及责任主体确定情况3、09年各业务改进项目计划安排情况4、改进项目计划安排总体情况5、改进项目计划对可制造质量贡献5目录五、09年质量目标及月度分解计划预估（一）质量目标预算说明1、产品实物质量预算总体思路2、产品实物质量目标设计总体原则3、09年产品实物质量预算基准的确定（二）09年各业务可靠性质量目标及月度分解计划预估1、中重卡业务：欧曼2、轻卡业务3、皮卡业务4、多功能车（VAN）业务5、大型客车业务：欧V6、发动机业务：（三）09年各业务制造质量目标及月度分解计划预估六、各质量业务09年质量目标计划1、各质量业务单元质量09年质量目标总体情况2、各质量业务单元质量09年年度质量目标计划3、各质量业务单元质量09年月度质量目标计划1）可靠性质量目标计划2）制造质量目标计划6一、08年质量业务单元及管理单元划分情况第一部分08年产品实物质量决算序号管理模式产业模块品牌质量业务单元质量管理分类备注欧曼ETXA欧曼神州B欧曼昆仑B欧曼奇兵B欧马可AA欧马可NB奥铃捷运ⅠB奥铃捷运Ⅱ/ⅢB时代领航C时代轻卡C时代微卡C萨普B萨普TC萨普CC传奇传奇C/RC风景风景轻客C蒙派克MPXABJ493ABJ491ABJ483A雷沃发动机雷沃A城市客车B城间客车B小型工程车C轻型工程车C中型工程车C重型工程车C轻型平板车C中型平板车C3皮卡/SUV6SBU欧V7工程车4多功能车（VAN）5发动机1集团欧曼2轻卡欧马可奥铃时代萨普08年根据公司的产业管理模块，共设计29个质量业务单元。对这29个质量业务单元，按其重要性和成熟度分A、B、C三类进行管理，其中A类业务单元7个，B类业务单元9个，C类业务单元13个。中重卡工程车大型客车奥铃发动机7二、08年各业务单元质量目标完成情况1、中重卡业务—欧曼（1）可靠性质量—售后一个月IPTV0100200300400500-100%-80%-60%-40%-20%0%20%40%目标值374340466321实际值333301445275提升幅度11%11%5%14%欧曼ETX神州/雄狮昆仑奇兵1、欧曼品牌4个质量业务单元短期可靠性均超额完成了质量目标，质量目标平均提高幅度超过10%；2、欧曼昆仑受使用条件影响，故障率是欧曼品牌中最高的；欧曼ETX经过近几年持续的改进，故障率有较大幅度下降，但还没有达到基础车型的水平，与欧曼神州相比还有10%的差距，ETX短期可靠性质量还需要进一步提高。第一部分08年产品实物质量决算8（1）可靠性质量—售后三个月IPTV1、欧曼品牌4个质量业务单元中，欧曼神州、奇兵2个业务单元完成了中长期可靠性质量目标；欧曼ETX与欧曼昆仑没有完成质量目标，欧曼ETX与目标差距9%;2、欧曼昆仑属于半公路用车，受使用条件影响，故障率是欧曼品牌中最高的；欧曼ETX经过近几年的不断改进，故障率有较大幅度降低，但还没有达到基础车型的水平，与基础车型欧曼神州/雄狮相比还有13%的差距，欧曼ETX还需重点解决中长期可靠性问题。04008001200160020002400-50%-40%-30%-20%-10%0%10%20%30%40%50%目标值135913872173943实际值147813002226897提升幅度-9%6%-2%5%欧曼ETX神州/雄狮昆仑奇兵第一部分08年产品实物质量决算9（2）制造质量—整车Audit评审扣分值欧曼品牌4个质量业务单元均完成了制造质量目标，制造质量相对稳定，但提升幅度不大，需进一步提高制造质量，在现有的资源条件下，需大幅度提高制造精细度。0200400600800-40%-20%0%20%40%目标值690730730730实际值680720750700提升幅度1%1%-3%4%欧曼ETX神州/雄狮昆仑奇兵第一部分08年产品实物质量决算102、轻卡业务1)欧马可（1）可靠性质量—售后一个月IPTV1、欧马可品牌2个质量业务单元短期可靠性均较大幅度的超额完成质量目标，质量目标平均提升幅度超过35%；2、欧马可A进过近几年的持续改进，故障率大幅度下降，短期可靠性处于受控状态。050100150200-20%0%20%40%60%目标值176174实际值14382提升幅度19%53%欧马可A欧马可N0200400600800-20%0%20%40%60%目标值557579实际值456359提升幅度18%38%欧马可A欧马可N（1）可靠性质量—售后三个月IPTV1、欧马可品牌2个质量业务单元中长期可靠性均较大幅度的超额完成质量目标，质量目标平均提升幅度超过28%；2、欧马可A通过近几年的持续改进，中长期可靠性处于受控状态。第一部分08年产品实物质量决算11（2）制造质量—整车Audit评审扣分值450470490510530550-20%0%20%40%60%目标值500530实际值490520提升幅度2%2%欧马可A欧马可N欧马可品牌2个质量业务单元均完成了制造质量目标，制造质量相对稳定，但提升幅度不大，还需进一步提高制造质量，在现有的资源条件下，需大幅度提高制造精细度。第一部分08年产品实物质量决算122)奥铃（1）可靠性质量—售后一个月IPTV1、奥铃品牌3个质量业务单元短期可靠性均较大幅度的超额完成质量目标，质量目标平均提升幅度超过20%；2、奥铃工厂生产的捷运Ⅱ短期可靠性质量与欧马可工厂相比，有20%的差距，奥铃工厂的捷运同欧马可工厂相比还有较大的提升空间。（1）可靠性质量—售后三个月IPTV01002003004005000%10%20%30%40%50%目标值270261260实际值212229161提升幅度21%12%38%奥铃捷运Ⅰ奥铃捷运Ⅱ奥铃捷运Ⅱ（欧马可工厂）020040060080010000%10%20%30%40%50%目标值855799798实际值659665660提升幅度23%17%17%奥铃捷运Ⅰ奥铃捷运Ⅱ奥铃捷运Ⅱ（欧马可工厂）1、奥铃品牌3个质量业务单元中长期可靠性均较大幅度的超额完成质量目标，质量目标平均提升幅度超过20%；2、奥铃工厂与欧马可工厂的奥铃捷运中长期可靠性质量相当。第一部分08年产品实物质量决算13（2）制造质量—整车Audit评审扣分值奥铃品牌2个质量业务单元均完成了制造质量目标，制造质量相对稳定，但提升幅度不大，在现有的资源条件下，需大幅度提高制造精细度。0100200300400500600-50%-30%-10%10%30%50%目标值570570实际值570560提升幅度0%2%奥铃捷运Ⅰ奥铃捷运Ⅱ/Ⅲ第一部分08年产品实物质量决算143)时代（1）可靠性质量—售后一个月IPTV1、时代品牌5个质量业务单元短期可靠性均超额完成质量目标，质量目标平均提升幅度在10%左右；2、三个工厂生产的时代轻卡质量水平差异较大，欧马可工厂的时代轻卡质量最好，奥铃工厂与其相差12%，南方工程车事业部与其相差40%，扣除使用环境影响相差超过20%，南方工程车事业部需大幅度提高时代轻卡的短期可靠性质量。01002003004000%10%20%30%40%50%目标值287215185276216实际值273200165241186提升幅度5%7%11%13%14%时代领航时代轻卡-奥铃工厂时代轻卡-欧马可工厂时代轻卡-南方事业部时代微卡第一部分08年产品实物质量决算15（1）可靠性质量—售后三个月IPTV02004006008001000-50%-30%-10%10%30%50%目标值846582558752584实际值830576498748600提升幅度2%1%11%1%-3%时代领航时代轻卡-奥铃工厂时代轻卡-欧马可工厂时代轻卡-南方事业部时代微卡1、时代品牌5个质量业务单元有4个业务单元完成中长期可靠性质量目标，除欧马可工厂的时代轻卡与目标提升幅度超过10%，其余3格业务单元提升幅度不大；时代微卡与目标略有差距；2、三个工厂生产的时代轻卡质量水平差异较大，欧马可工厂的时代轻卡中长期可靠性质量表现最好，奥铃工厂与其相差10%以上，南方工程车事业部的时代轻卡与其相差40%以上。第一部分08年产品实物质量决算16（2）制造质量—整车Audit评审扣分值时代品牌5个质量业务单元中有2个单元完成了制造质量目标，但提升幅度不大，有三个产品业务单元没有完成目标，其中南方工程车事业部的时代情况制造质量与目标差异较大，达到19%；且与其它业务单元的质量差异较大，超过10%，需要进一步提升精细化质量。0100200300400500600700800-50%-30%-10%10%30%50%目标值61062062062