质量程序文件(改名字11)4

质量控制程序-1-河南思源门业有限公司发行日期：2013/08/05备注：*加盖红色“受控文件”印章为受控文件。受控印章批准王树伟审核戴青编写李洋刘洋王飞*加盖蓝色“非受控文件”印章为非受控文件。*没有红色“受控文件”标识或蓝色“非受控”印章标识的质量管理体系文件在公司禁止使用。质量控制程序质量控制程序-2-标题质量程序文件修改控制生效日期2013/08/05页数共49页页码修改内容修改日期修改人审核批准质量控制程序-3-程序文件目录序号文件名称文件编号页码备注1质量管理体系控制程序SY-QP-0014-52文件和资料控制程序SY-QP-00263质量记录控制程序SY-QP-0037-84信息沟通控制程序SY-QP-0049-105管理评审控制程序SY-QP-00511-136人力资源控制程序SY-QP-00614-167设施和工作环境控制程序SY-QP-00717-188与顾客有关的过程控制程序SY-QP-00819-219产品设计开发控制程序SY-QP-00944-4910采购控制程序SY-QP-01022-2311供应商评估控制程序SY-QP-0112412生产和服务提供控制程序SY-QP-01225-2613测量和监控装置控制程序SY-QP-01327-2914顾客满意度调查控制程序SY-QP-01430-3115内部审核控制程序SY-QP-01532-3416产品的测量和监控控制程序SY-QP-01635-36质量控制程序-4-17不合格品的控制程序SY-QP-01737-3818纠正和预防及改进控制程序SY-QP-01839-4119数据分析和统计技术控制程序SY-QP-01942-4320附件：质量记录清单文件名称质量管理体系控制程序文件编号SY-QP-001生效日期20013/08/05章节号4.1页数共2页第1页质量控制程序-5-1.0目的说明对公司建立、实施、维持和改进质量管理体系的总体性要求及对质量管理体系文件编制的总要求。2.0范围适用于对公司质量管理体系及体系文件的控制。3.0职责3.1总经理A.负责领导公司建立、实施、维持和改进质量管理体系；B.批准质量手册、发布质量方针和目标。3.2管理代表A.确保质量管理体系的过程得到建立、实施、维持和改进；B最高管理者报告质量管理体系的业绩，包括改进的需求；C.在整个组织内促进顾客要求意识的形成；D.当产品质量发生异常时，有处理决定权力；E.有关推动组织人员的调配权力。4.0程序4.1质量管理体系的总要求公司按照ISO9001：2000标准要求建立了质量管理体系，形成文件，加以保持和实施，并予以持续改进。为此应做到下述要求：A.公司对质量管理体系所需要的过程进行识别，并编制相应的程序文件；这些过程可以是从识别顾客需求到顾客评价的大过程，也可以是具体的质量活动的子过程；B确定过程控制的方法及过程之间相互顺序和接口关系；通过识别、确定、监控、测量分析等对过程进行管理；C过程进行管理的目的是实施质量管理体系、实现组织的质量方针和目标；D过程进行测量、监控和分析及采取改进措施，是为了实现所策划的结果，并进行持续的改进。4.2质量管理体系应形成文件，并贯彻实施和持续改进。4.2.1按照ISO9001：2000标准的要求及公司的实际情况，编制了适宜的文件以使质量管理体系有效运行。文件名称质量管理体系控制程序文件编号SY-QP-001生效日期2013/08/05章节号4.1页数共2页第2页质量控制程序-6-4.2.2公司质量管理体系文件结构图：一级文件质量手册二级文件程序文件三级文件管理标准、工作标准、技术标准、作业规范四级文件质量记录文件（表格）及其它质量文件4.2.3三级文件包括：作为各部门运行质量管理体系的常用实施细则，包括管理标准（各种管理制度等）；工作标准（岗位责任制和任职要求等）；技术标准（国家标准、行业标准、企业标准及作业规范、检验规范等）等。4.2.4四级文件可分为两类：a质量记录文件（表格）；b其它质量文件：可以是针对特定产品、项目或合同编制的质量计划、设计输出文件或其它标准、规范等，文件的组成应适合于其特有的活动方式。4.2.5文件规定应与实际运作保持一致，随着质量管理体系的变化及质量方针、目标的变化，应及时修订质量管理体系文件，定期评审，确保其有效性、充分性和适宜性，执行《文件和资料控制程序》的有关规定。4.2.6文件的详略程度应取决于公司规模、产品类型、过程复杂程度、员工能力素质等，应切合实际，便于理解应用。4.2.7文件可呈现任何媒体形式，如纸张、磁盘、光盘或照片、样件等，都应按照《文件和资料控制程序》进行管理。5.0相关文件5.1《文件和资料控制程序》6.0质量记录7.0无文件名称文件和资料控制程序文件编号SY-QP-002生效日期2013/08/05章节号4.2.3页数共2页第1页质量控制程序-7-1.0目的对与质量管理体系有关的所有文件和资料进行控制，确保现场所使用的文件为同一有效版本。2.0范围适用于质量管理体系有关的文件和资料的控制。3.0职责3.1质量手册、程序文件由管理代表组织编写/修订。3.2作业规范、技术文件由各相关部门编写/修订。3.3质量管理体系相关文件的发放、控制和管理由总经理负责。4.0程序4.1文件及资料的分类及编号4.1.1文件及资料分为如下几类:A.质量手册和程序文件；B.技术文件、作业规范；C.其它文件。4.1.2文件的编号4.1.2.1编号的格式A.手册的编号：SY-QM-001，即代表红峰门业有限公司ISO9001：2000质量管理手册；B.程序文件的编号：HF-QP-XX文件序号文件类别：（质量程序文件：QP；）公司代号C.作业规范及质量记录编号：XX–XX-XX文件序号部门代号文件类别代号（质量作业规范：QR；）D.技术文件编号由各部门自行制定并实施。4.1.2.2代号：A.SY河南思源门业有限公司的代号。B.文件类别代号：质量手册---QM；质量程序文件---QP；质量作业规范---QR；质量记录---QL；C.部门代号：品管部---QC；生产部---PC；工程技术部---ME；仓管---PS质量控制程序-8-文件名称文件和资料控制程序文件编号SY-QP-002生效日期2013/08/05章节号4.2.3页数共2页第2页质量控制程序-9-生产部---MC；办公室---GE；业务部----QG;财务部—FC；技术部-ZH平管部---BC4.1.2.3说明：A.文件编号格式可根据需要作以增删，但同类文件的编号格式必须统一，以便控制。B.外来文件不另编号,按原号登记(也可编流水号)。4.2文件的编写：4.2.1质量手册、程序文件由管理代表组织职能部门编写。4.2.2作业规范及技术文件由主要责任部门编写。4.3文件的审核批准：4.3.1质量手册由管理代表审核，总经理批准；程序文件由管理代表审核，总经理批准；作业规范由部门负责人编写的，本部门负责人审核，管理代表批准；4.3.2技术文件归各责任部门审核。4.4文件的发放、登记和保存：4.4.1质量手册、程序文件正本由管理代表保存，其余质量管理体系文件正本由文控员(或管理代表)保存；4.4.2文控员负责对所发放的文件用“文件发放、回收记录表”进行登记，领用人要签收，持有文件的各部门均要填写文件清单。文件发放方式：质量手册、程序文件按质量手册规定发放；作业规范、技术文件须发放至其文件内所涉及的单位。4.4.3文件和资料分为受控文件和非受控文件，在质量管理体系运行的各个场所使用的质量手册、程序文件、作业规范、技术文件均属受控文件，必须加盖“受控文件”章。4.5文件的更改、换版和增减：4.5.1质量管理体系文件需更改时，由提出部门填写“文件更改申请单”报管理代表，经原文件编写和审批人认可后，由文控员统一更改或换版，按4.3重新发放和登记；4.5.2作业规范或技术文件手写更改时，在更改处画杠，填写更改内容，并注明更改人及日期，手写更改内容较多时，须进行换版。换版状标识，按4.1.2.3款执行；4.5.3需增加或取消某质量管理体系文件时，由提出部门填写“文件更改申请单”，报管理代表，经4.3款相应的审批人批准签字后，按本程序相应条款进行编写、审核、批准及发放或取消。4.6文件作废及回收：4.6.1受控文件换版时，按以旧换新的方式收发文件；4.6.2收回的旧文件除文控员留存正本文件，并加盖“作废”章存档外，其余应全部销毁，并在“文件发放、回收记录表”备注栏中注明“已销毁”及日期。4.7外来文件控制：外来文件由文控员登记、发放、收回。5.0相关文件无6.0质量记录6.1《文件发放、回收记录表》6.2《文件更改申请表》6.3《受控文件清单》文件名称质量记录的控制程序文件编号SY-QP-003生效日期2013/08/05质量控制程序-10-章节号4.2.4页数共1页第1页1.0目的对质量记录进行控制和管理，以作为质量管理体系有效运行的依据。2.0适用范围适用于所有与质量管理体系相关的质量记录的控制。3.0职责各部门所有与质量记录的制定、编目、保管和归档。4.0程序4.1各部门负责人根据质量手册、程序文件和作业规范的要求，设计相应的表格，并制出其内部的质量记录；所有表格按《文件和资料控制程序》实施管理；每份表格都须送一张给文控员（或管理代表）保存。4.2文控员负责将所有表格编目在“质量记录清单”上；旧的“质量/记录清单”至少需要保存二年以上。4.3所有记录的填写都要完整、清晰，并要有记录人及所必要的审核人签字和记录日期。4.4各部门的质量记录完成后，由专人收集、整理、编目、归档和保管，以便于查阅。4.5质量记录的保存期一般为二年，质量计划的保存期为终止计划后二年，全部质量记录按规定要求妥善保管，做到易取易查，超过保存期的质量记录要由保管单位列出清单报主管批准后方可销毁。4.6各部门的质量记录如需修改、变更或新增质量记录表格时，必须经部门负责人同意，并交一份空白表格给文控员保存。4.7需要修改质量记录内容时，由获授权人员划去不适用的部分，填上修正资料，在旁签名并写上日期。4.8各部门的质量记录应存放于适当的地方，以防损坏、变质或丢失。5.0相关文件5.1《文件和资料控制程序》6.0质量记录6.1《质量记录清单》文件名称信息沟通控制程序文件编号SY-QP-004生效日期2013/08/05质量控制程序-11-章节号5.5.3页数共2页第1页1.0目的建立合适的沟通渠道，确保全员参与质量管理体系有效的运作，及时、准确地收集、传递及反馈有关信息，以满足客户需求。2.0适用范围适用于公司质量管理体系内、外部信息的沟通与处理。3.0职责3.1行政部、业务部、品管部、资材部等部门负责对应相关方信息的收集。3.2各部门负责工作范围内信息的传递与沟通。3.3行政部负责统筹公司对内、对外相关信息的传递与处理；负责建立信息库，保存和管理相关的信息。3.4品管部负责紧急信息的处理。4.0程序4.1信息的分类4.1.1外部信息包括:A.质量技术监督局、环保局、公证行、认证机构等监测或检查的结果及反馈的信息；B.政策法律、法规标准类信息，如质量法律、法规、条例、产品标准等；C.相关方（顾客、供方、计量单位、媒体等）反馈的信息及其投诉等；D.其它外部信息，如各部门直接从外部获取的有关质量改进技术，质量管理等方面的信息。4.1.2内部信息包括:A.正常信息,如质量方针(目标)及完成情况、测量和监控记录、内部审核与管理评审报告以及体系正常运行时的其它记录等；B.（潜在）不符合信息，如体系内部审核的不合格报告，纠正和预防措施处理单等；C.紧急信息,如出现重大质量事故或环境问题等情况下的信息与记录；D.其它内部信息(如员工的建议等)。4.2信息的收集、处理与沟通工具信息可采用书面材料、质量记录、公告栏、内部刊物、讨论交流、电子媒体、声像设备、通讯、会议等沟通的工具或方式予以传递。4.2.1外部信息的收集与处理4.2.1.1行政部和品管部负责质量/环保技术监督局、商检局、验货公证行、认证机构等监测、检查结果及