质量管理程序文件XXXX

1文件编号：Q/XCQMS-Ⅰ-02-2012分发编号：（F版）受控状态：受控批准人：2012-08-15发布2012-09-01实施临沂新程金锣肉制品集团有限公司发布临沂新程金锣肉制品集团有限公司质量程序文件☆☆☆★2文件修订状态一览表更改时间更改次数更改方式更改页码更改人更改通知单号更改生效日期3目录文件修订状态一览表...............................................................................................................................2目录...........................................................................................................................................................3文件管理程序...........................................................................................................................................4记录管理程序.........................................................................................................................................14信息沟通控制程序.................................................................................................................................18管理评审控制程序.................................................................................................................................21人力资源管理程序.................................................................................................................................25设备维护及管理程序.............................................................................................................................29与顾客有关过程的控制程序.................................................................................................................32设计和开发控制程序.............................................................................................................................37采购控制程序.........................................................................................................................................42生产和服务提供控制程序.....................................................................................................................47生产工艺控制程序.................................................................................................................................51卫生标准应用控制程序.........................................................................................................................55标识及可追溯性控制程序.....................................................................................................................59搬运、包装、防护和交付控制程序.....................................................................................................65测量和监控设备控制程序.....................................................................................................................68内部审核控制程序.................................................................................................................................73过程与产品的测量和监控程序.............................................................................................................78不合格品及潜在不安全品控制程序.....................................................................................................81应急准备与响应控制程序.....................................................................................................................87不符合、纠正和预防措施控制程序.....................................................................................................924文件管理程序1目的对公司管理体系文件和与体系有关的文件和资料进行控制，确保各阶段文件和资料的管理都符合要求且处于受控状态。2适用范围适用于各管理体系文件和与体系有关的文件和资料的控制。3职责3.1公司体系标准科为本程序的归口管理部门，负责程序的制定、解释。3.2体系内各部门负责本部门文件及使用文件的管理。4工作程序4.1文件和资料的控制范围4.1.1文件包括a）以体系文件格式制定发布的文件，包括：集团层面的各类手册（一层文件）；程序文件、事业部制定的管理手册、标准化手册（二层文件）；工艺规程、管理规范、制度、办法、细则、岗位职责、标准等（三层文件）；作业指导书、工艺操作流程文件、记录表格（四层文件）。b）公司或部门为确保管理体系有效运行以公司公文格式制定发布的通知、制度等（包括具有时效性的通知、制度）。c）其他外来文件或资料：包括国际、国家、部委、政府、地方或行业的法律、法规、标准、规范等；外部的检测报告、证书、承诺书、声明、供应商资质等资料。4.1.2文件和资料可采用不同的形式如纸张、电子文档或是影像、照片、图片等。4.2文件的归口管理4.2.1每份文件都应确定归口的管理部门，以便于文件管理；归口部门按照“职责就近”和“谁制定（编制）、谁管理”的原则确定。4.2.2必要时，各部门应指定一名专职或兼职文件或资料管理人员，负责本部门文件管理工作，包括文件的发放、收集、建档等。4.3文件编写格式4.3.1文件的编号规则Q/XC-Ⅱ-01-20125a）体系手册（一层文件）编号格式原则：区分到分厂、产品及管理体系，不能区分到产品的，区分分厂及管理体系。示例：A分厂的生猪屠宰及熟制品手册是分开的，分厂只有食品安全管理体系，这两个项目的手册若在2010年编制，可编号为：Q/DQTZ-Ⅰ-2010；Q/DQSP-Ⅰ-2010；B分厂的肉鸡与生猪屠宰项目使用一个手册，可编号为：Q/QSFSMS-Ⅰ-2010。b）程序文件（二层文件）编号格式注：通用程序文件和单一体系用程序文件使用各自的顺序号。原则：程序文件编号与手册编号顺承一致，增加文件顺序号；多产品、多体系通用的文件，以公司/分厂代号为主要区别，可省略体系编号。示例：《管理评审控制程序》可通用多个体系，编号为Q/XC-Ⅱ-06-2010,可省略管理体系代号，“06”为这类文件的顺序号（第6个文件）；A分厂生猪屠宰安全体系中的《操作性前提方案控制程序》，可编号为：Q/DQTZ-Ⅱ-03-2010，与手册编号Q/DQTZ-Ⅰ-2010相顺承（见手册编号）。c）三层、四层文件编号年代号，使用公元纪年，文件发布年代。管理体系代号：如在多个管理体系中通用，则省略。文件层次号，Ⅱ为二层文件。分厂/车间代号；见附件1。企业标准代号。Q/XXXX-Ⅱ-XX-XXXX文件顺序号，用01、02„„标识（注）。Q/XXXX-Ⅰ-XXXX年代号，使用公元纪年，文件发布年代。管理体系代号：质量管理体系用QMS；环境管理体系EMS；食品安全管理体系FSMS；职业健康安全管理体系OHSMS；质量环境体系QES；诚信体系CMS。文件层次号，Ⅰ为一层文件。公司/分厂/车间代号；见附件1。企业标准代号。6注1：文件顺序号：三层使用001、002„„999标识；四层使用0001、0002„„9999标识；顺序号前可以加分类识别码，使用大写/小写英语字母A（a）、B（b）„„标识，或使用数字1、2„„标识，也可以使用英文字母与数字的组合。注2：分类识别码由部门自行确定，可与文件顺序号自由组合使用。示例：某份文件编号为：Q/JLZG4001–2011，“4”为文件编制部门确定的这类文件的识别码，“001”代表三层文件，也代表为这类文件的第一个文件。d）表格的编号标识方法依据《记录管理程序》进行。e）公司以公文形式公布的文件根据公司公文的行文规则进行。f）备案企业标准的编号根据卫生部《食品安全企业标准备案办法》（卫政法发〔2009〕54号）的规定执行:Q/LJL(公司代号)XXXX（四位顺序号）S-年代号。4.3.2文件采用A4纸型（210mm×297mm）。如打印装订，需有封面并符合本文件要求（文件的封面格式见附录2），其中：“文件编号”、“分发号”、“版次”、“审核”、“批准”、“发布日期”、“实施日期”、“发布部门”等字体为三号黑体；“文件名称”为黑体，字号根据文件名长短调整（一般为55号）；文件名称上面的“XX管理体系文件”为二号黑体：a）版次：用A版、B版„„或01版、02版„„或第1版、第2版„„标识，