质量、职业健康安全与环境管理体系文件培训

质量、职业健康安全与环境管理体系文件培训目录一、公司的贯标情况二、公司的管理体系文件层次三、管理手册四、程序文件一、公司的贯标情况1998年10月通过质量管理体系认证2003年9月通过质量、职业健康安全与环境管理体系认证2009年7月公司完成了再认证工作三个管理体系标准GB/T19001-2008idtISO9001:2008《质量管理体系要求》关注：顾客GB/T24001-2004idtISO14001:2004《环境管理体系要求及使用指南》关注：相关方和社会GB/T28001-2001OHSAS18001:1999《职业健康安全管理体系规范》关注：企业员工二、公司的管理体系文件层次第一层次文件：管理手册第二层次文件：程序文件第三层次文件：相关的支持性文件三、管理手册质量方针诚信务实精益求精释义：诚信务实——遵守法规标准，满足顾客要求精益求精——持续改进创新，塑造六建精品职业健康安全与环境方针人为本安全文明防污染洁净生产守法规持续改进质量目标杜绝重大质量事故，努力消除质量通病，争创优质工程。单位工程质量合格率100%，优良品率不低于60%，顾客满意度达“全国用户满意施工企业”标准。职业健康安全目标•杜绝死亡、重伤事故•年轻伤负伤频率不大12‰环境目标预防施工污染，实现达标排放，杜绝环境事故。节能降耗，固废回收。目的证实有能力稳定地提供满足顾客要求和适用的法律法规要求的产品管理、消除和减少员工和其他相关方可能面临的职业健康安全风险能够控制或可能施加影响的环境因素，预防污染四、程序文件编号：QB/LJ/CX-××结构：1目的2适用范围3职责4工作程序5相关文件6相关记录文件控制程序（QB/LJ/CX-01）文件清单文件收文记录文件发放记录文件借阅登记表记录控制程序（QB/LJ/CX-02）对记录进行控制，以提供符合规定要求和管理体系有效运行的证据。记录清单管理体系文件规定的记录编号R-程序文件序号-XX法律法规及其他要求控制程序（QB/LJ/CX-03）法律法规及其他要求目录合规性评价建筑施工现场环境合规性评价记录R-03-02适用环境因素法律法规及其他要求名称实施日期适用条款如何应用于公司合规性评价结论合规性证据信息交流与协商程序（QB/LJ/CX-04）建立质量、职业健康安全与环境管理体系内外信息交流、沟通与协商的渠道，确保内部及与顾客和其他相关方在质量、职业健康安全与环境管理体系有效性方面信息交流畅通。管理评审控制程序（QB/LJ/CX-05）对质量、职业健康安全与环境管理体系进行评审，确保质量、职业健康安全与环境管理体系的持续适宜性、充分性和有效性。人力资源管理程序（QB/LJ/CX-06）员工岗位任职标准员工培训需求计划年度培训计划培训申请表培训学员签到表或培训学员登记表培训满意度调查培训效果评价年度培训工作总结机械设备管理程序（QB/LJ/CX-07）采购采购验收机械设备提供机械设备安全运行管理机械设备环境运行管理机械设备的维护与修理机械设备的封存与启封机械设备的报废施工安全及环境控制程序（QB/LJ/CX-08）职业健康安全方面危险性较大的分部分项工程控制施工现场安全管理安全防护消防管理电气安全管理机械设备的安全管理安全标志劳动保护与防护用品的管理职工健康施工安全及环境控制程序（QB/LJ/CX-08）环境保护方面能源资源管理QB/LJ/CX-30废弃物管理QB/LJ/CX-31噪声控制扬尘控制废水管理施工现场简易炉灶管理危险化学品管理QB/LJ/CX-32施工现场夜间光污染控制民用建筑室内环境污染控制QB/LJ/CX-33施工安全及环境控制程序（QB/LJ/CX-08）施工操作环境控制工序、检验批、分项工程等施工时，操作环境应符合施工工艺标准的规定。当操作环境不符合规定时，应采取措施，或调整操作时间，使操作环境符合要求。特殊季节的施工要编制季节性施工技术组织措施。监视和测量设备控制程序（QB/LJ/CX-09）监视和测量设备台帐监视和测量设备周检计划监视和测量设备校准（检定）记录监视和测量设备校准合格证监视和测量结果重新评价记录内部审核控制程序（QB/LJ/CX-10）内部审核计划首次会议内部审核检查表内部审核观察项内部审核不合格报告末次会议内部审核报告纠正和预防措施控制程序（QB/LJ/CX-11）消除实际不合格的原因和潜在不合格的原因，防止事故、事件、不合格的发生和重复发生。纠正措施报告预防措施报告物资采购控制程序（QB/LJ/CX-12）对采购物资的质量及采购过程进行控制，确保所采购的物资符合规定的质量标准要求，确保采购过程符合职业健康安全与环境管理体系的要求。物资需用计划表物资采购计划表供货方评价表合格供货方明细表物资进场验证记录对供货方职业健康安全与环境行为的控制分包方控制程序（QB/LJ/CX-13）对工程、劳务、试验、租赁分包方进行控制管理，确保其满足工程质量、职业健康安全与环境管理的要求。分包方评审表合格分包方明细表分包合同评审记录分包合同台帐分包方的管理管理方案实施程序（QB/LJ/CX-14）制定、实施、评审、修订职业健康安全与环境管理方案，以实现职业健康安全目标、环境目标和指标。应急准备与响应控制程序（QB/LJ/CX-15）对可能发生的潜在事故和紧急情况做出应急准备与响应，以便预防和减少随之产生的疾病及伤害和有害环境影响。监视和测量控制程序（QB/LJ/CX-16）对职业健康安全绩效进行常规监视和测量，对可能有重大环境影响的关键特性进行例行监视和测量，以保证职业健康安全与环境管理体系有效运行。基础设施控制程序(QB/LJ/CX-17)明确工程项目施工所需的临时设施、机械设备、三钢周转工具和支持性服务，及时提供并正确维护，为工程质量符合要求提供物质保证。质量计划控制程序（QB/LJ/CX-18）对工程项目实现的过程进行策划，确保策划与质量管理体系其他过程的要求相一致，保证工程质量目标的实现。与顾客有关的过程控制程序（QB/LJ/CX-19）充分而准确掌握顾客各阶段的要求，以实施持续改进，确保产品达到顾客要求，努力实现顾客满意。投标文件评审记录标书编制审定会签表合同评审记录建设工程合同台帐合同修订评审记录顾客满意度调查表顾客满意度监视和测量记录生产和服务提供控制程序（QB/LJ/CX-20）有效控制工程项目施工、竣工交付和回访保修服务过程，确认特殊过程，确保过程的结果满足施工合同、设计、验收规范的要求，并向顾客提供满意的服务。工程项目施工策划施工准备阶段的控制施工过程控制竣工及交付工程的回访、保修标识和可追溯性控制程序（QB/LJ/CX-21）对工程项目所用的工程用物资（材料、构件、工程设备）、施工过程产品和竣工工程进行产品标识、检验状态标识，防止产品混淆错用和不合格产品误用，实现必要的产品可追溯性要求。产品标识检验状态标识顾客提供物资的标识标识管理有可追溯性要求产品的记录顾客财产控制程序（QB/LJ/CX-22）对顾客提供的财产进行识别、验证、保管和维护，使产品实现过程正常运行，保证最终产品满足要求。顾客提供物资需用计划物资进场验证记录顾客提供财产情况报告顾客提供财产的贮存、标识与维护产品防护控制程序（QB/LJ/CX-23）确保对工程用材料、构件、成品、设备和施工过程产品、竣工工程采取有效的保护措施，防止其损坏、变质和误用，保证交付给顾客符合要求的产品。工程用物资的防护施工过程产品的防护竣工工程的防护产品的监视和测量控制程序（QB/LJ/CX-24）对产品的特性进行监视和测量，验证产品的要求已得到满足。工程用物资的监视和测量施工过程产品的监视和测量竣工工程的监视和测量不合格品控制程序（QB/LJ/CX-25）确保不符合要求的产品得到识别和控制，防止其非预期的使用或交付。不合格品的识别、记录与隔离不合格物资的评审、处置及验证不合格施工过程产品的评审、处置及验证不合格竣工工程的评审、处置及验证数据分析控制程序（QB/LJ/CX-26）确定、收集和分析适当的数据，以证实管理体系的适宜性和有效性，并为持续改进管理体系的有效性寻找机会。危险源辨识与风险评价控制程序（QB/LJ/CX-27）及时、准确、持续地对工程项目施工、竣工交付、回访服务及相关活动和办公区的危险源进行辨识，评价其危险程度，确定重大风险，以便实施必要的控制措施。危险源清单及风险评价表重大风险清单环境因素的识别与评价程序（QB/LJ/CX-29）对环境因素进行识别和评价，以确定环境因素和重要环境因素，为环境目标、指标和管理方案的制定提供依据。环境因素清单及评价表重要环境因素清单危险化学品清单事故处理工作程序（QB/LJ/CX-28）对发生的事故及时报告，按规定的职责，遵照规定的程序，依法进行调查和处理。生产安全事故报告和调查处理条例