质量管理体系认证化验室

质量管理体系认证化验室2014年度赤峰华益水泥有限责任公司目录受控文件1、指量目标展开计划2、质量目标落实计划3、年度培训计划4、办公室设备管理计划5、授权放行产品人名单6、年度内部考核方案7、审核实施计划8、培训实施计划9、水泥配比调整通知单10、生产过程控制点及指标一览表11、化验室管理和检验汇编（化验室质量管理手册）12、原燃料、半成品、成品内控指标13、质量管理实施细则质量记录1、监视和测量装置台账2、监视和测量装置鉴定证书3、计量校准记录4、化验室质量日报表5、出磨水泥检验综合台账6、比表面积测定原始记录7、氯离子测定原始记录8、物理检验原始记录9、孰料物理检验台帐10、出磨水泥检验台账11、水泥厂控制检验台账12、化验室内部抽查对比记录13、均匀性试验台账14、碱含量测定15、水泥对比验证样品报告单16、化验室标准溶液配制原始记录17、水泥厂配制试剂原始记录18、出厂水泥检验报告单19、包装质量抽查原始记录20、水泥送样单21、出厂水泥nnn、SO3、MgO测定原始记录22、水泥厂物理室强度检验原始记录23、出厂水泥样品封存及处理登记记录24、水泥胶砂流动度实验原始记录25、水泥标准稠度、凝结时间、细度测定原始记录26、水泥安定性测定原始记录27、水泥化学分析原始记录28、不合格品评审处理记录29、质量事故处理表质量目标展开计划HYSN-G-5.4.1/01组织质量方针组织质量目标展开的措施和目标责任部门考核方法负责考核部门与时俱进生产优质水泥开拓进取顾客社会满意a、产品出厂合格率100%1、采购产品进厂受检率100%2、采购产品检验合格率100%3、工艺指标控制合格率95%4、设备完好率96%5、再用监视和测量设备完好99.5%6、监视和测量设备周检率100%7、培训计划执行率100%8、培训合格率97%供应科供应科生产科、车间生产科、车间化验室、生产科化验室、生产科综合办公室综合办公室按进厂采购产品受检批数与其进厂总数之比；按受检采购产品合格批数与其受检批数之比；以控制的工艺指标合格数与应控制工艺指标总数之比；用实际运转数与计划运转数相比；再用监视和测量设备完好数与检定校验合格数之比；检定计划全部完成；按照《年度培训计划》进行考核；按照《培训效果评价》录进行考核，外培的按取证和培训检定进行考核。综合办公室综合办公室综合办公室综合办公室综合办公室综合办公室管理者代表管理者代表b、出厂水泥富裕强度合格率100%9、分析及时率100%10、分析准确率100%11、配比调整及时率100%12、过程指标检验完成率100%化验室化验室化验室化验室按通知岗位时间和检查发现不及时，出现一次扣1%；分析室确认抽查发现一次扣2%，瞒报、假样发现一次扣5%；检验重要指标3小时连续不合格或连续三次不合格扣5%；发现一次漏检扣2%。综合办公室综合办公室综合办公室综合办公室c、建材行业监督抽查合格100%13、送检合格率100%14、现场抽查合格率100%化验室化验室、销售科送检每批产品都应合格，一次不合格20%市场抽查每批者应合格，一次不合格都不应出现20%综合办公室综合办公室d、顾客满意度90分以上15、顾客验收合格率100%16、顾客意见反馈，登记解决完成率90%以上。销售科销售科顾客验收合格数与购买单位数之比；本地2小时内到达现场，外埠路程时间+4小时；用顾客满意调查表发放数与顾客数相比；解决数与反馈数相比。综合办公室综合办公室注：《质量目标展开计划》及其《质量目标落实计划》的编制、考核，《质量目标完成情况报表》的填报、处置见手册5.4.1.批准/日期：张国富2013.01.20编制/日期：综合办公室2013.01.29（化验室）质量目标落实计划HYSN-G-5.4.1/02组织质量方针组织质量目标展开到本部门（班组、个人）的质量目标措施责任人员完成日期考核方法负责考核部门与时俱进生产优质水泥，开拓进取顾客社会满意产品出厂合格率100%再用监视和测量设备完好率99.5%监视和测量装置等量程、准确度进行操作和检测，确保良好的使用状态，合理存放、防护。主任本年度监测和测量装置完好数与检测数之比综合办公室监视和测量设备周期检定率96%按检测计划执行，到期送检。主任本年度检定计划全部完成综合办公室出厂水泥富裕强度合格率100%分析合格率100%；分析准确率100%；配比调整及时率100%；过程指标检验完成率100%。按照《作业指导书》及时准确对样品进行分析，根据分析数据及时调整配比，按照生产规程控制点进行取样检验。主任月份按照化验室内部抽查对比制度进行考核综合办公室建材行业监督抽查合格率100%送检合格率100%；现场抽查合格率100%。加强过程和最终产品检验，确保最终产品符合规定要求。主任月份按照化验室内部抽查对比制度进行考核综合办公室注：部门主管逐季对本部门质量目标的完成情况进行汇总、分析、讲评。修订《质量目标落实计划》以确保部门质量目标的实现。批注/日期：张国富/2013.01.25编制/日期：综合办公室/2013.01.29(2013）年度培训计划HYSN-G-6.2/01序号培训目的、对象、内容培训类别培训方式考核方法时间安排责任部门负责人资源需求1为了建立、实施质量管理体系全员培训。GB/T19001-2000标准内培（聘请咨询老师）办班授课座谈讨论2013.03综合办公室主任标准2掌握质量体系文件，运行体系全员培训。《质量管理手册》、程序文件、操作文件内培办班讲座自学座谈讨论2013.04.22综合办公室主任体系文件3电工、焊工上岗培训外培参加外部培训班取证2013.07.13综合办公室主任资金3000元4学习水泥企业质量管理规程内培集中办班座谈讨论2013.08各科室化验室主任标准、规程、法规5为了防止内审不合格的再次发生，持续改进质量管理体系不合格项存在的部门或岗位外审不合格项内培授课座谈讨论外审之后综合办公室主任体系文件标准6微机工培训内培集中办班笔试2013.11化验室化验室主任标准、规程、法规7化验员培训内培集中办班笔试2013.12化验室化验室主任标准、规程、法规8车间、班组安全防护培训内培集中办班笔试3013.05安监科负责人法律.法规.规程.制度批准/日期：综合办公室/2013.01029编制/日期：综合办公室/2013.01.29授权放行产品人员名单HYSN-G-8.2.4/02序号姓名岗位名称上岗证及编号授权放行产品范围备注1王景富副经理兼化验室主任001成品水泥出厂原燃材料进厂质量2孟庆国副经理002进厂设备3456789批准/日期：编制/日期：（2013）年度内部审核方案（HYSN-G-8.2.2/01）审核方案目标：质量管理体系运行的有效性和效率，质量方针和质量目标实现的可能性，顾客满意度提高的程度以及质量管理体系改进的能力.审核方案范围：质量管理体系覆盖的全部过程、部门和活动。审核依据：GB/T19001-2008、QMS文件；产品标准；技术文件；顾客要求。审核频次及计划安排：受审核部门审核时间审核人员1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月管理层■综合办公室■销售部■供应部■化验室■生产科■生产车间■图示：计划：审核已进行：纠正措施已计划：纠正措施已完成：纠正措施已验证：批准/日期：张国富/2013.01.28编制/日期：综合办公室/2013.01.29表3生产过程质量控制点及指标一览表序号类别物料控制项目指标合格率检验频次取样方法取样地点备注1进厂原料熟料综合熟料棚每月统计一次立升重控制值±75g/L≥85﹪1次/每批f--CaO≤1.5﹪≥85﹪1次/每批全分析自定1次/每批全套物理检验其中28天抗压强度≥50MPa1次/每批粉煤灰物理化学性符合相应产品标准规定100﹪1次/年.品种瞬时罐车内放射性水分≤1.0﹪≥80﹪1次/车细度≤1.0﹪1次/车比表面积≥400m2/Kg1次/车矿渣物理化学性符合相应产品标准规定≥80﹪1次/每批综合堆场放射性水分≤18﹪石灰石渣CaOMgOCaO≥48.0MgO≤2.5≥80﹪1次/每批综合堆场粒度≤15mm水分≤1.0﹪炉渣SiO2MgOSiO2≥50.0MgO≤2.5≥80﹪1次/每批综合堆场粒度≤5mm水分≤1.0﹪石膏SO3≥35.0﹪≥80﹪1次/每批综合堆场粒度≤30mm结晶水≥2.0﹪2入磨物料矿渣粉磨水分≤1.5﹪≥80﹪1次/1小时瞬时入库拉链每月统计一次细度≤5.0﹪比表面积≥400m2/Kg混合材品种和产量控制值±2.0﹪≥95﹪1次/4小时瞬时皮带秤水分≤1.0﹪≥80﹪1次/天石膏SO3≥35.0﹪1次/5天注：1.入磨物料中熟料的MgO含量＞5.0%时，经压蒸安定性检验合格，可以放宽到6.0；2.出磨水泥中的MgO含量＞5.0%时，经压蒸安定性检验合格，可以放宽到6.0%；序号类别物料控制项目指标合格率检验频次取样方式取样地点备注熟料粒度≤30mm1次/天瞬时皮带秤MgO≤5.0﹪100﹪1次/24h3出磨水泥水泥0.080mm筛余控制值±1.5﹪≥85﹪1次/1小时瞬时磨尾拉链机每月统计一次比表面积≥400m2/Kg≥80﹪1次/1小时混合材掺加量控制值±2.0﹪≥95﹪1次/8小时MgO≤5.0﹪100﹪1次/24小时SO3控制值±0.2﹪≥75﹪1次/4小时CI-＜0.06﹪100﹪1次/24小时全套物理检验符合产品标准规定，其中28天抗压富裕强度本表8出厂水泥规定100﹪1次/24小时综合4出厂水泥水泥物理性能符合产品标准规定100﹪分品种和强度等级1次/编号综合库房通用硅酸盐水泥28天抗压富裕强度≥2.0MPa100﹪28天抗压强度控制值目标值3S3目标值≥水泥标准规定值＋富裕强度值＋3S3100﹪每季度统计一次28天抗压强度月（或一统计期）平均变异系数C4v1≤4.5﹪（强度等级32.5）C4v1≤3.5﹪（强度等级42.5）C4v1≤3.0﹪（强度等级52.5及以上）100﹪均匀性实验的28天抗压强度变异系数C4v2≤3.0﹪100﹪分品种和强度等级1次/季度化学性能符合相应产品标准规定100﹪分品种和强度等级1次/编号综合每月统计一次水泥混合材掺加量控制值±2.0﹪100﹪分品种和强度等级1次/编号综合每月统计一次水泥包装袋品质符合GB9774规定100﹪分品种1次/批随机每季度统计一次袋装水泥袋重每袋净含量≥49.5Kg，随机抽取20袋总质量（含包装袋）≥1000Kg，100﹪每班每台包装机至少抽查20袋3.S=1²nRRi式中：S—月（或一统计期）平均28天抗压强度标准偏差Ri—试样28天抗压强度值（MPa）R—全月（或全统计期）样品28天抗压强度平均值（MPa）n—样品数，n不小于20，当小于20时与下月合并计算4.CVi=RS×100%,i=1,2式中：CV1—28天抗压强度月（或一统计期）平均变异系数CV2—均匀性试验的28天抗压强度变异系数S—月（或一统计期）平均28天抗压强度标准偏差R—全月（或全统计期）样品28天抗压强度平均值（MPa）5.当检验结果的合格率低于规定值时，应该增加检验频次，直到合格率符合要求；6.表中允许误差均为绝对值。化验室检测仪器、设备台账序号产品单元名称规格型号精度等级数量完好状态使用场所生产厂国别生产日期购置日期1通用水泥水泥电动抗折试验机DKZ-5000示值相对误差≤±1.0%，示值相对变动度不大于1%，灵敏度＞2%1完好物理室中国无锡市建仪仪器有限公司2008.62008.62行星式水泥胶砂搅拌机JJ-5间隙范围：叶片与锅底、锅壁的工作间隙3±1mm，搅拌叶片的转速：低速档：自转（140±5）r/min，公转（62±5）r/min，高速档：自转（285±10）r/min，公转（125±10）r/min1完好物理室中国无锡建筑材料仪器机械厂2007.52007.63水泥胶砂试体成型振实台ZS-15振实台的振幅：15.0mm±0.3mm振动频率：60次/60±2S，台盘上装上空试模后包括臂杆、模套和卡具的总重量：20±0.5kg