IATF16949条款对应过程、对应程序管理制度矩阵图

章节标题对应的体系文件识别的过程1.管理原则2.引用标准3.术语和定义4.组织环境4.1了解组织及环境4.2了解相关方的需求和期望4.3确定质量管理体系范围4.3.1确定质量管理体系范围-补充4.3.2顾客特定要求顾客特殊要求管理程序4.4质量管理体系及其过程4.4.1组织应按标准建立实施、保持和改进管理体系4.4.1.1产品和过程符合性合规性管理制度4.4.1.2产品安全4.4.2在必要的程度上，组织应5.领导作用5.1领导作用和承诺5.1.1总则5.1.1.1公司责任反贿赂方针、员工行为准则5.1.1.2过程有效性和效率5.1.1.3过程所有者5.1.2以顾客为关注焦点5.2方针5.2.1建立质量方针5.2.2沟通质量方针5.3组织的作用、职责、和权限部门管理职责5.3.1组织的作用、职责和权限-补充岗位职责5.3.2产品要求和纠正措施的职责权限质量授权书6.策划M1策划6.1风险和机遇的应对措施6.1.1/6.1.2策划6.1.2.1风险分析风险管理制度6.1.2.2预防措施预防措施控制程序6.1.2.3应急计划紧急应变计划制度6.2质量目标及其实现的策划6.2.1/6.2.2质量目标及其实施的策划过程绩效表6.2.2.1质量目标及其实施的策划-补充6.3更改的策划7.支持7.1资源7.1.1总则7.1.2人员7.1.3基础设施设备预防性保养程序S3设备工装7.1.3.1工厂、设施和设备策划7.1.4过程操作的环境安全管理制度7.1.4.1过程操作的环境-补充7.1.5监视和测量资源监视与测量设备管理程序S6测量设备控制7.1.5.1总则7.1.5.1.1测量系统分析测量系统分析（MSA）控制程序7.1.5.2测量和可追溯性监视测量设备控制程序7.1.5.2.1校准/验证记录内部校准规程7.1.5.3实验室要求7.1.5.3.1内部实验室实验室管理制度7.1.5.3.2外部实验室7.1.6组织知识组织的知识管理7.2能力岗位人员任职要求S2人力资源7.2.1能力-补充7.2.2能力-在职培训培训及员工激励控制程序7.2.3内部审核员能力内审员管理制度7.2.4第二方审核员能力7.3意识培训及员工激励控制程序7.3.1意识-补充7.3.2员工激励和授权7.4沟通内外部沟通管理制度7.5形成文件的信息文件控制程序S1文件记录管理7.5.1总则7.5.1.1质量管理体系文件7.5.1.2质量手册7.5.2编制与更新7.5.3形成文件的信息的控制7.5.3.2.1记录保留记录控制程序7.5.3.2.2工程规范工程规范管理制度8.运行8.1运行策划和控制设计开发（APQP）控制程序8.1.1运行策划和控制-补充8.1.2保密保密制度8.2产品和服务要求顾客特殊要求管理程序C1顾客要求评审8.2.1顾客沟通8.2.1.1顾客沟通-补充8.2.2产品和服务要求的确定8.2.2.1产品和服务要求的确定-补充特殊特性管理制度8.2.3产品和服务要求的评审8.2.3.1.1产品和服务要求的评审-补充8.2.3.1.2顾客指定的特殊要求8.2.3.1.3组织制造可行性8.2.4产品和服务要求的更改变更管理制度8.3产品和服务的设计和开发设计开发（APQP）控制程序C2设计和开发8.3.1总则8.3.1.1产品和服务的设计和开发-补充8.3.2设计和开发策划8.3.2.1设计和开发策划-补充潜在失效模式及后果分析（FMEA）控制程序8.3.2.2产品设计技能8.3.2.3带有嵌入式软件的产品的开发8.3.3设计和开发输入8.3.3.1产品设计输入8.3.3.2制造过程设计输入8.3.3.3特殊特性特殊特性管理制度8.3.4设计开发的控制8.3.4.1监测8.3.4.2设计和开发确认8.3.4.3原型样件方案8.3.4.4产品批准过程产品批准（PPAP)控制程序8.3.5设计和开发输出8.3.5.1设计和开发输出-补充8.3.5.2制造过程设计输出8.3.6设计和开发更改变更控制程序8.3.6.1设计和开发更改-补充8.4外部提供过程、产品和服务的控制S4采购控制8.4.1总则采购控制程序8.4.1.1总则-补充8.4.1.2供应商选择过程8.4.1.3顾客指定的货源8.4.2控制的类型和程序采购控制程序8.4.2.1控制的类型和程序-补充8.4.2.2法律法规要求合规性管理制度8.4.2.3供应商质量管理体系要求8.4.2.3.1产品嵌入式软件的汽车产品8.4.2.4供应商监视8.4.2.4.1第二方审核二方审核制度8.2.4.5供应商开发8.4.3外部供方的信息8.4.3.1外部供方的信息-补充8.5生产和服务提供生产和服务提供控制程序C3制造过程8.5.1生产和服务提供控制车间管理规定8.5.1.1控制计划8.5.1.2标准作业-操作作业指导书和目视标准作业指导书8.5.1.3作业准备验证作业准备验证制度8.5.1.4停机后验证8.5.1.5全面生产维护设备预防性保养程序8.5.1.6生产工装和生产、试验检验工装和设备的管理工装管理制度模具管理制度8.5.1.7生产计划生产计划管理制度8.5.2标识和可追溯性标识指导书8.5.2.1标识和可追溯性-补充8.5.3属于顾客或外部供方的财产8.5.4防护仓储管理制度S5仓储和防护8.5.4.1防护-补充8.5.5交付后活动C4产品交付C5服务与反8.5.5.1服务信息的反馈顾客满意度测量及信息反馈处理控制程序馈8.5.5.2与顾客的服务协议8.5.6更改的控制变更控制程序8.5.6.1更改控制-补充8.5.6.1.1过程控制的临时更改8.6产品和服务的放行产品的监控和测量程序S7产品和服务的放行8.6.1产品和服务放行-补充8.6.2全尺寸检验和功能性试验8.6.3外观项目8.6.4外部提供产品和服务的符合性验证和接受产品的监控和测量程序8.6.5法律法规的符合性8.6.6接收准则8.7不符合输出的控制不合格品控制程序S8不合格输出控制8.7.1总则8.7.1.1顾客的让步授权8.7.1.2不合格控制-顾客规定的过程8.7.1.3可疑产品的控制8.7.1.4返工产品的控制返工产品管理制度8.7.1.6返修产品的控制8.7.1.5顾客通知8.7.1.7不合格品的处置旧件管理制度8.7.2组织应保留形成文件的信息9.绩效评价9.1监视、测量、分析、评价和改进M4分析、评9.1.1总则价和改进9.1.1.1制造过程的监视和测量SPC统计过程管理程序9.1.1.2统计工具的确定9.1.1.3统计概念的应用9.1.2顾客满意顾客满意度测量及信息反馈处理控制程序9.1.2.1顾客满意-补充9.1.3分析、评价和改进9.1.3.1优先级9.2内部审核M3内部审核9.2.2.1内部审核方案9.2.2.2质量管理体系审核内部审核管理程序9.2.2.3制造过程审核过程审核管理程序9.2.2.4产品审核产品审核管理程序9.2.2.5内部审核员资格9.3管理评审M2管理评审9.3.1总则管理评审程序9.3.1.1管理评审-补充质量成本控制程序9.3.2评审的输入9.3.2.1管理评审输入-补充9.3.3评审的输出9.3.3.1评审输出-补充10改进10.1总则持续改进管理程序10.2不合格和纠正措施不合格和纠正措施控制程序10.2.1处理10.2.2证据信息10.2.3问题的解决8D管理制度10.2.4防错防错管理制度10.2.5保修管理体系10.2.5.1顾客投诉及使用现场失效测试分析客户投诉管理制度10.2.6预防措施10.3持续改进10.3.1组织的持续改进