8.5.2策划表-纠措

宁波永华液压器材有限公司质量管理体系过程策划记录表文件编号：W/ZG/QR5.4-01-2002NO:2002-035过程名称纠正措施策划部门全质办过程输入：识别不合格。过程需求活动及其顺序、接口：确定不合格，分析不合格原因，制定和采取纠正措施，进行评审，跟踪和验证。职责分配：总经理负责重大纠正措施的批准；管理者代表负责纠正措施的审批；全质办负责组织和检查纠正措施的制定和实施，并进行跟踪、验证其效果；各责任部门负责纠正措施的制定和实施。过程所需资源和信息：产品质量不合格信息、质量管理体系运行不合格项等。过程所需文件和记录：内部质量体系审核、管理评审、不合格品控制、纠正措施要求表等。过程监视、测量点及方法：监视点：纠正措施的立项、分析原因和制定纠正措施的计划及审批、纠正措施的验证测量点：纠正措施实施的有效性过程有效性如何评定：按公司质量目标进行有效性评定。过程输出：完成纠正措施并达到质量改进。全质办审核意见：管理者代表审核意见：最高管理者批准：