ISO14001新版管理评审报告

第1页共4页东莞市***电子有限公司2017年度环境管理评审报告1.0评审目的：通过对本公司的环境管理体系进行评审，确保其适宜性、充分性和有效性。2.0评审范围：位于东莞市长安镇厦边东兴大道南2号，东莞市**电子有限公司从事音箱和出口用功放的设计和制造及其相关环境管理活动。3.0评审依据：ISO14001:2015标准，本公司环境管理手册、程序及作业指引，适用环境法律法规及其它要求4.0主持：总经理5.0评审时间：2017-12-3009:30-12:006.0出席人员：各部门主管、内审员7.0评审内容：管理评审的内容:1)以前管理评审后续措施的完成情况；2)与环境管理体系相关的内外部问题；3)相关方的需求和期望，包括合规义务的情况；4)重大环境因素的变化情况；5)公司运营存在的环境风险和机遇及相应对策。6)环境目标的实现程度；7)不符合和纠正措施的后续跟踪结果；8)环境监视和测量的结果；9)合规义务的履行情况；10)审核结果。11)资源的充分性；12)与相关方的信息交流，包括抱怨；第2页共4页13)持续改进的机会。我司于2017年7月份正式导入新版环境管理体系，时至今日，管理体系已运行6个月，这段时间里，我们取得了不少环境绩效，不过也存在不少运行控制的问题，为进一步完善环境管理体系，体现环境管理体系的适宜性、充分性、有效性，公司按计划进行本次管理评审。1)以往管理评审所采取措施的实施情况：本次属首次进行管理评审。2）与环境管理体系相关的内外部因素的变化；本公司目前所处的外部环境因素包含：a)地球资源被大肆开采与破坏，生态平衡遭到严重破坏，多数生物种面临灭绝；b)全球气候变暖，大气臭氧层被严重破坏；c)水质被严重污染，森林被大肆砍伐，空气阴霾；d)全球各国包括中国对气候与环境的保护已日渐重视；e)中国政府已经加大对环境保护的惩处力度，近年来更是开出高达千万的天价罚单，企业对环境保护的职责与义务已刻不容缓。本公司所处的内部环境因素包含：a)员工对环境保护意识整体严重欠缺；b)在节能减排方面仍需加大力度；c)在工厂清洁，垃圾分类投放行为与素养方面亟待加强；3）相关方的需求和期望；a)外部相关方需求与期望相关方要求与期望当地环保局（政府职能单位）符合环境法律法规当地安监局（政府职能单位）化学品仓库存放，防止泄漏,消防通道畅通当地水务局（政府职能单位）节约用水，合规排水当地供电所（政府职能单位）节约用电（邻近单位）不可噪音，废气污染（业务往来单位）配合处理环保相关事宜，保持厂区清洁（业务往来单位）取得ISO14001体系认证，符合法律法规（第三方认证服务机构）满足ISO14001体系要求，持续改进环境管理体系（第三方监测机构）配合监测第3页共4页（废水废物转移处理）配合转移，处理危废处理单位配合处理本公司零部件供应商，物流公司（业务往来单位）满足本公司环境体系相关要求饮用水配送，回收满足本公司环境体系相关要求外来施工单位/个人（业务往来单位）噪音，废气满足本公司环境体系相关要求设备供应商（业务往来单位）设备尽量节能，满足本公司环境体系相关要求办公用品供应商硒鼓、墨盒以旧换新，满足法律法规要求b)内部相关方及要求与期望相关方要求与期望最高管理者（总经理/生产车间主管）合法，客户满意，成本低员工厂区清洁卫生，无粉尘，无污染，无噪音，温湿度适宜公司识别了内外部相方需求与期望，在体系策划过程中考虑了上述因素，并识别出了合规义务。4）重大环境因素的变化情况；本年度公司各部门有对环境因素进行了识别，并依《环境因素识别与评价控制程序》进行评价，对于重大环境因素制定了管理方案，并实施及跟进监测。详见《重大环境因素清单》5）应对风险和机遇所采取的措施的有效性；公司有识别了风险和机遇并形成了清单，针对高风险项目制定了控制措施。详见《环境风险和机遇分析评估表》6）环境目标的实现程度；环境目标201707－11月全部达成，详见《环境目标统计一览表》7）不符合和纠正措施的后续跟踪结果；在实际动作及内审中，均发现不同程序的不符合标准要求，各部门均在规定时效内进行整改，体系部门有对不符合项目进行跟进并关闭；8）环境监视和测量的结果；废水、废气、噪音均委托第三方检测机构定期检测，检测结果达标。日常环境监视包括环境管理方案的实现及消防设施的点检。9）合规义务的履行情况；行政部依《法律法规及其他要求识别和评价程序》定期组织各部门对法律法规进行识别、更新，并对合规性进行评价。本公司的各项活动均符合法律法规要求。第4页共4页10）内、外部审核结果；2017年内审共发现4个不符合项，相关部门针对不符合项，进行了原因分析，并制定了相应的改善措施，经验证措施有效。11）资源的充分性；目前公司资源配置是充分的，能满足环境管理体系的运行要求。12）与相关方的信息交流，包括抱怨；A.客户方面环保要求，所有材料必须为环保材料，满足ROHS和REACH要求，所有出货的产品经第三方检测合格。B.与供应商方面，签定了《环境物质不使用承诺书》、《环保承诺书》，所有原辅材料每年提供一次ICP测试报告，针对供应商环境绩效方面，我司针对重大能耗和污染企业进行了实地评估，提出了不符合项；C.与分包商/施工方面，签定了《环保承诺书》，以及在合同中约定遵守环保的义务，以及违规处罚；D.与环保职能部门方面，当地环保部门有进行巡查，无提出不符合项；E.内部进行了环保意识、垃圾分类方面的培训。F.暂无相关方关于环保方面的投诉。13）持续改进的机会；a.公司部门人员对环境保护意识有待提升，特别是废弃物分类方面重点加强；评审结论：从现阶段来看，我们公司建立的环境管理体系是适宜、充分、有效的，符合环境管理体系的要求。制定/日期：批准/日期：