设备工装模具流程管理规定20160706(1)

一.目的：通过对工装的申请.设计.审批.外发.验收.建档.使用.盘点.报废进行全寿命周期的管理，达到高经济性，决策透明化，资源合理化的目的。二.工装的定义：指制造过程中所用的各种工具的总称。包括刀具/夹具/小型模具/量具/检具/辅具/钳工工具/工位器具等。三.主要工作流程及职责：流程责任部门描述1工装申请需求部门1.1.填写《工装制作申请单》需要时,项目立项附上《项目书》;产能增加附上《订单预测》;现场效率/质量需求部门审核需求部门改善附上《效率/质量现状数据》或其他资料；1.2.填写技术要求及期望完成时间；2初步设计方案设备管理部2.1.双方进行方案检讨及制定；需求部门3报价设备管理部3.1.包括设计费.材料费.加工费.调试费.NGOK4设备管理部4.1.工程部：从设计可行性，新技术应用及价格方面进行综合审定；需求部门4.2.需求部门：从产品制造可行性及价格方面进行综合审定；OK5副总5.1.可以将资料扫描上传《今目标》上进行审批总经理6工装正式设计设备管理部7外发加工设备管理部NGOK供应商8设备管理部8.1.验证装配精度，功能可靠性需求单位8.2.工序能力分析CPK（需要时）财务部8.3.单据报销做账；考核.工资及奖金分配9工装建档入册设备管理部9.1.工装进行资产编号入册；9.2.如果是公司出钱，财务要进行折旧核算；10正常使用需求单位10.1.事业部依据作业指引进行操作及日常点检维护；11定期盘点设备管理事业部11.1.设备管理部发起每年一次资产盘点；财务部11.2.财务部协助盘点；需求单位11.3.需求单位进行配合实物盘点；12报废需求单位12.1.事业部提出报废申请，依据报废流程办理；设备管理事业部12.2.设备管理部进行审核及处理；说明：1.设备/工装采购与设计开发由潘师傅团队负责，与事业部形成交易关系，其内部职责/工作流程待拟定；2.简单审批流程：需求部门申请人→设备管理工程师→设备管理负责人/需求单位经理→副总经理（总经理）→供应商→需求单位经理→财务总监→设备管理负责人；作成：审核：批准：日期：日期：日期：工装流程管理规定审核调试验收签收审批一.目的：通过对生产设备的申请.审批.自制.（外发）.验收.建档.使用.维护.保养.盘点.报废进行全寿命周期的管理，达到高经济性，决策透明化，资源合理化的目的。二.生产设备的定义：由一定的电路、气路或机械构件组成，反复使用中基本保持原有实物形态和功能的生产资料和物质资料的总称。三.主要工作流程及职责：流程责任部门描述1设备申请需求部门1.1.《设备/模具/仪器购置申请单》,项目立项附上《项目书》;产能增加附上订单预测;现场效率/质量改善附上效率/质量现状数据或其他资料；NG设备审核需求部门1.2.技术和功能要求及期望完成时间；2副总2.1.从资源利用上及投资回报的必要性进行决定是否投入；总经理自己OK外部3内部初步设计方案外部初步设计方案设备管理部3.1.结合技术成熟度及成本优势综合考虑，提出自己的设计方案；设备供应商3.2.附上供应商的资质(资格.成本构成.价格.付款方式等),4报价报价设备管理部超过2万金额的至少需要2家供应商；设备供应商5副总5.1.可以将资料扫描上传《今目标》上进行审批;总经理5.2.综合考虑决定外购还是自己开发设计；OK如果是外部采购，设备管理部可依事业部提供的信息与供应商进行深入交流，6设计开发设备管理部也可自己推荐供应商给事业部；必要时，可一起去供应商处考察；7加工加工商8设备管理部8.1.验证功能正常可靠性NG需求单位8.2.工序能力分析CPK（需要时）OK9单据结算财务部9.单据报销做账；考核.工资及奖金分配10设备建档入册设备管理事业部10.1.设备进行资产编号入册，制定《设备一级保养点检表》《设备二，三级保养记录表》;财务部10.2.如果是公司出钱，财务要进行折旧核算；11正常使用需求单位11.事业部依据作业指引进行操作及日常点检维护；12设备大修设备管理事业部12.依据大修计划进行大修作业，大修费用由事业部支付13定期盘点设备管理事业部13.1.设备管理部发起每年一次资产盘点；财务部13.2.财务部协助盘点；需求单位13.3.需求单位进行配合实物盘点；14报废需求单位14.1.事业部提出报废申请，依据报废流程办理；设备管理事业部14.2.设备管理部进行审核及处理；说明：1.设备/工装采购与设计开发由潘师傅团队负责，与事业部形成交易关系，其内部职责/工作流程待拟定；2.简单审批流程：需求部门申请人→副总（总经理）→设备管理部负责人→副总经理（总经理）→供应商→需求单位经理→财务总监→设备管理负责人；作成：审核：批准：日期：日期：日期：生产设备流程管理规定调试验收签收事前沟通审定2.简单审批流程：需求部门申请人→副总（总经理）→设备管理部负责人→副总经理（总经理）→供应商→需求单位经理→财务总监→设备管理负责人；一.目的：通过对模具的申请.审批.自制.（外发）.验收.建档.使用.维护.保养.盘点.报废进行全寿命周期的管理，达到高经济性，决策透明化，资源合理化的目的。二.成型模具的定义：注塑、吹塑、挤出、压铸或锻压成型、冶炼、冲压等方法得到所需产品的各种模子和工具。三.主要工作流程及职责：流程责任部门描述1模具申请1模具申请2模具申请3业务部门1.1.新产品模具：业务部门填写《设备/模具/仪器购置申请单》,项目立项附上《项目书》;五金事业部1.2.五金废旧模具：五金事业部填写《XXX申请单》，附上《效率/质量现状数据》；NG营业经理审核五金事业部审核事业部审核其他事业部1.3.其他类型模具.如增加产能，更换供应商等：事业部填写填写《XXX申请单》，附上相关资料；1.4.技术和功能要求及期望完成时间；2营业部总监2.1.从市场预期.客户订单持续性及客户是否支付费用等进行综合考虑，决定是否投入；五金件OK非五金件3内部初步设计方案外部初步设计方案外部初步设计方案五金事业部3.1.五金件模具：由五金事业进行方案评估（内外）；外部供应商3.2.非五金模具：由需求单位开发供应商，4报价报价报价五金事业部附上供应商的资质(资格.成本构成.价格.付款方式等),外部供应商超过2万金额的至少需要2家供应商；5副总5.1.可以将资料扫描上传《今目标》上进行审批;总经理5.2.五金模具：综合考虑决定外购还是自己开发设计；OK5.3.非五金模具：从2家以上模具商选定某一家做供应；6设计开发五金事业部外部供应商7加工加工商8NG五金事业部8.1.五金件有由五金事业部验证功能正常可靠性OK外部供应商8.2.工序能力分析CPK（需要时）需求单位9单据结算财务部9.单据报销做账；10模具建档入册五金事业部10.1五金模具进行资产编号入册，制定《模具一级保养点检表》《模具二级保养记录表》;财务部10.2.五金模具如果是公司出钱，财务要进行折旧核算；11正常使用五金事业部11.五金模具：事业部依据作业指引进行操作及日常点检维护；12模具大修五金事业部13定期盘点设备管理部13.1.设备管理部发起每年一次资产盘点；财务部13.2.财务部协助盘点；五金事业部13.3.进行配合实物盘点；14报废五金事业部14.1.事业部提出报废申请，依据报废流程办理；说明：简单审批流程：需求部门申请人→营业部总监→五金事业部经理→副总经理（总经理）→需求单位经理→财务总监→五金事业部经理→设备管理负责人；作成：审核：批准：成型模具流程管理规定调试验收签收审批审定日期：日期：日期：1.1.新产品模具：业务部门填写《设备/模具/仪器购置申请单》,项目立项附上《项目书》;一.目的：通过对设备/工装/模具/仪器（仪表)的申请.审批.采购.验收.建档.使用.维护.保养.报废进行全寿命周期的管理，达到高经济性，决策透明化，资源合理化的目的。二.主要工作流程：流程描述周期1事业部发起申请1.1.填写《设备/模具/仪器购置申请单》5天项目立项附上《项目书》；产能增加附上《订单预测》；现场效率/质量改善附上《效率/质量现状数据》或其他资料；1.2.附上供应商的资质(资格.成本构成.价格.付款方式等),超过3万金额的至少需要2家供应商；2事业部经理确认1天3设备/工装审核模具/手板审核仪器/仪表审核3.1.工程部：从技术功能.整体资源及价格方面进行综合评价；1天工程部经理营业部总监品质部3.2.营业部总监：模具/手板审核，从市场信息/订单量及客户是否付款方面进行综合评价；3.3.品质部（实验中心）：从公司整体资源及价格等方面进行综合评价；4副总/总经理批准NG4.1.5千元以下的副总经理可直接签批有效；1天YES4.2.5千元以上的需要总经理加签才有效；5设备/工装采购模具/手板采购仪器/仪表采购5.1.设备/工装采购：由设备管理事业部（潘师傅）负责开发与采购；依事业部提供的依合同周期设备管理事业部五金事业部品质部（实验中心）供应商信息与供应商进行深入交涉，也可自己推荐供应商给事业部；必要时，可一起去供应商处考察；5.2.模具/手板：营业部可委托五金事业部进行开发与采购；5.3.仪器/仪表采购：由实验中心负责采购；依事业部提供的供应商信息同供应商进行深入交涉，也可自己推荐供应商给事业部；必要时，可一起去供应商处考察；6验收6.1.事业部发起人组织品质.生产管理参与验收；1天7设备/工装建档模具/手板建档仪器/仪表建档7.1.设备/工装:由设备管理事业部(潘师傅)建立档案,履历表及《设备一级保养点检表》《设备二，三级保养记录表》;设备管理事业部五金事业部品质部（实验中心）7.2.模具/手板：营业部可委托五金事业部建档，履历表；7.3.仪器/仪表采购：由实验中心建立档案，履历表及定期检测计划；8使用8.1.事业部依据作业指引进行操作及日常点检维护；9设备/工装大修模具/手板大修仪器/仪表检修9.1.设备/工装：由设备管理事业部（潘师傅）依据《设备大修计划》进行翻修，并填写《设备二，三级保养记录表》；设备管理事业部五金事业部品质部（实验中心）（大修费用由事业部支付）9.2.模具/手板：营业部可委托五金事业部定期检测；9.3.仪器/仪表采购：由实验中心依据《仪器仪表校正计划》安排内校或外校；（校正费用由事业部支付）10报废10.1.设备/工装:由设备管理事业部(潘师傅)依据设备折旧年限及实际情况填写《设备报废申请》,附上相关资料报批;10.2.模具：营业部可委托五金事业部做评估，依据冲次及模具实际情况填写《模具报废申请》，附上相关资料报批；10.3.仪器/仪表采购：由实验中心依据折旧年限及实际准确度填写《仪器仪表报废申请》，附上相关资料报批；说明：设备/工装采购与设计开发由潘师傅团队负责，与事业部形成交易关系，其内部工作流程待拟定中；作成：第一事业部：工程部：批准：日期：第二事业部：品质部：日期：第三事业部：设备管理事业部：第四事业部：第五事业部：第六事业部：东宗昌：（合签）设备/工装/模具/仪器（仪表)管理规定