医药业务流程2012

序号名称1合同管理作业流程2库存管理作业流程3新品引进作业流程4特采商品作业流程5采购管理作业流程7价格调整作业流程8效期管理作业流程9采购退货作业流程10商品评估与淘汰作业流程11新品配送作业流程12经营召回作业流程13采购入库作业流程14分店促销作业流程15采购结算作业流程16调拨作业流程19分店配送申请作业流程合同管理作业流程厂商采购员业务副总、总经理修改合同NYNY文件流程商品流程流程开始流程结束采购部2011-04质管部商品部签定的合同由采购员送达商品部、财务部合同需总经理签字生效BEGINEND收集供应商及其商品信息填写供应商及商品信息通知供应商并要其提供相关资质证明及商品资料信息和实物签定合同意否提供资信证明并填写相关商品资料，且提供实物供应商提供的材料必须真实,并承担法律责任由信息员录入供应商、商品、采购合同明细信息。采购经理和财务经理审核在系统中的录入是否准确。审核供应商和商品资质通ABACUSINFORMATIONCo.,Ltd机密2020/3/26第2页采购部商品部配送部营运部公司领导文件流程商品流程流程开始流程结束库存管理作业流程商品部2011-01Begin分析建议对公司和配送部库存调整建议进行分析尤其要确定不动销品的处理方式依据公司库存管理政策发出调整建议协助门店分析库存调整建议审核回复的结果并确定，通告采购、配送、营运部调整商品目录，不动销品按确定方式执行收到完成调整回复后进行检查。协助门店调整商品目录，不动销品按确定方式执行end对检查结果审核批复ABACUSINFORMATIONCo.,Ltd机密2020/3/26第3页新商品引进作业流程供应商采购部质管部商品部商委会业务副总NY文件流程商品流程流程开始流程结束新品如果是药品、保健品、器械应填写首营商品表合同由总经理签字采购部2011-03BEGINEND采购人员主动提供新商品。如果是新供应商、新商品：采购员填写“首营企业供货考察情况审核表”及“首次经营药品审批表”同以上供应商文件装订。采购员将以上文件进行初审，符合规定后，和供应商谈论商品的价格以及结算方式等，如果双方同意后，将此文件进行装订，并填写相应文档。供应商主动提供新商品供应商按GSP要求提供以下内容：许可证（盖章）、营业执照（盖章）、物价批文、商标注册证、质量标准证、批准文号证、法人委托书、业务员身份证复印件、同批次药检报告、包装盒或者说明书，如果是进口药品还要有：进口注册证、药检报告。采购员将上面所有装订好的文件提交质管部进行审批。如果是新品：采购人员填写“首次经营品审批表”同以上供应商文件装订。商品部按商品规划进行审批,督促补货调拨采购员将上面所有装订好的文件提交商品委员会进行最后全面审批。同意否签字信息员据装订好的文件在系统中录入商品信息,跟踪分析销售,向有关部门提出建议如有培训和活动支持则通知人事部和营运部ABACUSINFORMATIONCo.,Ltd机密2020/3/26第4页门店特采部采购经理质管部业务副总商品部文件流程商品流程流程开始流程结束采购部2011-07特采商品引进作业流程★索要资质文件：质检单、进口商品批文，禁止超经营范围采购，目前门店直接报特采部所需。Begin收集顾客所需商品详细信息报特采部联系采购渠道询问详细供应信息找到回复门店与顾客沟通确定售价和数量审核供应信息和门店需求信息审核供应资质通过各种渠道验证商品资质end审核据门店信息回复供应渠道采购审批新品表审核实物及相关资质签字end审批新品表建立商品信息，督促配发,跟踪销售YNYNABACUSINFORMATIONCo.,Ltd机密2020/3/26第5页采购管理作业流程采购部业务副总供应商质检员文件流程商品流程流程开始流程结束所有入库单是否由配送中心送达采购部（或财务部），供应商从该处取单配送中心有合同规定的严格按照合同执行采购作业所有入库单应交财务部一联采购部2011-01BEGIN供应商根据订单备货，送货（货单同行）END采购员根据审定的计划制作订单通知供应商质管员对来货抽检，收集质量资料并填写质检单仓库验收员核对数量、价格、效期等，在系统中对订单进行到货处理，异常处报采购员涨降价、效期、超量采购商品报业务副总审批采购员根据缺货单进行询价比价品类经理根据询价比价结果确定采购量采购部经理审核采购计划打单员打印一式三联入库单，相关人员签字并盖章供应商到配送中心或采购部取入库单ABACUSINFORMATIONCo.,Ltd机密2020/3/26第6页采购部2011-08NY文件流程商品流程流程开始流程结束价格调整作业流程采购部商品部营运部分管副总市场调查或营运部提出Begin据供应商或物价部门通知填单附调查原因审批通过发布售价调价通知在软件中调价到门店检查调发通知并督促门店换价签endABACUSINFORMATIONCo.,Ltd机密2020/3/26第7页NY文件流程商品流程流程开始流程结束效期商品管理流程采购部2011-06配送部门店营运部商品部采购部分管副总Begin接通知后按格式填报（月初）督促配送部﹑营运部﹑按格式按期限上报效期商品门店按规定格式填报（月初）汇总配送部和门店同品名商品的效期传采购部分析制定处理措施，两个工作日完成审核措施是否得当通过通告配送部﹑营运部﹑商品部督促营运部采购部﹑配送部按措施执行，检查结果并通报各处指导门店执行按措施执行初审格式汇总门店同名商品按品种排序通知门店ABACUSINFORMATIONCo.,Ltd机密2020/3/26第8页采购退货作业流程采购部财务部机制退厂单一式三联，外地厂家的或者厂家业务人员不在，由采购人员进行签字。并且给厂家的一联机制退厂单让财务部会计自留以便备查。文件流程商品流程流程开始流程结束采购部2011-02配送部退货原因：1、滞销2、近效期、失效3、质量问题4、厂家要求退货5、业务主动要求退货厂商退货原因应报业务副总审核BEGINEND厂商收到通知按约定时间到仓库收货转给录入员将数量及批号填写在系统退货单中并打印采购退厂单一式三联并在单上签字分单采购员签字。采购员提出退货，并制作退货商品表通知厂商和配送部库管员根据退货表中的编码、名称、产地、规格、单位，根据实际商品的数量及批号核对商品厂商核对商品并签提交给库管员签字。厂家自留供应商联。录入员在系统中将此退厂单进行复财务部根据有相关人员签字的机制退厂单登帐库管员留一联ABACUSINFORMATIONCo.,Ltd机密2020/3/26第9页采购部商品部营运部门店配送部业务副总YNYN文件流程商品流程流程开始流程结束返仓原因：1、分店提出：滞销品、近或到效期品、质量有问题等。2、总部采供部提出或供应商提出退货。商品评估及淘汰作业流程商品部2011-02End在系统进行返仓单据的复核打印,单据给财务部一联BEGINEND采购部主动提出淘汰商品建议,分为可退与不可退商品营运部通知门店把可退商品按要求退货门店如有淘汰品则执行退货流程,将退货商品分根据商品规划和淘汰原则提出淘汰建议提交给采购部和营运部采购部对建议分析审批确定淘汰的商品商品部在系统中修改商品级别并发清单给营运部、配送部、采购部配送中心凭单收回可退商品分析建议附上意见可列出促销措施审核措施审批促销措施通过督促促销措施执行并检查,通知营运部通知门店执行促销新品配送作业流程采购部配送部营运部商品部门店文件流程商品流程流程开始流程结束配送要求：1、主动配送2、新品配送配送原因：各采购员根据各分店的地理位置、分店的销售情况、分店的规模进行新品分配。采购部2011-09新品引进后，并且基础信息、合同全部录入，商品已全部入库BEGIN传发新品单给将配备新品的门店要求做好陈列分店收货并按要求陈列，及时按商品目录补货END由采购员把内容包括需配送的店和配送的数量的新品表传发给商品部、营运部、配送部，一般首次分配只给A类店按新品单中配送要求备货和打印配送单根据新品单内容做好跟踪和定期分析传各业务部门ABACUSINFORMATIONCo.,Ltd机密2020/3/26第11页采购部营运部门店配送部商品部质管部文件流程商品流程流程开始流程结束商品召回需报业务副总审核，召回情况为：经营性和质量性经营召回管理流程有质量问题商品门店不得留存经营运部向采购部申请留存商品对有质量问题商品的处理全程跟踪采购部2011-05BEGINEND对商品分析提出召回建议接供应商通知召回或采购部主动召回质量原因则由质管部登记质量状况由采购部通知营运部、配送部必召回和建议召回商品通知供应商来处理召回的商品到门店提回召回商品并验收打返仓退厂单，对有质量问题商品则封存发商品清单通知门店下架按要求下架并分装，可申请建议召回商品留存ABACUSINFORMATIONCo.,Ltd机密2020/3/26第12页企业部营运部采购部商品部配送部选品会文件流程商品流程流程开始流程结束促销作业总部各部工作流程DM单也可由配送部送达门店Begi总经理审批通过的活动方案于活动开始前12天传营运部采购部商品部0.5日内整理选品会内容，流转到采购部、营运部、企划部、业务副总处签字，转发电子文档给上述部门和配送部、业务副总依据方案2日内自选品种传采购部依据方案选择品种和促销价,与供应商谈定配合,初审营运部报的品种后汇总填选品表,5日内完成0.5日内相关部门人员共审品种,确定方案实施细节1日内初审品种进售促价,依据预销量核算各品和总盈亏额,传营运部、采购部企划部、总经理、副总2日内依据签字单内容设计出DM单样稿两份交采购部营运部审核0.5日内审核DM单品种和价格0.5日内审核DM单方案1日内确定DM单样式交付印刷后要求印制公司2日内交付本公司活动开始前2日领取DM单,要求门店按设定时间和区域派发并检查跟踪门店和配送部销存量,活动结束分析效果报各部门最迟于活动开始前1天按备货量表把正品赠品礼品配发到门店营运部按门店销售状况1日内做出每个单品的备货量表发商品部配送部各门店活动前5天依据预销量结合库存量采购商品入库完毕通知营运部把备货量表备案EndABACUSINFORMATIONCo.,Ltd机密2020/3/26第13页分店促销作业流程门店营运部采购部商品部业务副总YNNY文件流程商品流程流程开始流程结束采购部2011-10分店请求促销采购部经理审核各种促销请求接收数据，检查促销商品售价适量补货供应商或采购部请求促销初审分店请求的合理性Bgein审批促销请求变更商品信息,督促采购部和门店执行促销政策通知门店促销细节并检查改进促销措施收集促销效果,提出改进措施达到效果End向营运部申请停止促销,补充新批号商品如是效期品门店销完补货否ABACUSINFORMATIONCo.,Ltd机密2020/3/26第14页门店调拨作业流程发起调拨分店配送部营运部商品部财务部NY文件流程商品流程流程开始流程结束BEGINEND发起调拨分店将调剂申请单交配送部录入打单,调平库存发起调拨分店填写调剂申请单,门店验收员验收商品发起调拨分店与被调分店进行协商对调拨分店间超商品目录商品进行审定和登记登帐签收机打调拨单收回门店签字调拨单送财务部一联以满足销售原则进行协调协商成功ABACUSINFORMATIONCo.,Ltd机密2020/3/26第15页分店配送申请作业流程分店文件流程商品流程流程开始流程结束配送中心财务部BEGINEND生成配送申请单（人工或电脑智能）财务登帐、并记帐生成和打印配送单,配发货处理分店的配送申请单门店下载配送出库单,验收货物,签收配送单和在系统中作分店入库处理带回门店配送单交财务一联ABACUSINFORMATIONCo.,Ltd机密2020/3/26第16页文件流程商品流程流程开始流程结束ABACUSINFORMATIONCo.,Ltd机密2020/3/26第17页