2010农网改造升级工程自查整改工作报告

“农网改造升级工程”自查整改工作报告根据国家电网公司农〔2011〕1798号《关于切实做好农网改造升级工作的通知》文件精神，按照省、地农电工作部的安排、部署，我公司成立了以经理为组长，各分管领导任副组长，各部门负责人为成员的领导小组，抽调生产、安全、物资、财务等相关部门骨干人员，对我公司2010年农网改造升级工程的批复计划执行情况、资金和财务管理情况、物资管理情况、招投标和合同管理情况、工程建设质量情况、安全管理情况、工程档案资料等方面进行梳理、自查、认真解决农网工程建设与管理中存在薄弱环节和突出问题，为确保优质高效完成2011年-2012年农网改造升级工程工程建设任务打下良好的基础和开端，具体自查情况如下：一、批复投资及完成情况：1、2010年农网改造升级工程项目（二批、三批15亿）批复投资1079.5万元；其中1.1、配网新建及改造工程计划投资500万元（黑电发【2000】1278号）1.2、镜泊变电站改造工程，计划投资79.5万元黑电发【2010】1270号）1.3、新建调度自动化工程计划投资500万元黑电发【2010】1270号）2、全部工程均按省公司批复进行施工，工程项目真实，工程量准确，无超范围、超规模、超标准、虚列和置换工程项目情况发生，3、不存在虚列工程项目，不存在计划调整、变更，不存在将国家下达投资计划之前已开工或完工的项目纳入新的计划中，不存在以审查会议纪要形式作为工程项目概算批复的情况。2010年农网改造升级工程完成量与计划不存在较大偏差，符合规定要求二、资金和财务管理1、对于农网改造升级工程资金管理，我公司严格按照省、地局的规定设立银行专户和相关帐目，严格按照资金拨付手续，实行“一支笔”签批，做到了专户存储、专款专用、专帐管理。无公款私存、随意转款、体外循环，没有用网改资金提供担保及挤占、挪用和套用网改资金现象。2、农网改造升级工程施工，均是按合同执行，设备费、施工费严格按标准支付，无拖欠设备生产厂家和施工单位费用现象。3、不存在工程概预算编制定额套用不准工程量计算有误等情况发生。不存在勘测设计、施工、仓储运输等费用不按标准计提。不存在工程项目待摊费用未能及时按照工程明细项目核算，能够准确计算各项目应分摊的资本化利息，能够真实反映各项目的工程成本。4、不存在以预算代替决算的情况。全部工程结算和决算均按省公司要求进行。三、招投标和合同管理情况1、我公司在物资采购、工程设计、施工和监理等均按国家和公司有关规定进行，无指定施工单位、指定设备厂家及指定设备材料价格等问题，招标采购程序规范，无围标、串标、开口合同、标书中写明具体项目名称等行为。2、对新招标材料物资的产品质量也进行了有效监督，做到现场到货检查（物资站）、施工过程中检查（施工单位及现场监理）、施工后检查（业主）。四、物资管理方面1、物资采购、运输、保管等环节管理符合要求，手续完备，对新招标物资进行严格划分，真正做到专项物资专项使用，未发生物资滥用、转用挪用现象。物资的出入库程序严格，未出现虚报冒领物资现象，招标出库剩余物资清点准确，无倒卖物资问题发生。2、物资入库和出库管理严格履行审批手续和物资出入库手续，达到了规范，对于回收物资加强管理，建立废旧物资账目（主要材料的品类和数量），做到回收废旧物资有帐可查。3、对于新招标物资，招标文件及相关票据设专人认真管理，无招标合同及票据丢失等严重事件。建立完善的招标物资账目管理机制，上报票据规范，出库物资商品价格严格执行招标价格，无违规加价现象，认真执行财务制度要求，做到帐、卡、物相符。五、工程建设情况1、全部批复工程项目已完成，并通过地区验收，达到投运标准2、能严格执行《农网改造升级技术原则》和《农网建设与改造技术导则》；积极推广应用公司“三通一标”、“小城镇供电模式”和“农村典型供电模式”。以及工程建设施工管理标准程序，工程建设质量符合国家、行业及公司的设计标准，技术标准，工艺标准，验收规范，未发生重大工程质量问题。3、工程建设过程中各级工程管理人员能定期对工程进度、工程量、质量等进行检查，做到了上报的工程进度与实际相符，实际工程量与工程竣工资料相符，不存在未按建设标准进行设计施工，全部施工规范标准，符合规定。现场监理人员、质监人员齐备，不存在重要工程、隐蔽工程无旁站监理情况。工程监理日志记录完整，旁站记录、隐蔽工程监理记录齐全。六、全面加强档案管理方面1、我公司专门配置了农网改造升级工程档案员平时注重对工程文件材料的收集、形成、积累并按要求进行了整理归档，保证了工程档案资料的完整、系统、内容准确、规范；2、物资、设计、施工和监理等合同齐全，采用统一规定文本，合同价款明确，日期准确；各项工程记录完整，签名、日期等不缺项。3、各项专业资料时间上不存在逻辑错误，竣工图与现场相符，不存在以施工图代替竣工图的现象。不存在竣工资料未按公司规定整理，施工图加盖公章，并有相关审核、批准、设计人员签字。工程项目工程量现场实测和图纸标注相符。目前农网改造升级工程内业资料档案均已按规定要求归档。七、安全管理情况1、执行《农村配网工程施工作业典型安全措施》和《关于加强农网工程安全质量管理工作的意见》等相关安全管理规定，落实工程建设各方安全责任，没有发生人身伤亡事故。2、不存在工程施工安全管理责任体系中业主、施工、监理各方安全责任界定不清。不存在资质不符合要求的单位采取挂靠等方式承包或变相承包工程。不存在工程施工“三措一案”不详实的情况，编制的施工安全、组织、技术措施套用格式文本，与具体工程实际情况结合不紧密。不存在施工人员未经安全教育培训进行施工作业。两票执行符合工程施工要求。八、检查出的问题及整改情况经过认真的检查，发现了一些突出问题，并针对问题进行认真的整改，具体做了如下的工作。（一）、工程前期计划管理方面总结农网改造工程及农网改造升级工程前期计划管理经验，进一步加强农网工程计划管理，重点是工程项目储备管理工作，根据电网规划和实施情况把项目储备工作做细、做实。确保储备项目的数量和总投资量达到一定水平，力争储备项目的前期深度达到初步设计深度，满足快速启动项目的需要。（二）、工程进度滞后，对项目实施的内外部条件估计不足1、物资、材料、设备中标供应商（厂）不履行供货合同约定日期到货时间迟影响施工进度。2、供应商（厂）不履行技术协议，影响施工进度（2010年15亿农网改造升级工程（第二批）镜泊变电所6300KVA主变轨距不符合设计技术要求）3、（2010年15亿农网改造升级工程“县调工程项目”），由于初定主站设备间未考虑载荷、布局等问题，造成几经论证确定方案影响了工程进度4、（2010年15亿农网改造升级工程“县调工程项目”），由于中标设备厂家多、各种设备衔接、搭配不配套（通讯电源与电池）（PCM设备与主站设备），设备安装调试厂家人员众多、到场时间不一，影响施工进度采取的措施：进一步加强各部门、各单位之间的沟通、协调工作，保证工程设计、施工、物资供应、等各环节密切配合，保证工程从立项到竣工验收整体工作的紧凑性、连续性、推进性，加快整体工程进度，确保农网改造升级工程“里程碑”计划的顺利完成。（三）、工程设计管理存在漏洞表现在：1、设计方不深入现场实际勘测、调查，仅凭借相关单位提供数据参数进行设计，导致设计与施工现场不符（2010年调度自动化工程中三个分站的DTU无法与现场RTU衔接、安装），2、设计单位所提供同一项目初设、概算、预算及图纸数据参数相互之间存在矛盾（2010年调度自动化工程），同一项目多人参与设计，且彼此不沟通、不协调。采取的措施：1、除委托设计方自身加强内部管理外，建设方、施工方及监理方要加强设计质量把关，确保工程设计工作满足工程建设标准要求，同时能够提供有效、科学、合理、实际的建议和要求。（四）、工程质量存在问题1、由于施工单位抢进度、突工期、再者施工现场工程监督管理人员检查、指导不到位，产生质量问题表现在：沙兰木其变台、下马河变台施工工艺质量差、小表下杆工艺不标准等现象。2、设备物资达不到质量要求、或安装工艺不标准，产生质量问题、主要表现在：镜泊变电所更换的6300KVA主变有载调压柜支点开焊、温度计损坏。3、季节性施工产生的质量问题：三陵变电所出口10KV三陵线、及10KV明星分线路由于在冬季施工，杆塔基础防沉层无法夯实到位，导致现阶段基础下沉，部分电杆倾斜4、调度主站线缆布放不标准、走线槽未固定、存在强电与弱电交叉现象。应采取的措施：对上述问题我们已联系、沟通厂家或施工方正在进行整改，同时我们进一步加强到货物资、设备的检查、测试、试验工作、把好物资、设备到货质量验收关，重点加强施工过程的质量监督检查关，对隐蔽工程、重要部位、关键工序进行建设方、监理方的旁站监督、检查、指导工作。（五）、工程档案管理不完备主要表现在1、工程施工过程中应当留有文字记录的工程资料及施工影像资料不完备，存在后补现象。2、工程使用的产品出厂合格证、说明书、试验报告等未及时归入相应的工程档案中。3、工程档案管理不规范（保留哪些资料、资料包括哪些内容还不十分明确）。采取的措施1、根据不同类别项目，明确档案应当具备的要素，随着工程进度同步完善档案资料。2、施工过程中明确各方在工程档案资料收集管理方面的责任，做好相关文件材料的收集、整理、移交、归档和保管使用工作，确保其完整性、准确性、真实性和规范性3、向相关单位、部门咨询、学习档案管理经验，不断完善工程档案管理工作（六）、资金管理方面在资金管理方面，财务人员逐个专户、逐个帐目、逐张票据、逐笔支出地进行认真核对、检查，并对签字手续不全、票据不合理的进行了整改。（七）、、物资管理方面对2010年农网改造升级工程地招、县招、自购物资手续不完善、及进出库手续个别单据无签字盖章等问题，已经进行了补充和完善。以上是我公司2010年农网改造升级工程自查整改情况，对未完成的整改问题，我们集中力量、集中时间、保质保量地完成自查整改工作，同时总结经验和教训，未后续的农网改造升级工程打下良好的开端，向上级脚上一份满意的答卷。