成本典型案列汇总改

目录巡检小组经典案例分析一内审代表经典案例分析二结算巡检小组经典案列三巡检控制，控制成本过程控制巡检结果一览表合同管理巡检结果一览表项目成本考核评分汇总.xlsx厦门、安阳、株洲、南宁、郑州、嘉峪关过程成本控制汇总（7月28号更新）.xlsx各项目合同管理巡查问题汇总2016－07－28.xlsx合同管理“工作效率”问题汇总2016－07－28.xls导言：过程成本控制，将现场正在发生的成本问题及时追责，阶段性把关考核，通过巡检小组的工作，及时、有效的把控事中结果的成本问题，对现场工作进行阶段性考评。巡检小组经典案例分析一巡检小组成本控制01案列1：现场施工与图纸、清单不一致，材料不合格的成本问题3月份株洲巡检中，3月份巡查审计中发现株洲项目单体缤纷华夏内装主演厅钢架平台缤纷华夏内装主演厅钢架平台隐蔽资料图纸要求不符，图纸要求钢架横向间距500mm，纵向间距1000mm，L50*4mm镀锌角钢，实际施工横、纵向间距过大，个别区域纵向间距达1.9m、2.6m，横向间距1.9米。4月份厦门巡检中，厦门装饰材料防腐木，特别是直径15cm以上圆木，其防腐剂透入木材厚度，以及木材含水率均达不到相关规范要求，甚至部分圆木未经防腐处理直接原木炭烧后运进施工现场。提出建议：加强现场施工管理，隐蔽验收应严格把关，同时施工单位的深化图纸在施工过程中存档资料室备查，方便工程师查阅图纸；加强对进场材料检验把关，制度相关规定，对工程师进行各类规范及管理水平培训以及提升现场检测手段及工具。巡检小组经典案例分析一巡检小组成本控制01巡检小组经典案例分析一巡检小组成本控制01案列2：机械台班记录不合理，人员管理不到位5月份厦门巡检中，外包保洁人员合同约定8小时制，每日以实到人数（点名）为准，而实际对于外包保洁人员工作管理不严，存在漏洞，导致工作效率低、其工作时间低于8小时。6月份厦门巡检中，6月24日上午10点位于“牛郎织女与大闹水晶宫之间垃圾堆放点”的机械无人作业，处于空歇状态；“清运园内垃圾”的《机械台班原始记录表》中未写明具体使用部位，个别原始记录中“详细用途”描述不清或空缺提出建议：加强对台班机械、外包保洁人员的管理与考核，合理配置人员与机械，建立相关的制度并落实到人。巡检小组经典案例分析一巡检小组成本控制01巡检小组经典案例分析一巡检小组成本控制01案列3：工程签证办理不及时次数，非图纸变更增加签证费用南宁二季度巡检中，非图纸变更产生的签证共8份（统计包括已审批完成且涉及签证的《工程联系单》），总共损失5万元左右，其中因管理原因导致的有2项5月份株洲巡检中，9份非设计变更引起的签证（统计包括已审批完成的涉及签证的《工程联系单》），其中6份不合理，9份因现场交叉作业所致，4份设计缺陷引起。6月份株洲巡检中，施工单位上报签证存在工程量计算错误、工程量虚报的情况，工程部及内控部应对施工单位签证应严格审查，签证单资料符合公司要求，工程量与现场实际施工一致。提出建议：加强现场签证管理力度，加强现场签证工作效率及时出图、及时签证，严格按照合同、界面合理进行签证。巡检小组经典案例分析一巡检小组成本控制01巡检小组经典案例分析一巡检小组成本控制01案列4：图纸更新、技术核定单更新工作株洲6月份巡检中，图纸未及时更新：装饰（欧洲街A内装、火焰山、兵马俑、缤纷华夏），结构（梁祝、缤纷华夏）强电（大闹天宫、梁祝），暖通（熊出没山谷舞台）；技术核定单未更新：H区增加行道树、K区中心舞台标高、G区园建、哪吒闹海门头改玻璃钢、消防水带材质更换等。厦门6月份巡检中，巡检报告中指出的“现场实际施工情况与合同清单或图纸不符”且已无法整改的地方，未进行图纸更新（共4项）提出建议：加强现场图纸更新、技术核定单更新等工作，加强变更记录、登记等工作管理。巡检小组经典案例分析一巡检小组成本控制01巡检小组经典案例分析一巡检小组成本控制01案列5：工程付款与实际工程量不符厦门6月份巡检中，绿化工程二标段（都市环境）外购土第一次付款中，多计“堆山体、土方卸车”两个步骤，付款工程量错误，涉及金额29374.21元。绿化工程一标段（中毅达）第一次付款中，土方工程中“山体种植土”付款单价存在问题，多付“修型”费用，涉及金额10249.2元南宁一期一季度巡检中，建设工程施工合同（房建及一般水电、地基强夯、钢网架及钢结构工程）《NNCLY1511-G028》：第三次付款工程量与实际不符，形象进度表上面体现出风情街所有单体屋面工程全部完成，而现场实际情况是至今还有部分单体未完成屋面工程，风情街一半单体未按节点完成，超付25%左右，大概300万。提出建议：加强现场付款工作形象进度管理，严格把控现场实际工程量，工程师、负责人把控好付款的相关节点和付款形象进度要求。巡检小组经典案例分析一巡检小组成本控制01巡检小组经典案例分析一巡检小组成本控制01案列6：测量收方记录的真实性、准确性厦门6月份巡检中，统计截止2016年6月21日，资料室已存档“土方类测量成果图”11份，其中6份缺少《测量数据记录表》，5份缺少dat文档，2份即无《测量数据记录表》也无dat文档株洲5月份巡检中，一份测量成果图计算错误；土壤改良缺少《测量数据记录表》、影像资料；外购种植土收量不及时。提出建议：加强测量成果图的出图效率，加强测量工作管理、资料要求，对超出二级立项和价格核定的工程量及时反馈。巡检小组经典案例分析一巡检小组成本控制01巡检小组经典案例分析一巡检小组成本控制01案列7：苗木盘点、复检、验收真实性郑州项目在二次复检之后补植苗木，多数未通知相关工程师进行验收，造成苗木规格降低且冠型差等现象。盘点时（与三次复检日期接近）发现郑州、嘉峪关等项目地被绿篱类苗木实际成活数量明显少于二次复检数量，且部分区域由于苗木长势良好，景观效果较好已无需再补植；如：郑州梦幻王国，地被、绿篱类苗木死亡未补植量约4万余棵，合价约35万；嘉峪关项目，地被绿篱类苗木死亡未补植量约6万余棵，合价约50余万。苗木盘点典型案例分析.docx提出建议：①告知相关负责人：三次复检时严格按照盘点表测量数据出具复检表且按合同中约定方案执行；②现场应时常巡园，加强现场管理。③对现场工程师有意包庇，或对进场苗木把关不严、打马虎眼等行为列入绩效考核中。巡检小组经典案例分析一巡检小组成本控制01巡检小组经典案例分析一巡检小组合同管理02案列1：合同清单管理问题株洲二期合同HNKWC1405-G2003清单中砼二次搬运费，安阳一期中路管网合同中的50cm毛石回填，株洲二期中内湖湖底硬化面积及厚度与合同清单不一致，厦门二期中绿化合同中外购种植土与堆山体重复计量，株洲二期、厦门二期中部分合同清单子项相同项目特征不同价格，嘉峪关二期10kv临电合同中清单（乙供）甲供材料费计算错误。提出建议：1.合同清单及时根据图纸更新；2.签订合同时合对合同清单中的内容进行相关的把控，清单中不符的部分及时发现；合同内审中，工程部根据清单中的不符内容进行把控清单工程量内容。3.同类清单，同一特征，进行价格比对。4.乙方提供的清单审查不严格，总价包干存在一定漏洞。巡检小组经典案例分析一巡检小组合同管理02巡检小组经典案例分析一巡检小组合同管理02案列2：资料存档管理问题南宁一期现场合约服务器未使用、服务器无相关资料存档，株洲二期合约服务器未存档相关招标中心下发招标资料，厦门二期服务器中未存档最终会签完成的pdf版本及合同签字盖章扫描件，安阳一期部分合同作废无相关作废记录、作废资料未回收，嘉峪关合同会签进程表中任务发起时间错误记录。提出建议：1.加强资料存档基础条件设施，加强资料管理的培训等工作，落实完善并监督执行；2.各类记录严格把关、落实到点、面当中；表格记录内容严格准确，真实有效。3.作废、收发、借阅等规定执行落实到位，作废、借阅、收发进行管理。4.合约中心要求的各类表格需准确执行落实，记录准确，登记完善。巡检小组经典案例分析一巡检小组合同管理02巡检小组经典案例分析一巡检小组合同管理02案列3：合同条款管理问题安阳一期中总包合同范围，未按中标通知书内容包含弱电的范围及弱电的相关付款方式，厦门二期中部分合同未及时使用最新的合同模板签订合同，南宁苗木迁移的合同未约定相关苗木迁移的验收要求，株洲二期中沿用一期的弱电付款方式续签二期的弱电付款。提出建议：1.工作中的疏漏、审检工作没有落实到位，存在明显疏漏；2.模板管理的要求、落实力度不够，没有得到现场的重视。3.对特殊合同的相关约定，未对模板内容进行理解，未考虑合同内容的实用性。4.未严格把关付款方式的统一要求，现场重视力度不够，为了便于管理投机取巧。巡检小组经典案例分析一巡检小组合同管理02巡检小组经典案例分析一巡检小组合同管理02案列4：合同付款管理问题南宁一期NNCLY1511-G028形象进度工程量与现场实际不符、已经超付，厦门二期形象进度表填写不规范、且无相关专业工程师签字，监控立杆部分超付。提出建议：1.加强现场付款管理形象进度的建管，确认现场完成工程量的准确性；2.规范各类形象进度表格的填写，确保形象进度明确，落实到人。巡检小组经典案例分析一巡检小组合同管理02导言：过程成本控制，将现场正在发生的成本问题及时把控，及时反馈，通过现场内审代表的工作，及时、有效的把控事中发生的成本问题。内审控制，控制成本内审代表经典案例分析二内审代表成本控制01案列1：现场施工与图纸、清单不一致的成本控制4月份周报中，株洲项目园建花坛、厦门项目装饰材料存在规格偏小与合同清单（或图纸）执行不符。5月份周报中，安阳管网、南宁临时内环路现场施工与合同清单（或图纸）执行不符。6月份周报中，株洲二期欧洲街A装饰外装共22项与合同清单（或图纸）要求不符，其中6项未施工涉及费用约5万元。株洲二期装饰及园建部分施工工艺及材料规格与合同清单（或图纸）要求不符（C栋酒店装饰内装、园建L区、H11、H30、H34-A、H38区栏杆等。厦门项目装饰（10#宿舍楼）部分施工工艺及材料规格与合同清单（或图纸）要求不符。提出意见：加强现场施工管理，隐蔽验收应严格把关，同时施工单位的深化图纸在施工过程中存档资料室备查；加强对进场材料检验把关，遵守相关制度规定，对工程师进行各类规范及管理水平培训等内审代表经典案例分析二内审代表成本控制01内审代表经典案例分析二内审代表成本控制01案列2：专项施工方案及时跟进、不合理签证及时退办4月份周报中，南宁一期1#驳岸挡土墙（菲国之韵）段因未到执力层地基需超深开挖，《技术核定单》确定超深部分采用三七灰土或级配砂石换填至基地标高，但现场实际采用原土分层压实。5月份周报中，南宁一期“菲律宾西侧雨水管因地基下沉导致管道开裂、水井严重倾斜，文莱西侧临时卫生间因地基下沉导致墙体严重开裂、变形”均是未按方案“分层压实”所致。株洲二期三份签证办理不合理，驳回处理。7月份安阳一期项目两处（塔吊基础共23个、A10深基坑降水共21个）未按施工方案施工，现场需做好过程记录并在《施工方案实施确认表》中注明。提出意见：加强现场专项施工方案的落实、跟进，及时报隐蔽验收；落实现场《专项施工方案》的确认工作；对不合理签证及时把关、控制等。内审代表经典案例分析二内审代表成本控制01内审代表经典案例分析二内审代表成本控制01案列3：甲供材料的进场、收量、核对以及机械台班的跟踪、监督4月份周报中，南宁一期中，强夯过程现场工程师监督不到位无人跟踪记录，原始记录是施工单位填写，记录的真实性有出入。5月份周报中，厦门产业园高压电缆敷设抽查发现电缆（YJV22-8.7/153-95800M盘）米标存在跳码，从757m跳至760m。厦门5月6号，水世界机械台班使用，现场帮助施工单位清运土方，机械台班申请审批表并未写明责任单位。7月份厦门二期项目现场管理部机械台班原始记录表存档不及时，且记录用时与机械下班时间不符，台班申请描述不清楚，实际使用机械数量与申请数量不符台班有效工时不准确。提出意见：加强现场机械台班的工作效率的管理、跟踪和监督工作；加强甲供材料的记录及时入库，领料资料准确；加强台